1 13 de noviembre del 2015 Villa Jaragua, Provincia Bahoruco República Dominicana PERFIL PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL “ LA PLACITA ” DE VILLA JARAGUA PROVINCIA BAHORUCO PERFIL PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL “ LA PLACITA ” DE VILLA JARAGUA PROVINCIA BAHORUCO Dirección General de Inversión Pública Sistema Nacional de Inversión Pública

2 CAPITULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.1 ANTECEDENTES: describir los aspectos históricos o variables que han incidido en la conformación de la problemática que se desea intervenir. Hasta donde lo permita la información disponible, se deben identificar las causas por las que dichas iniciativas no se realizaron o por qué razones no han resuelto las necesidades para las cuales se implementaron. La fundación de Jaragua se remonta al final del siglo XIX para 1883, en el curso de su historia ha tenido varios nombres Barbacoa, Villa de los Lirios, Villa Jaragua, hasta 1943 que fue bautizada con el nombre José Trujillo Valdez, en honor al padre del dictador, luego 1963 se le cambió por el de Jaragua, en honor al cacicazgo ubicado en sus tierras. El 22 de agosto de 1943 la comunidad fue elevada a Distrito Municipal, luego el 10 de marzo de 1977 fue elevada a Municipio. El primer síndico fue electo para el período 1978-1982. El municipio de Jaragua tiene una extensión de 130.5 km 2, está conformado por 4 secciones y 37 parajes, la zona urbana tiene 15 barrios o sectores. Las coordenadas geográficas son 18 0 29` 0” latitud norte y 71 0 30` 0” longitud oeste. Está ubicada en la provincia Bahoruco, Región Enriquillo y al oeste de municipio cabecera Neyba a una distancia de 8.98 kms., a 202.48 kms. al oeste de Santo Domingo, capital de República Dominicana y a 112 kms. de Puerto Príncipe, capital de Haití. Caracterización y Definición de la Población Objetiva: El censo del 1993 arrojó una población de 10,180, mientras el realizado en el 2002 la población fue de 11,178 habitantes. El crecimiento intercensal de la población 2002 -2010 fue de -7.2%. De acuerdo al IX Censo Nacional de Población y Viviendas 2010, el municipio está habitado por 10,619 personas de las cuales 9,490 (89.36%) residen en la zona urbana, la zona rural está habitado por 1,129 personas (10.63%). El municipio ocupa el lugar 17 en el ranking de pobreza del País, 2

3 CAPITULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.1 ANTECEDENTES: Continuación La distribución municipal por sexo está conformado por 5,478 hombre y 5,141 mujeres en la zona urbana de los 9,490 habitantes 4,811 son hombres y 4,679 son mujeres. En el municipio hay 2,647 viviendas concentrando la zona urbana 2,303 (87.0%) viviendas. El tamaño promedio de habitantes por vivienda es de 4.1 personas El proyecto constituye una respuesta a las necesidades de infraestructura municipal, destinada a la comercialización de productos de la canasta básica para beneficio de los pobladores del Municipio. Hasta los años 90 operó el mercado municipal en el cual convergían vendedores y compradores de productos agropecuarios no solo del municipio sino de comunidades vecinas de manera habitual, dicha estructura se fue deteriorando con el paso del tiempo por la falta de mantenimiento de las autoridades de entonces hasta su total desaparición física, aún esta situación en los terrenos se continúan dando el intercambio comercial. En encuestas de opinión aplicadas para medir la presente gestión municipal, la falta de un mercado a sido identificada como una de las principales necesidades del municipio. Actualmente el municipio de Villa Jaragua, no posee un mercado municipal para comercializar adecuadamente los productos de la canasta básica y los pobladores se ven obligados a realizar la compra y ventas en lugares inadecuados e insalubre, lo que pone en riesgo la salud de los mismos y el riesgo de accidentes de transito. Asimismo, la población se ve obligada a viajar para adquirir estos productos, por lo que tienen que disponer de tiempo y recursos para su adquisición. Con la ejecución del Proyecto, se resolverán problemas de insalubridad en las vías públicas, problemas con el ornato y limpieza, que afecta directamente el bienestar de los pobladores al adquirir sus alimentos contaminados. 3

