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2 BIENVENIDO Aquí podrás encontrar toda la información concerniente al Presupuesto de Egresos 2016 en una versión sencilla y descriptiva. La información expuesta es la contenida en el Sistema Integral de Información Financiera al 1 de Enero de 2016 El presente archivo esta conformado por datos abiertos, que pueden ser procesados y analizados por cualquier ciudadano con conocimiento básicos de computación, mediante su exportación a un formato excel Si deseas conocer como se construye un presupuesto de egresos, puedes ingresar al video explicativo en la siguiente liga: http://www.torreon.gob.mx/transparencia/info.cfm?e=20&t=1 Bienvenido

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4 LEY DE INGRESOS Autorización de la propuesta de Ley de Ingresos 12 de Octubre de 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS Autorización del Presupuesto de Egresos 17 de Diciembre de 2015 PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Publicación del Presupuesto de Egresos 04 de Enero de 2016 PUBLICACION DE PRESUPUESTO CIUDADANO Publicación del Presupuesto Ciudadano 24 de Febrero de 2015

5 ¿DE DONDE OBTIENE EL GOBIERNO SUS RECURSOS? IMPUESTOS501,468,495 DERECHOS 377,408,803 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 33,817,507 PRODUCTOS 1,286,454 APROVECHAMIENTOS 41,361,041 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 231,638 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES1´117,082,600 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 110,359,904 TOTAL$ 2,183,016,442

6 INGRESO PORCENTUAL

7 ¿HACIA DONDE SE ORIENTA EL PRESUPUESTO? EJES PRESUPUESTO AUTORIZADO EJE 1 Buen Gobierno $ 857,792,825 EJE 2 Seguridad Ciudadana$ 263,753,616 EJE 3 Medio Ambiente y Entorno Urbano$ 743,100,000 EJE 4 Desarrollo Económico$ 39,380,000 EJE 5 Desarrollo Social$ 278,990,000 TOTAL$ 2,183,016,442

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9 PROGRAMAS Como punto de partida para la elaboración del Presupuesto 2016, todas las áreas realizaron un diagnóstico en base a la Metodología del Marco Lógico, que dio pie a sus Programas Presupuestales, en donde se establecieron sus prioridades y metas a alcanzar, acorde al Plan Municipal de Desarrollo.

10 CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CFFPresupuesto Aprobado 1. Recursos Fiscales$ 1,104,810,415 2. Financiamientos internos0.00 3. Financiamientos externos0.00 4. Ingresos propios0.00 5. Recursos Federales$1,078,206,027 6. Recursos Estatales0.00 7. Otros recursos0.00 Total$2,183,016,442 Clasificación por Fuente de Financiamiento: consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento

