1 2016 FORMULACIÓN: ANALISIS FDE MERCADO FOFORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO FORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POBLACION OBJETIVO Mg. Ing. Grover Mejia Osorio [email protected]

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3 ANALISIS DEL MERCADO Horizonte de Evaluación Área de Influencia Estudio de Mercado Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Balance Oferta- Demanda ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3

4 4 ÁRBOL DE MEDIOS - FINES Adecuado sistema de manejo de residuos sólidos urbanos en Pichari Mejora del manejo de residuos sólidos urbanos en Sepahua OBJETIVO CENTRAL Reducción de Morbilidad y Deterioro ambiental en Sepahua No generación de gases tóxicos Conservación del medio ambiente en las áreas afectadas No presencia de focos infecciosos y proliferación de vectores que transmiten enfermedades Eliminación de RR.SS en calles, avenidas, zonas aledañas y botadero Conservación del paisaje natural FINES Adecuada disposición final de RR.SS. Adecuadas prácticas de la población Suficiente capacidad de recolección de residuos sólidos Adecuados métodos de tratamiento final RRSS Adecuados hábitos de higiene de la población Conocimiento de la población Existencia de almacenamient o de RR.SS. Eficiente diseño de rutas y horarios de recolección Suficientes unidades de recolección MEDIOS Adecuada gestión municipal de RRS Personal municipal conoce sus funciones

5 5 Alternativas De Solución: Árbol de Medios y Acciones Medio Fun. 4 Adecuados métodos de tratamiento final Medio Fun. 6 Adecuados hábitos de higiene de la población Medio Fun. 7 Conocimient o de la población Medio Fun. 3 Existencia de almacenamient o de RR.SS. Medio Fun. 2 Eficiente diseño de rutas y horarios de recolección Medio Fun. 1 Suficientes unidades de recolección Acción 1.1 Adquisición camión recolector Acción 2.1 Rediseño de rutas de recolección y transporte Acción 3.1 Compra de contenedores ALTERNATIVA 1 Acción 1.2 Alquiler camión recolector ALTERNATIVA 2 Acción 4.1 Procesamien_ to natural de RR.SS. en relleno sanitario con membrana geotextil Acción 4.2 Procesamien_ to natural de RR.SS. en relleno sanitario con loza de concreto Medio Fun. 5 Personal municipal conoce sus funciones Acción 5.1 Capacitación al personal operativo de la municipalidad Acción 6.1 Realización de talleres de sensibilizaci ón a la población Acción 7.1 Realización de talleres de difusión de información

6 Componentes del Proyecto 6

7 Identificación de bienes y servicios EJERCICIO Utilice el árbol medios y acciones para sustentar los servicios que ofrecerá el ” Proyecto de mejoramiento del servicio de recolección de Residuos sólidos en Pichari”(referencia las diapositivas siguientes) Ejemplo : Servicio de capacitación al personal (UNIDAD DE MEDIDA : número de personas) Acción 4.2 realización de talleres de capacitación al personal en manejo de RR.SS

8 8 SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN Indique a que acción (es) corresponde (n) los servicios siguientes: A.Servicio de Almacenamiento de RR.SS. (M3/año )(acción N °… ) B.Servicio de Recolección de RR.SS. (TM/año) (acción N ° …) C.Servicio de Disposición final de RR.SS. (m 3 /año) (acciónes N °…. ) D.Servicio de Transporte y recorrido de rutas (kms. a recorrer) (acción N ° ….) E.Servicio de Capacitación a personal (número de personas) (acción N ° …. ) F.Servicio Educativo a la poblacion (numero de pobladores)(accion N……….) LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRANSCRIBALOS AL PROYECTO SEPAHUA

9 CUADRO N° 1.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS AñoAño Población Recolección Almacenamient o Disposición Final Transporte y Recorrido CapacitaciónEducativos TM/día Nº Ca mio nes m3/dí a Nº Cont ened or es VRS m3/añ o Área m2/añ o Distanci a (Km.) en 1dia Tiempo (hora) en 1 dia Personal Municipalidad Pobladores (familias) 1 3 4 5 6 7 8 9 1010 9

