1 1 Unidad de Apoyo Técnico Presidencial UATP

2 La siguiente presentación contiene el Plan Estratégico Institucional de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial, el Plan Operativo Anual y el ante proyecto de presupuesto para el año 2012. Dichos instrumentos técnico políticos se encuentran formulados en concordancia con las atribuciones de nuestra institución que están enmarcadas en: La ley de Administración Publica. La ley para la adopción de una Visión de País y Plan de Nación. La elaboración de dichas herramientas representan un esfuerzo de nuestra Institución para el fortalecimiento de la Gestión por Resultados, la rendición de cuentas, la transparencia presupuestaria y la Gobernabilidad los cuales son pasos vitales para la adopción de un Sistema de Presupuesto por Resultados INTRODUCCION

3 Cabe destacar que la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa certificó el anteproyecto de POA-PRESUPUESTO 2012 de la SDP con una nota final de 93% obteniendo el segundo lugar de las instituciones del sector público. Asimismo en esta presentación se incluyen los principales resultados obtenidos durante el año 2011.

4 Para el año 2012 el Presupuesto de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial asciende a aproximadamente a L.1,356.00 millones y esta conformado de la siguiente forma: PRESUPUESTO DE LA SDP POR OBJETO DE GASTO 2012 SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DETALLE DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO (Lempiras) GRUPO OBJETO DE GASTODESCRIPCION PRESUPUESTO SOLICITADO 2012 FONDOS NACIONALESFONDOS EXTERNOSTOTAL FONDOS 100SERVICIOS PERSONALES 115.107.487,00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 140.097.790,00 114.484.500,00 254.582.290,00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.576.006,00 35.094.905,00 42.670.911,00 400BIENES CAPITALIZABLES - 107.159.881,00 500TRANASFERENCIAS 104.140.920,00 600.293.080,00 704.434.000,00 900ASIGNACIONES GLOBALES 132.256.143,00 TOTAL 499.178.346,00 857.032.366,00 1.356.210.712,00

5 Asimismo el presupuesto 2012 es conformado por tipo de fondo de la siguiente forma: -Fondos Nacionales: L. 499.17 millones -Fondos Externos: L. 857.03 millones Es importante mencionar que el Gasto Corriente de la SDP en fondos nacionales representa aproximadamente el 15.30% del presupuesto. PRESUPUESTO DE LA SDP POR TIPO DE FONDO Detalle Presupuesto SDPMonto Lps.Porcentaje Total Fondos Externos (Inversión)L. 857032,366.0063.19% Fondos Nacionales Detalle Gasto Capital ProyectoL. 77942,288.005.75% Transferencias y Asignaciones GlobalesL. 213722,943.0015.76% Gasto CorrienteL. 207513,115.0015.30% Total Fondos NacionalesL. 499178,346.0036.81% Total PresupuestoL. 1356210,712.00

6 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO AÑO 2011/2012 (LEMPIRAS) GRUPO DE GASTO DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO 2011PRESUPUESTO SOLICITADO 2012DIFERENCIA AÑO 2012-2011 FONDOS NACIONALES FONDOS EXTERNOSTOTAL FONDOS FONDOS NACIONALES FONDOS EXTERNOS TOTAL FONDOS FONDOS NACIONALES FONDOS EXTERNOS TOTAL FONDOS 100 SERVICIOS PERSONALES 100.106.633,00 - 115.107.487,00 15.000.854,00 - 200 SERVICIOS NO PERSONALES 89.458.100,00 26.198.000,00 115.656.100,00 140.097.790,00 114.484.500,00 254.582.290,00 50.639.690,00 88.286.500,00 138.926.190,00 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.155.866,00 6.510.300,00 14.666.166,00 7.576.006,00 35.094.905,00 42.670.911,00 (579.860,00) 28.584.605,00 28.004.745,00 400 BIENES CAPITALIZABLES - 11.573.300,00 - 107.159.881,00 - 95.586.581,00 500TRANASFERENCIAS 61.126.200,00 - 104.140.920,00 600.293.080,00 704.434.000,00 43.014.720,00 600.293.080,00 643.307.800,00 900 ASIGNACIONES GLOBALES 319.061.000,00 1.923.579.000,00 2.242.640.000,00 132.256.143,00 (186.804.857,00) (1.923.579.000,00 ) (2.110.383.857,00 ) TOTAL 577.907.799,00 1.967.860.600,00 2.545.768.399,00 499.178.346,00 857.032.366,00 1.356.210.712,00 (78.729.453,00) (1.110.828.234,00 ) (1.189.557.687,00 )