11 CLASIFICACION PROGRAMÁTICA Clasificación Programática: Establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

12 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA Clasificación Programática Egresos Aprobado 1 - GOBIERNO1,134,446,442.00 1.3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO874,592,825.91 1.3.1 - PRESIDENCIA/GOBERNATURA874,592,825.91 E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS872,312,825.91 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN2,280,000.00 1.7 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR259,853,616.09 1.7.3 - OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD8,160,000.00 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN8,160,000.00 1.7.1 - POLICIA246,893,616.09 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN206,893,616.09 U - OTROS SUBSIDIOS40,000,000.00 1.7.2 - PROTECCION CIVIL4,800,000.00 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN4,800,000.00 2 - DESARROLLO SOCIAL1,019,490,000.00 2.1 - PROTECCION AMBIENTAL297,360,000.00 2.1.6 - OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL297,360,000.00 E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS120,760,000.00 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN176,600,000.00 2.2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD501,980,000.00 2.2.2 - DESARROLLO COMUNITARIO439,540,000.00 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN439,540,000.00 2.2.6 - SERVICIOS COMUNALES43,940,000.00 E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS34,940,000.00 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN9,000,000.00 2.2.5 - VIVIENDA18,500,000.00 U - OTROS SUBSIDIOS18,500,000.00 2.4 - "RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES"58,900,000.00 2.4.1 - DEPORTE Y RECREACION13,000,000.00 E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS13,000,000.00 2.4.2 - CULTURA45,900,000.00 E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS40,800,000.00 O - APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN5,100,000.00 2.5 - EDUCACION5,000,000.00 2.5.1 - EDUCACION BASICA5,000,000.00 E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS5,000,000.00 2.6 - PROTECCION SOCIAL153,150,000.00 2.6.3 - FAMILIA E HIJOS70,000,000.00 U - OTROS SUBSIDIOS70,000,000.00 2.6.9 - OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL58,150,000.00 U - OTROS SUBSIDIOS58,150,000.00 2.6.5 - ALIMENTACION Y NUTRICION25,000,000.00 U - OTROS SUBSIDIOS25,000,000.00 2.3 - SALUD3,100,000.00 2.3.5 - PROTECCION SOCIAL EN SALUD3,100,000.00 E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS3,100,000.00 3 - DESARROLLO ECONOMICO29,080,000.00 3.1 - "ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL"19,080,000.00 3.1.1 - ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL3,000,000.00 F - PROMOCIÓN Y FOMENTO3,000,000.00 3.1.2 - ASUNTOS LABORALES GENERALES16,080,000.00 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN16,080,000.00 3.8 - "CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION"10,000,000.00 3.8.4 - INNOVACION10,000,000.00 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN10,000,000.00 Total general$2,183,016,442.01

13 PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO El Gobierno Municipal de conformidad con lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental ejerce un presupuesto programático que permite visualizar el destino de los recursos de forma más comprensible, al presentar los montos asignados a cada programa, asi como de cada uno de los componentes que conforman los diferentes programas Alineado con el Plan Estatal de Desarrollo, se basa en los 5 ejes estratégicos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo, a partir de los cuales se establecen programas, que a su vez están conformados de componentes y estos a su vez de proyectos y actividades. Dado que cada componente y proyecto consta de metas especificas a alcanzar, tanto en el aspecto físico como presupuestal, la utilización de indicadores gráficos hace accesible el poder visualizar el avance en el cumplimiento de las metas esperadas. Con todo lo anterior la rendición de cuentas y la transparencia adquieren una nueva dimensión, que nos permite afirmar que el presente presupuesto es único en el país, colocando a Torreón a la vanguardia nacional en estos rubros. Una mayor información del Presupuesto Programático y su relación con los Programas Operativos Anuales se puede encontrar en la siguiente liga: http://www.torreon.gob.mx/transparencia/info.cfm?e=20&t=1 Asimismo cualquier duda o comentario será atendido por el Lic. Rafael Olivares García en el correo electrónico : [email protected] [email protected]

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16 EJEPROGRAMACOMPONENTEPRESUPUESTO EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO 9 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $1,000,000.00 18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $900,000.00 19 REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL $100,000.00 20 CALIDAD DEL AIRE$800,000.00 21 GESTIÓN DE RESIDUOS$300,000.00 10 PASEO COLÓN22 PASEO COLÓN$4,000,000.00 11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD 23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES$7,000,000.00 24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $5,700,000.00 25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $1,800,000.00 26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $400,000.00 27 BOSQUE URBANO$2,500,000.00 28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $600,000.00 29 SERVICIOS EN PANTEONES$100,000.00 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES$5,505,471.81 31 ANTIGRAFITTI$2,000,000.00 32 CERO BACHES$2,000,000.00 33 ALUMBRADO PÚBLICO$130,000,000.00 34 PAVIMENTACIÓN$32,000,000.00 35 DRENAJE$1,500,000.00 36 TECHUMBRES$9,000,000.00 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS$2,000,000.00 38 BARDAS PERIMETRALES$7,000,000.00 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS$1,700,000.00 40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN $4,500,000.00 41 MUSEO DEL ALGODÓN$7,000,000.00 42 CIUDAD DIF$10,000,000.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS$1,400,000.00 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ$3,000,000.00 45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES $2,000,000.00 46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $1,000,000.00 12 GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 47 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL $1,000,000.00 13 LIMPIEZA 48 PASA$138,000,000.00 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA$35,000,000.00 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA$600,000.00 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO$4,200,000.00 14 PROGRAMAS FEDERALES 52 PROGRAMAS FEDERALES$26,480,000.00 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA$52,707,000.00