10 4.1. DEFINICION DEL HORIZONTEDE EVALUACION DEL PROYECTO

11 ¿Qué es horizonte del proyecto? El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se determinará en función de la naturaleza del proyecto basado en los aspectos siguientes: 11 a ) Sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o servicio a proveer. b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector que se va a intervenir. c) El periodo de vida útil de los activos principales

12 Se estima de acuerdo a la experiencia: Ejemplo.- expediente técnicoobras de construcción -1 meses para ejecutar el expediente técnico de la infraestructura y 4 meses para las obras de construcción del mismo. - 2 meses para la adquisición de equipos y mobiliarios y 2 meses para capacitación docente y elaboración de material educativo e instrumentos de gestión educativa. Operación y Mantenimiento En esta etapa, de Operación y Mantenimiento, se brindan los servicios del PIP. Esta etapa puede tener una duración de muchos años, en la medida que la infraestructura siga operativa. Sin embargo el SNIP considera como máximo un período de 10 años para fines de evaluación. Tienen prioridad lo referido por el sector en relación al Horizonte de Evaluación. INVERSIÓN POSTINVERSIÓN MES 1 MES 2MES 3MESMES n AÑO 2…AÑO 10 POST INVERSIÓN INVERSIÓN Exp. Técnico o Estudio Definitivo AÑO 0 AÑO 1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREINVERSIÓN Entrega de los servicios a los beneficiarios Obras de construcción, Equipamiento y capacitación Perfil simplificado o Formato SNIP. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 12

13 13 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

14 HORIZONTE DE EVALUACION 14

15 4.2. DETRMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA

16 16 - Área de influencia y población - Análisis de la Demanda - Análisis de la Oferta - Análisis de la brecha de demanda ETAPAS DEL ANALISIS DEL MERCADO

17 17 Área de influencia y población EB 1 Límite comunal Aeropuerto Puente Río Autopista EB 1 Estación de Ferrocarril EB 2 Ferrocarril P B S L Policia Bomberos Centro de Salud Liceo P B S L

18 ámbito de influencia del proyecto 18

19 POBLACION OBJETIVO Enfoque social POBLACION POTENCIAL POBLACION AFECTADA o POBLACION CARENTE POBLACION NO AFECTADA POBLACION APLAZADA POBLACION OBJETIVO LA META DEL PROYECTO 19

20 Población de Referencia Es una cifra de población global que tomamos como marco de referencia para cálculo, comparación y análisis de demanda. Población Potencial Es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto, para satisfacer la necesidad identificada Población Afectada Es aquella parte de la población potencial que esta dispuesta a utilizar los servicios que el proyecto atendería Población Atendida Es el segmento de la población afectada que utiliza los servicios los servicios similares que ofrecería el proyecto, para satisfacer sus necesidades. 20

21 NIVELES DE DEMANDA Población de referencia Población potencial Población afectada Población atendida 1 DEMANDA PP PAf PAt PR 21

22 Estimación de la población Algunos métodos Información disponible Proyecciones intercensales Modelos específicos Método CENSO- MUESTRA 22

23 Estimación con una tasa de crecimiento asumida Población afectada(momento cero) = 24,300 habitantes. Tasa de crecimiento anual: 2.8% Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028 Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor Población Año 024,300 Población Año 124,300 x 1.028 =24,980 Población Año 224,980 x 1.028 = Población Año 3…….. x 1.028 = Población Año 4……..x 1.028 = Población Año 5…….x 1.028 = 23

24 Proyección de la Población Ejemplo :Proyección de la población Población 2008: 24,300 hab. Tasa de crecimiento: 2.8 %anual ¿Población en el año 1 del proyecto? (2011) P 2011 = 24300* ( 1 + 2.8/100) = 3 P 2014 = 24300* ( 1 + 2.8/100) = 6 ¿Población en el año 6 del proyecto? (2014) 24

25 Proyección de la Población Ejemplo: Cálculo de la tasa de crecimiento poblacional Población 2008: 24,300 hab. Población 2014: 27,898hab. Número de años: 6 TC = 100 * ( - 1) = % 27,898 24300 6 25