4 CAPITULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.1 ANTECEDENTES: Continuación Este obra de infraestructura dotará a la población de un lugar adecuado, para la compra y venta de los rublos de la canasta básica familiar, mejorando con ello los niveles de ingresos familiar y municipal y generando fuentes de empleo. Esta obra va a beneficial a los productores agropecuarios del Municipio y de comunidades vecinas los cuales podrán colocar sus productos en mejores condiciones, este lugar operará de manera diaria, y se establecerá un día a la semana donde la oferta sea mayor. Para la ejecución de esta obra el Ayuntamiento dispones de un terreno de 387.62 mts 2, donde operó antiguamente el mercado, ubicado en la avenida 27 de febrero, entre las calles Gastón Fernández Deligne y Progreso. Actualmente dicho terreno está ocupado el cuartel de la Policía Municipal y operan varios vendedores de manera improvisada. 4

5 CAPITULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Defina el problema que se quiere resolver con la realización del proyecto. Si es posible reflexione sobre los efectos que esta generan el problema y cuáles son las causas que lo originan En el municipio de Villa Jaragua se expenden los productos agrícolas y de origen animal de manera ambulante o en lugares inapropiados afectando el ornato y limpieza, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y generando problemas medio ambientales, por la carencia de una obra de infraestructura adecuada para la comercialización de productos alimenticios. Las personas para abastecerse de los productos frescos tienen que trasladarse principalmente a Neyba, ubicada a 8 kilómetros al este de Villa Jaragua, con lo que deben disponer de tiempo y dinero adicional en transporte, encareciendo el precio de adquisición de los mismos. Los productos que se venden de manera ambulante y el lugares inapropiados, por el tiempo de exposición al sol pierden su frescura y posiblemente sus nutrientes, lo que disminuye su poder nutricional. Además por la poca oferta de los mismos, los precios a que se venden son inalcanzable para un parte de la población, la cual el 76.8 porciento de los hogares viven en condiciones de pobreza. 5

6 1.3 ARBOL DE PROBLEMA DEL PROYECTO: 6 Venta de Alimentos en Lugares Inapropiados e Inadecuados Venta Callejera Falta de Voluntad Política Falta de Recursos Foco de Contaminación Baja CalidadAfecta el Ornato Producción de Basura Poca Demanda Carencia de Lugar Imagen del Municipio Altos Precios Bajo Nivel Nutricional Carencia de Mercado Municipal Salud

7 1.3 LA PROPUESTA DE PROYECTO: Se debe describir en qué consiste la propuesta de proyecto que estamos proponiendo realizar. El Proyecto consiste en el diseño y construcción de un edificio que alojará el Mercado Municipal de Villa Jaragua dicho local será de un nivel con un área de construcción de 350 metros cuadrados en un terreno de 387.67 metros cuadrados. Esta obra de infraestructura contará con 24 puestos para negocios pequeños para el expendio de producto de origen agrícolas (víveres, verduras, hortalizas, ajíes etc.), 3 puestos para la venta de carnes y pescado y 2 locales para otro tipo de venta. Asimismo, como parte de la construcción se instalarán obras complementarias como son: área de descarga, lavamanos, lavaderos, fregaderos, cámara séptica, inodoros, bañeras, duchas, servicio de agua fría y caliente, bajante de descarga, entre otras facilidades. Una vez construido el Cabildo procederá con el equipamiento e iniciará un proceso adjudicación en pública subasta de los puestos de ventas y de formación y sensibilización a los vendedores. El equipamiento, la formación y sensibilización la asumirá el Cabildo en caso de que lo administre de forma directa. Cabe resaltar que los comerciantes beneficiados por el Proyecto se comprometerán a la utilización de las instalaciones dentro de la normas establecidas y al pago de las tarifas fijado por el Cabildo, contribuyendo al mejoramiento de sus finanzas. 7