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20 MEDICION DEL DESEMPEÑO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015

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22 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Clasificación Por Tipo de Gasto Presupuesto Aprobado 2.1 - GASTOS CORRIENTES $ 1,717,004,222.31 2.2 - GASTOS DE CAPITAL $ 444,040,000.00 3.2 - AMORTIZACION DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS $ 21,972,219.70 Total general $ 2,183,016,442.01 Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

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24 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Dirección General Presupuesto Autorizado PRESIDENCIA $ 105,864,780.26 CONTRALORIA MUNICIPAL $ 10,557,681.25 SEGURIDAD PUBLICA $ 237,924,816.09 SERVICIOS $ 8,000,000.00 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO $ 29,894,869.05 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE $ 11,599,854.11 OBRAS PUBLICAS $ 238,162,033.05 SERVICIOS PUBLICOS $ 564,596,872.73 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $ 68,245,331.61 DESARROLLO SOCIAL $ 92,251,893.91 TESORERIA $ 569,525,171.28 REGIDORES $ 26,216,489.90 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 1,713,812.16 DIF $ 70,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION $ 41,400,000.00 DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 6,456,087.29 MOBILIDAD URBANA $ 36,748,864.93 SALUD PUBLICA $ 16,877,865.44 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER $ 9,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD $ 10,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE $ 13,000,000.00 TOTAL$2,183,016,442.01 Clasificación Administrativa: clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

25 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Clasificación Económica: clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

26 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Económica Presupuesto Aprobado 2 - GASTOS $ 2,161,044,222.31 2.1 - GASTOS CORRIENTES $ 1,717,004,222.31 2.1.1 - GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES $ 1,467,246,442.01 2.1.1.1 - REMUNERACIONES $ 695,300,000.01 2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS $ 659,252,527.55 2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS $ 659,252,527.55 2.1.1.1.2 - CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 36,047,472.46 2.1.1.1.2 - CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 36,047,472.46 2.1.1.2 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 771,946,442.00 2.1.1.2 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 771,946,442.00 2.1.1.2 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ 771,946,442.00 2.1.3 - GASTO DE LA PROPIEDAD $ 9,027,780.30 2.1.3.1 - INTERESES $ 8,027,780.30 2.1.3.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA $ 8,027,780.30 2.1.3.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA $ 8,027,780.30 2.1.3.2 - GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES $ 1,000,000.00 2.1.3.2.1 - DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES $ 1,000,000.00 2.1.3.2.1 - DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES $ 1,000,000.00 2.1.5 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS $ 211,979,908.00 2.1.5.1 - AL SECTOR PRIVADO $ 480,000.00 2.1.5.1.7 - OTRAS $ 480,000.00 2.1.5.1.7 - OTRAS $ 480,000.00 2.1.5.2 - AL SECTOR PÚBLICO $ 211,499,908.00 2.1.5.2.2 - A ENTIDADES FEDERATIVAS $ 211,499,908.00 2.1.5.2.2 - A ENTIDADES FEDERATIVAS $ 211,499,908.00 2.1.4 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS (MEFP 6.61) $ 28,750,092.00 2.1.4.1 - A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PRIVADO $ 28,750,092.00 2.1.4.1.1 - A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS $ 28,750,092.00 2.1.4.1.1 - A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS $ 28,750,092.00