26 26

27 La poblaci ó n de la localidad de Sepahua(A ñ o 0 DEL PROYECTO ) Habitantes: 6,720 Familias: 1,120 Tasa de crecimiento de la población X,XX% promedio anual. Poblaci ó n objetivo: 100%. (todos demandan servicios de recolecci ó n de RR.SS.) Realice la proyección de la población en todos los años y traslade sus resultados al Cuadro N°1-Columna 1 CASO SEPAHUA.-Proyecto de mejoramiento del servicio de recolecci ó n de Residuos s ó lidos 27

28 2016 FORMULACIÓN: ANALISIS FDE MERCADO FOFORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO FORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEMANDA POBLACION OBJETIVO Mg. Ing. Grover Mejia Osorio [email protected]

29 DEMANDA 3.2 An á lisis de Demanda Se identificar á n los bienes o servicios que se afectar á n. Se describir á n las caracter í sticas principales de la demanda y de la poblaci ó n demandante Se analizar á n las variables que influyen en la demanda. Sobre esta base, se har á n las proyecciones en el Horizonte del Proyecto. Ejemplo: En un proyecto de riego la demanda está constituida por los requerimientos de agua, de acuerdo, con la cédula de cultivo que se haya programado sembrar. 29

30 ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Demanda Actual e Histórica. Variables que afectan a la demanda. Demanda Proyectada. 30

31 Estimaci ó n de la Demanda A) CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA: –Poblaci ó n necesitada = P –Est á ndar de consumo perc á pita = C –Demanda esperada = D D = P x C B) A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS DE CONSUMO: –Definir una tendencia –Ajustar sobre dicha tendencia –M é todo com ú n: Ajuste lineal Cuantitativamente Gr á ficamente C) OTROS M É TODOS: –Registro de solicitudes –Encuestas a usuarios 31

32 NIVELES DE DEMANDA Población de referencia Población potencial Población afectada Población atendida 1 DEMANDA PP PAf PAtDE Demanda atendida Pat x fac DA Demanda afectada Paf x fac PR 32

33 Ejercicio N°1 Para el desarrollo del Estudio de Mercado, de un ”HOSPITAL MATERNO ”, se ha establecido para el 2013 la siguiente información : La población total de dicha localidad es de 482,000 habitantes a una tasa de crecimiento poblacional del 2.8% anual, se tenía a esa fecha 255,000 mujeres siendo 135,000 mujeres entre 15 y 49 años; se conoce además que el 20% están gestando ha esa fecha Con los datos referidos establezca para el año 2013: a) Población de referencia:................................... b) Para establecer la Población potencial, tome en cuenta que el 10% de lo mujeres son atendidos por otras instituciones ( Essalud, Sanidad, seguros).La Población Potencial es........... c) La población afectada es....................... d) Para establecer la demanda afectada, considere que una persona acude en promedio 3 veces al año. La demanda afectada es...................... 33

34 34 EJERCICIO Nº 2: PROYECCIONES Utilizando el ejercicio Nº 1, proyecte la población afectada y la demanda afectada para el periodo 2014-2018 AÑO POBLACIONDEMANDA 2014 2015 2016 2017 2018

35 35 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Producción diaria por persona (nacional): 0.53 Kg Producción diaria por persona (Sepahua): O.XX……Kg(ENCUESTA) Producción diaria total : 6,720 x 0.XX= …..TM/día

36 DEMANDA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Datos: (ejemplo) Producción diaria por persona de residuos sólidos en Sepahua: 0.51 Kg/1000 = 0.00051 TM. (encuesta por persona) La demanda es el 100% de la población Producción de residuos sólidos esta en función de la población; así en el año cero será : 0.00051 x 6,720 hab. = 3.4 TM/día  1,241 TM/año (año 0) Proyección próximos años (ejemplo) Recolección (año 1): 0.00051 x Pob año 1 = …..TM/día  ….. TM/año Recolección (año 10): 0.00051x Pob año 10 = …. TM/día  …… TM/año Utilice sus datos y realice las proyección para presentar sus resultados al Cuadro N°1-fila 3ra 36

37 37 DEMANDA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN: TM/día (ejemplo)