8 1.3 LA PROPUESTA DE PROYECTO: Se debe describir en qué consiste la propuesta de proyecto que estamos proponiendo realizar. La puesta en operación del mercado, se constituirá, en poco tiempo, en un polo de desarrollo en cuanto a servicios públicos, generación de empleo, mejoramiento del ornato y limpieza y valorización de propiedades. El compromiso es construir una obra, bajo el claro y moderno concepto de una infraestructura pensada para los ciudadanos. Se ha diseñado un moderno proyecto de construcción de mercado, que brinde a comerciantes y consumidores: seguridad, higiene, comodidad, y sobre todo un espacio donde interactúen bajo condiciones dignas todos los ciudadanos, bajo una planeación a futuro y una vida útil de no menos de 20 años. El proyecto funcionará en un espacio cubierto evitando las inclemencias del tiempo tanto de sol como de lluvia que conllevaría a evitar un sinnúmero de enfermedades para expendedores y compradores, además contará con la dotación de servicios públicos. Al igual que los programas que adoptará la administración en los que se encuentra incluida la capacitación y sensibilización en servicio al cliente, manejo de alimentos entre otros, dirigida a los vendedores o expendedores lo que mejorará ostensiblemente este aspecto. 8

9 1.4 COMPONENTES: Describa los componentes del proyecto. Es decir, lo que se construirá con la ejecución del proyecto 1. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 1.5.1Objetivo General: El lo que se quiere lograr con la solución del problema, es la mayor aspiración que se puede lograr con el proyecto. Componentes: a) Diseño Esta etapa es donde se plasmó visualmente el proyecto y donde se detallan la dimensión y característica de la obra. b) Construcción Este proceso conlleva a ejecutar la obra tal y como fue diseñada. c) Equipamiento Conlleva a dotar de los equipos y herramientas necesarias para la operatividad de la obra una ves puesta en operación. d) Capacitación y Sensibilización Esta fase esta destinada a los comerciantes asignados para brindar un mejor servicio a los demandante de los productos que se comercializaran en el mercado. Aumentar la calidad de vida de la población del municipio de Villa Jaragua, mejorando las condiciones de comercialización y consumo de alimentos de la canasta básica de las familias. 9

10 1.5.2 Objetivo de Operación: se defina como el propósito que se quiere lograr una vez que el proyecto esté funcionando. 1.5.3 Objetivo de ejecución: Son los que se logran con la ejecución del proyecto, es decir con la realización de los componentes o entregables, cada componente nos debe generar un objetivo específicos, 1.6 EL PROYECTO Y SU RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL O CON LA END: Analizar la importancia del proyecto dentro del plan estratégico del municipio o dentro de la 3.5.3. Brindar a la población jaragüense de un espacio adecuado y cómodo para la comercialización de productos básicos de primera necesidad, principalmente de origen agropecuario y animal, que logren satisfacer las necesidades de todas y cada una de las familias que integran el municipio, en condiciones optimas de carácter ambiental, sanitario, de seguridad, de calidad, eficiencia y economía, de fácil acceso, con todos los servicios públicos instalados Objetivos Específicos: a) Mejorar el ornato y limpieza b) Contribuir a mejorar la salud c) Aumentar lo niveles de ingresos de las familias y el Ayuntamiento d) Generar fuentes de empleo e) Incrementar los niveles de nutrición de la población Este proyecto se vincula con el Objetivo Especifico 3.5.3 y la línea de acción 3.5.3.8, de los indicadores y metas del Tercer Eje Estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12). 10

11 1.7 JUSTIFICACION. Con la ejecución del Proyecto, se resolverán problemas de insalubridad en las vías públicas que afectan directamente el bienestar de los pobladores a adquirir alimentos contaminados. Esta obra va a beneficial a los productores agropecuarios del Municipio y de comunidades vecinas los cuales podrán colocar sus productos en mejores condiciones, este lugar operará de manera diaria, y se establecerá un día a la semana donde la oferta sea mayor. Para la ejecución de esta obra el Ayuntamiento dispones de un terreno de 387.62 mts 2, donde operó antiguamente el mercado, ubicado en la avenida 27 de febrero, entre las calles Gastón Fernández Deligne y Progreso. 11