27 2.2 - GASTOS DE CAPITAL $ 444,040,000.00 2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 289,800,000.00 2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 289,800,000.00 2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 289,800,000.00 2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 289,800,000.00 2.2.2 - ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) $ 29,940,000.00 2.2.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO $ 29,940,000.00 2.2.2.2.1 - EQUIPO DE TRANSPORTE $ 23,000,000.00 2.2.2.2.1 - EQUIPO DE TRANSPORTE $ 23,000,000.00 2.2.2.2.3 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO $ 6,940,000.00 2.2.2.2.3 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO $ 6,940,000.00 2.2.6 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS $ 77,300,000.00 2.2.6.1 - AL SECTOR PRIVADO $ 77,300,000.00 2.2.6.1.1 - AYUDA A PERSONAS $ 77,300,000.00 2.2.6.1.1 - AYUDA A PERSONAS $ 77,300,000.00 2.2.5 - ACTIVOS NO PRODUCIDOS $ 47,000,000.00 2.2.5.1 - ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL $ 47,000,000.00 2.2.5.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70) $ 47,000,000.00 2.2.5.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70) $ 47,000,000.00 3 - FINANCIAMIENTO $ 21,972,219.70 3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) $ 21,972,219.70 3.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS $ 21,972,219.70 3.2.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES $ 21,972,219.70 3.2.2.1.3 - AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO $ 21,972,219.70 3.2.2.1.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE L.P. EN PRÉSTAMOS $ 21,972,219.70 Total general $ 2,183,016,442.01

28 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos Presupuesto por Finalidad, Función y Sub Funcion Presupuesto Aprobado 1 - GOBIERNO $ 1,134,446,442.00 1.3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $ 874,592,825.91 1.3.1 - PRESIDENCIA/GOBERNATURA $ 874,592,825.91 1.7 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $ 259,853,616.09 1.7.3 - OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD $ 8,160,000.00 1.7.1 - POLICIA $ 246,893,616.09 1.7.2 - PROTECCION CIVIL $ 4,800,000.00

29 2 - DESARROLLO SOCIAL $ 1,019,490,000.00 2.1 - PROTECCION AMBIENTAL $ 297,360,000.00 2.1.6 - OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL $ 297,360,000.00 2.2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $ 501,980,000.00 2.2.2 - DESARROLLO COMUNITARIO $ 439,540,000.00 2.2.6 - SERVICIOS COMUNALES $ 43,940,000.00 2.2.5 - VIVIENDA $ 18,500,000.00 2.4 - "RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES" $ 58,900,000.00 2.4.1 - DEPORTE Y RECREACION $ 13,000,000.00 2.4.2 - CULTURA $ 45,900,000.00 2.5 - EDUCACION $ 5,000,000.00 2.5.1 - EDUCACION BASICA $ 5,000,000.00 2.6 - PROTECCION SOCIAL $ 153,150,000.00 2.6.3 - FAMILIA E HIJOS $ 70,000,000.00 2.6.9 - OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL $ 58,150,000.00 2.6.5 - ALIMENTACION Y NUTRICION $ 25,000,000.00 2.3 - SALUD $ 3,100,000.00 2.3.5 - PROTECCION SOCIAL EN SALUD $ 3,100,000.00 3 - DESARROLLO ECONOMICO $ 29,080,000.00 3.1 - "ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL" $ 19,080,000.00 3.1.1 - ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL $ 3,000,000.00 3.1.2 - ASUNTOS LABORALES GENERALES $ 16,080,000.00 3.8 - "CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION" $ 10,000,000.00 3.8.4 - INNOVACION $ 10,000,000.00 4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $ - 4.1 - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA $ - 4.2 - "TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO" $ - 4.3 - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO $ - 4.4 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ - Total general $ 2,183,016,442.01

30 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ejercicio del Presupuesto Presupuesto Aprobado 01 - RECURSOS FISCALES 101-RECURSOS PROPIOS $ 1,094,810,415.01 103-RECURSOS PROPIOS HABITAT MPAL. $ 10,000,000.00 102-RESCATE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL $ - 05 - RECURSOS FEDERALES 507-SUBSEMUN $ 30,000,000.00 501-FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 53,000,000.00 516-RECURSOS FEDERALES $ 12,400,000.00 502-FONDO DE FORTALECIMIENTO $ 333,550,115.00 518-ISR PARTICIPABLE $ 5,548,743.62 519-OTRAS PARTICIPACIONES $ 576,987,168.38 530-FOPADEM $ 7,000,000.00 531-HABITAT FEDERAL $ 16,640,000.00 525-R-23 INFRA DEPORTIVA $ 39,960,000.00 506-RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL $ 3,120,000.00 529-R23- PROGRAMAS REGIONALES $ - 521-FONDO METROPOLITANO $ - 524-R-23 INFRA CULTURAL $ - 528-CONTIGENCIAS ECONOMICAS $ - Total general $ 2,183,016,442.01 Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento.