38 38 PRE RECOLECCIÓN: NO EXISTE ALMACENAMIENTO EN ZONAS DE MAS PRODUCCION DE RRSS EN MERCADOS DE SEPAHUA En el grafico adjunto se presenta la cantidad (m3/día) promedio de amontonamiento de RRSS en cada Zona en el año cero. Proyección : Se asume que la cantidad de RR.SS. crecerá a la misma tasa anual del crecimiento poblacional: Ejem 1: Mercado Central Recolección (año 1): 1.0x (1+0.0xy)^ 1 =.. TM/día Recolección (año10): 1.0x (1+0.0xy)^ 10 = TM/día Ejem 2: Av. La Mercado Central Recolección (año 1): 0.5 x (1+0.0xy)^ 1 =.. TM/día Recolección (año 10): 0.5 x (1+0.0xy)^ 10 = TM/día Ejem 3: Jr. Cesar Vallejo Recolección (año 1): 0.8x (1+0.0xy)^ 1 =.. TM/día Recolección (año 10): 0.8x (1+0.0xy)^ 10 =. TM/día Complete la proyección de todos los años y traslade sus resultados al Cuadro N°A

39 Complete el cuadro si:Datos: Un deposito -contenedor tiene una capacidad diaria de 1 m 3 Resuelva las preguntas si se tiene en cuenta que la vida útil del contenedor: 3 años Cuantos contenedores (1 al 10mo año) requiere la demanda para horizonte del proyecto. Resp ……..contenedores Los resultados finales ( columnas del Total) trasládelo al cuadro N° 1-columna 4ta Establesca ¿ cuantos contenedores adquiere en cada año? Año 0:,,,,,,,,,,Año 1……,(continue los siguientes años CUADRO N° A.- Lugares Críticos de Sepahua 39

40 40 SITUACION FINAL DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RR.SS EN SEPAHUA. El camión baranda realiza el transporte al lugar de disposición final por la ruta afirmada hacia el “Botadero”. La disposición se efectúa en el botadero ubicado en la zona denominada Pichari Baja a 3 Km. de la ciudad. El área del botadero es de 0.2 Has. donde se disponen 2.57 TM/día. A la fecha, el botadero está colmatado. En pequeños botaderos alejados, se queman desechos cada 15 días, pese a las protestas de Ccatunrumi. Actualmente, no se separan los distintos tipos de RR.SS. por lo que no hay reciclaje ni fabricación de humus.

41 41 Información Basica: VRS = (R t x D x VC+ Valmacenmiento)1.1 VRS: volumen de relleno sanitario a un año (m 3 /año) R t : peso total de RR.SS. recolectado en un año “t ”definido (TM/año) Densidad de compactación (D): Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario y su volumen será la mitad (D = 0.5) Volumen de cobertura (VC): Se asume 10% del volumen total como material de cobertura (VC = 1.1) Proyecciones :(ejemplo) volumen de relleno sanitario : VRS al año cero= 1,241 TM/año x 0.5 x 1.1+300m3= 983 m 3 /año VRS al año 10: 1,584 TM/año x 0.5 x 1.1+400m3 = 1271 m 3 /año Determinación del área de terreno para relleno sanitario: –Asumiendo profundidad máxima de 4 m. y clausura al año 10 –Área mín: ∑ de Volumenes del año 1 al año 10 / profundidad máx:(4m) = ….m 2 Complete la proyección y traslade sus resultados al Cuadro 1-columna 5 DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL

42 42 DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL: VOLUMEN DE RELLENO REQUERIDO (m 3 /año)

43 DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECORRIDO Situación al año cero: Actualmente se recorren 10.85 km en un día con el método de acera y un recorrido en zig-zag.,en 2 turnos Velocidad promedio: 1.55 km/hora Tiempo de recorrido: 10.85/1.55 = 7 horas, más 1 hora de disposición y compactación en el Relleno Sanitario = 8 horas Proyecciones: Para proyectar el tiempo de recorrido, asumiremos que el número de Km a recorrer crecerá en la misma proporción que la población, es decir x.xy% anual,con una unidad. Recorrido (año 1): 10.85 x (1+0.0xxy )^ 1 = 11.12 Km/día Tiempo de recorrido: 11.12/1.55=7.2+1= 8.2 horas Recorrido (año 10): 10.85 x (1+0.0xxy )^ 10 = 13.85 Km/día Complete la proyección de todos los años y traslade sus resultados al Cuadro N°1 43