12 CAPITULO 2: LA POBLACION BENEFICIARIA 2.1 LOS SERVICIOS QUE PRESTARAN CON EL PROYECTO 2.2 LA POBLACION BENEFICIARIA: 2.3. PROMOCION Y DIVULGACION DEL PROYECTO El principal servicio que proporcionará este Mercado, será de dotar a la población jaragüense de un espacio adecuado y cómodo para la comercialización de productos básicos de primera necesidad, principalmente de origen agropecuario que logren satisfacer las necesidades de todas y cada una de las familias que integran el municipio, en condiciones optimas de carácter ambiental, sanitario, de seguridad, de calidad, eficiencia y economía, de fácil acceso, con todos los servicios públicos instalados. a)Aspecto Cualitativos Este municipio está ubicado en el 4to. lugar en la provincia con el mayor porcentaje de hogares pobres con 89.8%, de los cuales, el 52.7% son indigentes. El 67% de la población no tienen sus necesidades básicas satisfechas. De acuerdo al ranking de pobreza del País, Villa jaragua ocupa el lugar 17 con el 76.8 porciento de hogares pobres. Para la actividad agropecuaria en Jaragua existen 233 hectáreas dedicadas a la agricultura mixta, 543 hectáreas de agricultura intensiva y 7 hectáreas de pastos. Las principales actividades agrícolas son: el cultivo del café, limones, guineo, plátano, coco y frutos menores. b) Aspectos Cuantitativos De acuerdo al IX Censo Nacional de Población y Viviendas 2010 el municipio está habitado por 10,619 personas de la cuales 9,490 (89.36%) residen en la zona urbana, la zona rural está habitado por 1,129 personas (10.63%). La distribución municipal por sexo está conformado por 5,478 hombres y 5,141 mujeres. En la zona urbana de los 9,490 habitantes 4,811 son hombres y 4,679 son mujeres. El 56 porciento de la población tiene menos de 24 años lo que se constituye ene un gran potencial En el municipio hay 2,647 viviendas concentrando la zona urbana 2,303 (87.0%) viviendas. El tamaño promedio de habitantes por vivienda es de 4.1 personas. E l proyecto se divulgará a través de los medios de comunicación escrita, radial y digital con la que dispone el Cabildo. 12

13 CAPITULO 3: ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO 3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO: El terreno donde ejecutará el proyecto tiene una extensión de 387.62 metros cuadrados, siendo el área de construcción de 350 metros cuadrados, Alojará a 29 vendedores y tendrá capacidad de recibir unos 500 compradores de los rublos diariamente. a)Área de Influencia (Mapa) El mercado estará ubicado en la avenida 27 de febrero, entre las calles Gastón Fernández Deligne y Progreso. 13

14 CAPITULO 3: ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO 3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO: b)Ubicación Geográfica (Mapa) Villa Jaragua, es un municipio de la provincia Bahoruco, Región Enriquillo. Mapa Ubicación Provincia Bahoruco Mapa Provincia Bahoruco y Municipios 14

15 CAPITULO 3: ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO 3.3 INGENIERIA DEL PROYECTO Para la ejecución de esta obra el Ayuntamiento dispone de un terreno de 387.62 metros cuadrados ubicado el la principal vía de acceso al municipio, este terreno tiene un precio de mercado de RD$1.5 millón y será el aporte del Cabildo al proyecto. La Obra a sido presupuestada en RD$5,251,732.22 La ejecución la realizará un/a profesional del área contratado/a por el Ayuntamiento, asumiendo el contratista la adquisición de los bienes, servicios, contratación de mano de obra y al pago de impuestos. Esta diseñada para ser ejecutada en un área de construcción de 350 metros cuadrado acogerá a 29 vendedores y dispondrá de todas la facilidades e instalaciones para este tipo de obra. Las mesas tendrán un tamaño de 2 metros de largo, 2 metros de frente y 0.90 metros de alto, las mesas son doble. Las casillas tienen una dimensión de 6.15 metros de largo por 3 metros de ancho y los locales 3 metros de ancho por 3 metros de largo. La Unión Europea a través del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) dentro del marco Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP) aportará los fondos para la total ejecución del proyecto a sabienda de la limitación de recursos del Ayuntamiento Municipal de Jaragua. 15