7 El Plan Estratégico Institucional de la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial constituye una herramienta técnico - política de largo plazo. En este Plan podemos encontrar reflejados: Misión Visión Ejes Estratégicos Resultados de Gestión Población Objetivo Cabe destacar que el Plan Estratégico esta articulado al presupuesto lo que permite conocer la inversión financiera en cada uno de los Resultados de Gestión. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

8 Misión Coordinar la labor presidencial, dando seguimiento a las prioridades del Presidente de la Republica, asegurar el cumplimiento a los acuerdos de los gabinetes sectoriales y evaluación a las metas e indicadores para la medición del desempeño de la Gestión Presidencial, entorno a instrumentos de planificación estratégica, con el fin de asegurar la eficiencia y eficacia de las demandas de la sociedad hondureña. Visión Ser una Secretaría eficaz, eficiente, transparente e institucionalizada con la capacidad de asesorar a la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional para impulsar el cumplimiento de las Prioridades Presidenciales mediante la aplicación de herramientas de planificación estratégica para la conducción de los Gabinetes Sectoriales. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

9 Sostenibilidad de los programas y proyectos prioritarios de la Presidencia de la República Modernización del Estado Competitividad Conducción Técnico - Política EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

10 Sostenibilidad de los programas y proyectos prioritarios de la Presidencia de la República Eje Estratégico N° 1

11 Modernización del Estado Eje Estratégico N° 2

12 Competitividad Eje Estratégico N° 3

13 Conducción Técnico - Política Eje Estratégico N° 4

14 ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL AÑO 2012

15 ESTRUCTURA PROGRAMATICA Para el año 2012 la Secretaria de la Presidencia estará constituida por los siguientes programas: 01.- Actividades Centrales 11.- Regulación del Empleo de la Administración Pública 12.- Divulgación de las Actividades del Gobierno de la República. 16.- Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL) 19.- Unidad de Apoyo Técnico Presidencial 20.- Desarrollo Científico y Tecnológico 22.- Protección Social (Programa Presidencial Bono 10 Mil) 23. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 99.- Transferencias a Organismos Públicos Privados y Externos

16 PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE LA SDP AÑOS 2011 Y 2012

17 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO 2011 Y 2012 Programa 1-Actividades Centrales Programa 11-Servicio Civil Programa 12- Comunicaciones (TNH) Programa 13 - FIDE Programa 19 - UATP El presupuesto de este programa para el año 2012 con respecto al año 2011 se aumentó en aproximadamente 8 millones de lempiras estos fondos corresponde a la Oficina Torre de Control de la Presidencia de la República que a partir del 2012 aparecerán reflejados dentro del presupuesto de la SDP. El presupuesto de este programa para el año 2012 con respecto al año 2011 se incrementó en aproximadamente 3.25 millones de lempiras este monto representa el aumento en salarios que se les da a los empleados de la Dirección General de Servicio ya que ellos están sujetos al Régimen de Servicio Civil. El presupuesto de este programa para el año 2012 con respecto al año 2011 se aumentó en aproximadamente 5 millones de lempiras por el traslado del presupuesto de la Radio Nacional de Honduras a la SDP. Se reduce el presupuesto para el año 2012 porque el proyecto FIDE. termina en este año (2011). El presupuesto de este programa se incrementó para el año 2012 en aproximadamente 9.8 millones de lempiras para fortalecimiento del proyecto de mejora de la eficiencia del sector eléctrico.

18 Programa 22 –Bono 10 Mil Programa 23- ONADICI Programa 99- Transferencias a Organismos El presupuesto de este programa para el 2012 se reduce en L.1,360 millones, pero a medida se realicen los pagos de transferencias a los beneficiarios se solicitara una modificación presupuestaria para aumentar los fondos. Este nuevo programa se crea para la gestión 2012 y su presupuesto asciende a aproximadamente 5 millones de lempiras El presupuesto de este programa se incrementa para el año 2012 con respecto al año 2011 debido a que se incrementó el monto de transferencias al INE en L. 130 millones, Guardia de Honor Presidencial en L. 40 millones, FONAC en L. 8.5 millones y se reduce la Comisión de Análisis en L.34.7 millones.

19 En el cuadro siguiente detallamos los objetos de gasto 500 y 900 en los cuales podemos observar que las transferencias para el año 2012 serán de L. 1,216.80 millones menos que en el 2011. En este contexto estos objetos de gasto son los que inciden en mayor medida en la asignación presupuestaria para el año 2012.