44 DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.- Con los supuestos del proyecto se estima la proyección de la demanda. Para la recolección y transporte se requieren 2 ayudantes y un chofer y 1 personas para la gestión del servicio, por turno. Ellos serán convocados para los talleres de capacitación en cada año. –Recolección y transporte: 3 personas (año 0) –Unidad de gestión del servicio: 1 personas ( año 0) Traslade sus resultados al Cuadro N°1 44

45 Sensibilización y Difusión Proyección de la Demanda por el Servicio de Sensibilización y Difusión Con los supuestos del proyecto se estima la proyección de la demanda: teniendo en cuenta que la sensibilización es un proceso continuo que tiene un efecto multiplicador en la consolidación de una cultura en el manejo de los residuos sólidos. En el siguiente cuadro se estima la proyección de la demanda. Considerando que solo se capacita al 50% de los Jefes de familia en cada año Traslade sus resultados al Cuadro N°1 45

46 TRABAJO GRUPAL N°1 FORMAR GRUPOS DE TRABAJO POR PROYECTO PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES : a)¿ QUE SERVICIOS DESARROLLARA SU PROYECTO? b)¿ QUE CRITERIOS UTILIZARAN PARA ESTIMAR LA DEMANDA? b 46

47 2016 FORMULACIÓN: ANALISIS FDE MERCADO FOFORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO FORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OFERTA POBLACION OBJETIVO Mg. Ing. Grover Mejia Osorio [email protected]

48 An á lisis de la Oferta Descripci ó n del mercado de la oferta Oferta presente y pasada. Variables que afectan a la oferta Oferta futura Se analiza cuáles son las formas de provisión del bien o servicio que existen y si son suficientes para cubrir la demanda o se requiere incrementarlas. OFERTA 48

49 49 NIVELES DE DEMANDA - OFERTA Población de referencia Población potencial Población afectada Población atendida Producción actual Oferta disponible Oferta optimizada demanda objetivo del proyecto DEMANDA OFERTA BRECHA PDP PDE PADEPA N ° DE PERSONAS = ATENDIDOS N ° DE SERVICIOS = ATENCIONES ODOO  Demanda atendida PAt x fac DA Demanda afectada PAf x fac = PR

50 EJERCICIO Nº 3 :OFERTA a) En el año 2013, la Dirección de Salud correspondiente, oferto para el área geográfica 5 000 atenciones de consultas maternas para el proceso de parto, entonces: La producción ofertante es: …………………….. La demanda atendida es: ……………………….. b) Si se realiza una redistribución interna de ambiente y se incorporan personal asistencial se lograría que aumente la cobertura a 2000 atenciones anuales, a partir del año 2014. La oferta optimizada es …………… c) Determine la brecha de la demanda para el periodo 2011-2014,teniendo en cuenta el ejercicio N° 2 AÑOOFERTA (optimizada) DEMANDABRECHA (O-D) 2014 2015 2016 2017 50

51 Proyección de Demanda, Oferta y Déficit Demanda Oferta Déficit 51

52 52

53 53 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA OFERTA ACTUAL Organización del servicio: no existe una oficina de la Municipalidad especializada en el manejo de RR.SS. La oficina encargada es la Unidad de Rentas. Personal: el chofer del camión recolector, dos ayudantes y un administrativo (en la municipalidad realizan otras actividades). Financiamiento: El presupuesto municipal financia al personal y mantenimiento de la unidad recolectora. La municipalidad. actualmente no se cobra por el servicio. Temas prioritarios: se ha priorizado los problemas: –Personal profesional, técnico y obrero poco capacitados –Equipamiento insuficiente –Débil integración entre los órganos de gestión, gerencia y coordinación interna. –Inexistencia de una cultura de planificación.

54 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. EN PICHARI método de acera y un recorrido en zig-zag 54

55 servicio de recolecci ó n de Residuos s ó lidos situación actual Oferta actual (sin optimizar) Recursos físicos: –1 camión de 3 TM (10 m 3 ) de capacidad y dentro de sus 5 años finales de uso –1 botadero de 0.2 has (espacio abierto).No se realiza ningún tratamiento de RRSS –Depósitos (contenedores): no existen Recursos humanos: –1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación. –Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo El servicio de recolección se realiza 3 veces por semana, 2 turnos por día, cubriendo el 75% de la generación. El recorrido en las calles en zig-zag es de es de 11.94 Km en 7.70 horas mas 1hora de llevar al botadero. Total de RR.SS. recolectados: 3 TM/turno x 2 turnos/día x 3 días / semana x 52.14 semanas / año = 939 TM/año. Complete la proyección de todos los años y traslade sus resultados al Cuadro N°2 55