16 CAPITULO 3: ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO 3.4 EQUIPAMIENTO 3.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION 3.6 ASPECTOS LEGALES El ayuntamiento prevé adjudicar mediante pública subasta, la administración de esta obra, por lo que el equipamiento del mismo será de la responsabilidad de la persona escogida. La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en su Artículo 19.- Establece como competencia propia del Ayuntamiento, ejercer como facultad propias o exclusivas la Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias. Artículo 20.- Servicios Municipales Mínimos: El ayuntamiento, por sí o asociado a otros, prestará con carácter obligatorio los servicios mínimos el tema de los mercados. Artículo 191.- Administración y Explotación. Los ayuntamientos podrán conceder, por medio de subastas y con las condiciones y formalidades que se establecen más adelante, la administración y explotación por particulares de los establecimientos o servicios públicos productivos que les pertenezcan o estén bajo su dependencia, siempre que por su naturaleza no requieran ser administrados por gestión municipal directa. El Ayuntamiento para la adjudicación del mercado, se acogerá a lo estipulado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento, y para la construcción se escogerá un/a profesional con el cual se realizará a la firma de un contrato donde queda establecida las condiciones de dicha construcción.. Etapa123456789101112 Diseño Construcción Equipamiento Subasta Formación y Sensibilización 16

17 CAPITULO 4: FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO 4.1 COSTO DE INVERSION 4.2 COSTO DE OPERACION: 4.4 FLUJO FINANCIERO Los costos de operación del mercado serán de la responsabilidad de la persona seleccionada en pública subasta. No obstante el Ayuntamiento velará por su buen funcionamiento, correspondiéndole la recogida de los desechos producidos. 4.3 INGRESOS 17 ComponenteInversión/Fuente Obra Física4,989,145PASCAL Terreno1,500,000Ayuntamiento Supervisión (5%)262,587Pascal Total6,751,732 Los ingresos serán generado por el pago de las tarifas a cobrar a los vendedores a quienes se le adjudique los puestos de ventas. Estas tarifas serán revisadas y ajustadas anualmente. Igualmente el Ayuntamiento revisará y ajustará el precio de la subasta, todos los años Ver Anexos

18 CAPITULO 4: FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO 4.5 INDICADORES (a 10 años) 18 IndicadorAdm. DirectaArriendo Valor Actual Neto (VAN)778,797.662,906,600.78 Tasa Interna de Retorno (TIR)15%21% Relación Beneficio Costo (R-B/C)1.49 Recuperación Inversión (Años)99

19 Concepto Horizonte de Evaluación Año 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Total de Inversiones InfraestructuraX EquipamientoX MobiliarioX Vehículos o TransporteX IntangiblesX OtrosX Costo de Operación y Mantenimiento SalariosXXXXX Mantenimiento de Equipamiento XXXXX Mantenimiento de Infraestructura XXXXX DepreciaciónXXXXX Servicios BásicosXXXXX Papelería y útilesXXXXX FLUJO DE COSTOS XXXXXX T.S.D = 12% FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADO INDICADORES VAC CAE R-C/E 4.2 FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO: De acuerdo a los costos de inversión y de operación que fueron identificados se debe proceder a elaborar el flujo de costos del proyecto, el cual consiste en ordenar la demanda de recursos que requerirá el proyecto para su ejecución y operación. FLUJO DE COSTOS 19

20 CAPITULO 5 ASPECTO SOCIAL DEL PROYECTO 5.1 Se efectuara una valoración mediante la identificación de los beneficios en la situación sin proyecto y con proyecto. Se deben definir de manera cualitativa y o cuantitativa los principales beneficios que producirá el proyecto durante su ejecución y cuando se encuentre en su etapa estable de su operación. 5.2 Fase de etapa de ejecución 5.3. Fase o etapa de operación FASESSIN PROYECTOCON PROYECTOBENEFICIO 1, Empleo 2. Inversión 3. Capacitación 4. 5. 6. 7.. FASESSIN PROYECTOCON PROYECTOBENEFICIO 1.Empleo 2. Capacitación 3. Salarios 20

21 CONLUSIONES DEL PROYECTO: Definir las principales conclusiones a las que ha llegado el equipo de trabajo con base a los resultados obtenidos en cada uno de los capítulos. 21