20 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011

21 Como se puede observar en el cuadro anterior la ejecución por tipo de fondo es de la siguiente forma: En Fondos Nacionales se ha ejecutado el 67.7%. En Fondos Externos se ha ejecutado el 7.6%. Ejecución Presupuestaria de la SDP por tipo de fuente

22 En el caso de la ejecución que proviene de este tipo de fondo se estima que a diciembre de 2011 la SDP ejecutará aproximadamente L. 563 millones lo cual representaría una ejecución de 84% de fondos nacionales. Es importante destacar que según estimaciones de la UATP la SDP ahorrará aproximadamente L. 11.6 millones de gasto operativo. Fondos Nacionales Fondos Externos La ejecución de fondos externos ha sido de 7.6% debido a que nuestra Secretaria de Estado tiene exclusivamente responsabilidad fiduciaria de estos fondos y la ejecución depende de otras instituciones. Por tanto la responsabilidad de ejecución es externa a la SDP.

23 PRINCIPALES RESULTADOS Y LOGROS OBTENIDOS POR LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL A NIVEL DE PROGRAMAS GESTIÓN 2011

24 Programa 11 Regulación del Empleo de la Administración Pública 1) A octubre 2011 se logró implantar el Sistema Integral para la Administración del Recurso Humano (SIARH) en 20 instituciones del Sector Público Central. La meta del Plan de Gobierno es de 23 instituciones con fecha de cumplimiento enero de 2014. 2)A octubre de 2011 se logró elaborar el Ante- Proyecto de Ley de la Carrera Administrativa y Función Pública. 3) Se diseñó el instructivo para la Evaluación del Desempeño de Personal del Sector Público.

25 Programa 16 PROVICCSOL 1) A octubre de 2011 se han identificado 20 Nuevos Proyectos de Vivienda Social 2) A octubre de 2011 se han evaluado y monitoreado 10 proyectos de Vivienda Social. 3) A octubre de 2011 se han calificado 3 desarrolladore s nuevos de proyectos de vivienda. 4) Se certificaron 10 proyectos de vivienda finalizados. 5) A octubre de 2011 se entregaron de 751 viviendas de carácter social

26 Programa 17 Desarrollo Integral Sostenible “Corredor del Quetzal 1 ) La Oficina Regional de Copan está atendiendo 89 familias de los municipios de Nueva Arcadia, Florida, San Antonio, La Jigua, San Jerónimo y El Paraíso, que se dedican a las actividades agrícolas y micro empresariales, entre ellas la cría de peces. 2) A través del Grupo Campesino Chalmeca se han sembrado 10 mzs. de plátano con financiamiento y asistencia técnica del Programa. Actualmente, este grupo ya tiene sembrado 3 mzs. de cacao. 3) Se ha realizado el seguimiento a 62 mzs. sembradas de maíz y a los Grupos Campesinos que siembran cacao.

27 Programa 19 Unidad de Apoyo Técnico Presidencial Área de Gobernabilidad y Transparencia: 1)Se llevó a cabo un mecanismo de coordinación interinstitucional para obtener avances significativos en los programas del Índice de Presupuesto Abierto (OBI), de la gestión del Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA), asimismo se logró la evaluación realizada “in situ” por la International Budget Partnership, entre las diferentes instituciones del Estado sobre la gestión del Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA), mientras la Fundación Democrática sin Fronteras (FDsF) hizo lo mismo sobre las políticas de Presupuesto Abierto (OBI), marcados en las políticas de Visión de País y Plan de Nación. 2) Se diseñó, socializó e implementó el Plan de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Área Económica: 1) Se diseñaron las Agendas Estratégicas para la conducción de los Gabinetes Sectoriales. 2) Se diseño la metodología para la evaluación de los Gabinetes Sectoriales. 3) Se diseño el documento conceptual del Sistema de Gestión Presidencial para Resultados. 4) Diseño e implementación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual para el año 2012. 5) Se diseñó el documento de Petición para la Extensión Temporal de Inmigrantes a Estados Unidos (TPS). 6) Se apoyó en el diseño, conceptualización y formulación de Proyectos de Cooperación Externa 7) Documento base del Plan Anticrisis Área Social: 1) Se diseñó y se aprobó en Gabinete Social la metodología de focalización de los programas sociales. 2) Se diseñó y se aprobó en Gabinete Social la Ficha de Registro Único de Beneficiario para los programas sociales. 3) Se llevo a cabo un mecanismo de coordinación interinstitucional para dar inició a la convocatoria pública de la mesa de concertación “Por la Educación que todos queremos” enmarcados en el Anteproyecto de Ley General de Educación retirado oficialmente del Congreso. 4) Reactivación y coordinación de las Ferias ALAINVERSA