56 CUADRO N° 2.- PROYECCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL POR TIPO DE SERVICIOS AñoAño Población Recolección Almacenamient o Disposición Final Transporte y Recorrido CapacitaciónEducativos TM/día Nº Ca mio nes m3/dí a Nº Cont ened or es VRS m3/añ o Área m2/añ o Distanci a (Km.) en 1dia Tiempo (hora) en 1 dia Personal Municipalidad Pobladores (familias) 1 3 4 5 6 7 8 9 1010 56

57 Se evitó volver a pasar por la misma vía más de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms. 1 a Ruta : De 10 a 14 horas 2 a Ruta : De 18 a 22 horas OFERTA : OPTIMIZADA 57

58 OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES Acciones para optimizar el servicio: A partir del año 1 modificar el recorrido en las calles, reduciendo a 10.85 Km Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector. Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, horarios y ruta de recolección. Incrementar de 3 a 4 días por semana la recolección.(1er año) Con estas acciones se puede ampliar la capacidad de recolección en un tercio: 939 x 1.333 = 1,251 TM/año. Considerar un turno adicional en el 2do año. Con un tercer turno a partir del año 2, la recolección aumentará 50%  recolección: 1,251 x 1.5 = 1,877 TM/año Sin embargo, a partir del año 6 la oferta del servicio será nula, ya que el camión de baranda estará inoperable. Complete la proyección de todos los años y traslade sus resultados al Cuadro N°3 58

59 CUADRO N° 2.- PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA POR TIPO DE SERVICIOS AñoAño Población Recolección Almacenamient o Disposición Final Transporte y Recorrido CapacitaciónEducativos TM/día Nº Ca mio nes m3/dí a Nº Cont ened or es VRS m3/añ o Área m2/añ o Distanci a (Km.) en 1dia Tiempo (hora) en 1 dia Personal Municipalidad Pobladores (familias) 067201120 1 3 4 5 6 7 8 9 1010 59

60 2016 FORMULACIÓN: ANALISIS FDE MERCADO FOFORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO FORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BRECHA POBLACION OBJETIVO Mg. Ing. Grover Mejia Osorio [email protected]

61 3.4 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA BALANCE OFERTA-DEMANDA En los primeros 5 años, por la optimización de la oferta del servicio, se puede atender toda la demanda de recolección. A partir del año 5, por dar de baja a una unidad recolectora, aparece una brecha entre la oferta y la demanda. Para el tratamiento y disposición final, se requiere un área de 218 m 2 con la finalidad de tratar 871 m 3 de RR.SS. el año 10. Para la pre recolección a partir del primer año, se necesitan 6 contenedores de 1m 3 de capacidad y una vida de 3 años. Así, en los 10 años, en total se requiere adquirir 24 contenedores. Utilice los resultados de los cuadros N°1 y cuadro N° 3 y elabore el cuadro N°4 OFERTA OPTIMIZADA OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL BRECHA O DÉFICIT BRECHA O DÉFICIT – – = = 61

62 BALANCE OFERTA-DEMANDA CUADRO N° 4 Añ0Añ0 Almacenami ento Recolección Disposición RRSS Transporte y Recorrido Capacitación Sensibilización contened ores CAMION Área (m2)Km/día Nº de trabajadores Jefes de familia DemandaDemanda OfertaOferta déf icit DemandaDemanda Ofer ta déficit Deman da OfertaDéficit Deman da Ofert a Défic it Demand a Ofertadéficit dema nda ofertadeficit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 62

63 Proyecci ó n de Demanda, Oferta y D é ficit Demanda Oferta Déficit 63

64 TRABAJO GRUPAL N ° 2 FORMAR GRUPOS DE TRABAJO POR PROYECTO PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES : a)¿ QUE ASPECTOS DE LA OFERTA ACTUAL PUEDEN OPTIMIZARSE? b)¿ QUE CRITERIOS UTILIZARAN PARA ESTIMAR LA OFERTA DEL PROYECTO? b 64