28 Programa 19 Unidad de Apoyo Técnico Presidencial Proyectos de Inversión (UAP) Proyectos Finalizados: 1) No.19-00-01 Proyecto de Asistencia Técnica a la Reducción de la Pobreza (PRSTAC) Crédito No. IDA-3939-HO. 2) No. 19-00-12 Fortalecimiento de la Transparencia y Responsabilidad en Instituciones Públicas Donación TF- 058250. Proyecto de Apoyo al Desarrollo de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas: 1) Se elaboro el reglamento de Ley de promoción para la generación de energía eléctrica 2) Se elaboro el reglamento para la socialización de Proyectos de Generación de Energía renovable Proyecto de Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN): 1) Se evaluaron 18 Planes de Negocio por un monto de coinversión global de US$71,207.77, los cuales serán formalizados con un convenio a suscribir con las microempresas beneficiarias. 2) Se reactivó el Convenio de Cooperación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SEDUCA- SAG) para desarrollar Talleres y Entrenamiento en temas de creación de capacidades y fortalecimiento de las microempresas. 3) Los coordinadores regionales de Olancho y Francisco Morazán elaboraron 32 nuevos planes de negocio en el formato aprobado en el manual de operación vigente.

29 Programa 22 Protección Social (Bono 10,000) El programa realizo un levantamiento censal en el cual se han logrado identificar 211,274 hogares en pobreza y extrema pobreza. A octubre de 2011 se ha desembolsado un monto aproximado de L.190 millones que fueron utilizados para Transferencias Monetarias Condicionadas

30 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL A NIVEL DE PROGRAMAS Y RESULTADOS DE PRODUCCION GESTIÓN 2012

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35 PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL A NIVEL DE PROYECTO Y RESULTADOS DE PRODUCCION GESTIÓN 2012 A continuación describimos los resultados de producción esperados para el año 2012 para los proyectos de Inversión que serán ejecutados por la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial durante el nuevo ciclo presupuestario.

36 PROGRAMAPROYECTORESULTADOS DE PRODUCCION COSTO TOTAL TRIMESTRE 1TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3TRIMESTRE 4 Unidad de Apoyo Técnico Presidencial / Programa 19 Nutricion y Proteccion Social / Proyecto 02 1 Estrategia para el fortalecimiento de la Proteccion Social diseñada y aprobada L. 105,000.00L. 109,430.00L. 0.00 L. 214,430.00 Apoyo a la Presidencia de la Republica / Proyecto 20 1 Sistema de Gestion Presidencial diseñado e Implementado L. 90,000.00L. 116,592.00L. 0.00 L. 206,592.00 1 Sistema de Informacion Gerencial para Monitoreo y Evaluacion de los Proyectos Diseñado e Implementado L. 199,776.00L. 333,182.00L. 0.00 L. 532,958.00 Apoyo al Desarrollo de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroelectricas / Proyecto 21 1 Instrumento para fortalecer los procesos de generacion de energia renovable diseñado L. 92,500.00L. 0.00 L. 92,500.00 Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indigenas / Proyecto 16 1 Instrumento para la evaluacion del Impacto del Proyecto elaborado L. 4806,809.00L. 503,991.00L. 0.00 L. 5310,800.00 Mejora de la eficiencia del Sector Energia (PROMEF) / Proyecto 18 perdidas electricas totales reducidas a 23% L. 47410,348.00L. 0.00L. 7385,442.00L. 0.00L. 54795,790.00 TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMA 19L. 52704,433.00L. 1063,195.00L. 7385,442.00L. 0.00L. 61153,070.00

37 PROGRAMAPROYECTO RESULTADOS DE PRODUCCION COSTO TOTAL TRIMESTRE 1TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3TRIMESTRE 4 Proteccion Social / Programa 22 (Programa Presidencial Salud, Nutricion y Educacion Bono 10 Mil) Proteccion Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (Banco Mundial) / Proyecto 01 57600 hogares beneficiados a traves del Bono 10 Mil L. 71682,669.00L. 119471,116.00L. 167259,562.00L. 119471,113.00L. 477884,460.00 Desarrollados los Procesos de Fortalecimiento del Programa Bono 10 Mil L. 6826,274.00L. 11377,123.00L. 15927,972.00L. 11377,121.00L. 45508,490.00 Proyecto de Proteccion Social en Apoyo al Bono 10 Mil (BID) / Proyecto 02 7000 hogares beneficiados a traves del Bono 10 Mil L. 3401,118.00L. 5668,530.00L. 7935,942.00L. 5668,530.00L. 22674,120.00 Desarrollados los Procesos de Fortalecimiento del Programa Bono 10 Mil L. 4863,960.00L. 8106,600.00L. 11349,239.00L. 8106,601.00L. 32426,400.00 Proyecto de Proteccion Social en Apoyo al Bono 10 Mil (BCIE) / Proyecto 03 Desarrollados los Procesos de Fortalecimiento del Programa Bono 10 Mil L. 18207,795.00L. 30346,325.00L. 42484,856.00L. 30346,324.00L. 121385,300.00 TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMA 22L. 104981,816.00L. 174969,694.00L. 244957,571.00L. 174969,689.00L. 699878,770.00

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