31 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

32 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO

33 20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 21000 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 3,338,177.48 21400 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $ 3,519,142.88 21600 - MATERIAL DE LIMPIEZA $ 782,444.51 21500 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $ 265,998.89 21200 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $ 116,123.36 21800 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS $ 1,477,492.68 21700 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $ - 26000 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26100 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 43,853,886.32 29000 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 29100 - HERRAMIENTAS MENORES $ 3,933,525.53 29300 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y $ 78,848.47 29400 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 262,903.53 29900 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $ 109,427.68 29600 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,894,615.91 29200 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 23,241.93 29700 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ 31,200.00 29800 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $ 134,459.79 29500 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ 500,162.40 24000 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 24600 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 3,293,656.37 24900 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ 32,861,758.56 24800 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 9,353,109.17 24400 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 474.64 24700 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 865,528.92 24500 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 5,942.85 24300 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 7,633.11 24100 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 2,632.77 24200 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 3,352.65 22000 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS 22200 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $ - 22100 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 9,838,144.50 22300 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $ 1,855.50 25000 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 25300 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $ 1,287,402.77 25200 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $ 2,100,257.85 25400 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ 522,292.70 25500 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $ 6,798,967.90 25600 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $ 1,011.60 27000 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 27100 - VESTUARIO Y UNIFORMES $ 4,080,000.00 27200 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $ - 27300 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ - 23000 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 23600 - PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $ 13,027.60 23700 - PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $ 1,299.20

34 30000 - SERVICIOS GENERALES 38000 - SERVICIOS OFICIALES 38500 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN $ - 38200 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 47,876,479.15 31000 - SERVICIOS BASICOS 31400 - TELEFONÍA TRADICIONAL $ 3,100,000.00 31100 - ENERGÍA ELÉCTRICA $ 213,600,000.00 31300 - AGUA $ 3,000,000.00 31200 - GAS $ 611,584.66 31800 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ 1,500,209.00 31700 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $ 1,960,000.00 31900 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS $ 3,430,000.00 31600 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $ - 31500 - TELEFONÍA CELULAR $ - 32000 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32200 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 6,250,000.00 32500 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 19,000,000.00 32300 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 1,700,000.00 32600 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 1,350,000.00 32700 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 1,000,000.00 33000 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 33100 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $ 17,300,000.00 33400 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $ 1,530,000.00 33500 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO $ 200,000.00 33300 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 4,700,000.00 33600 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ 534.00 33800 - SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 1,130,000.00 33900 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES $ - 34000 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 34500 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ 7,600,000.00 34100 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 3,000,000.00 34700 - FLETES Y MANIOBRAS $ - 35000 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35100 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ 5,198,769.64 35500 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 5,000,000.00 35200 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y $ 606,393.92 35700 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $ 916,589.68 35900 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $ 1,200,000.00 35300 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 387,450.34 35800 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $ 138,840,000.00 35600 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ - 36000 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 36100 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES $ 5,279,849.04 36900 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $ 61,000,000.00 36500 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $ - 39000 - OTROS SERVICIOS GENERALES 39500 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ 700,000.00 39900 - OTROS SERVICIOS GENERALES $ 6,000,000.00 39200 - IMPUESTOS Y DERECHOS $ 12,000,000.00 39600 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $ 55,826,431.99 37000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 37100 - PASAJES AÉREOS $ 467,800.57 37200 - PASAJES TERRESTRES $ 24,350.00 37500 - VIÁTICOS EN EL PAÍS $ 8,300,000.00

35 40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44000 - AYUDAS SOCIALES 44100 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 77,300,000.00 43000 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 43900 - OTROS SUBSIDIOS $ 480,000.00 43100 - SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $ 900,000.00 43800 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $ 211,499,908.00 43400 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS $ 27,850,092.00 50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51000 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51100 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $ 1,450,000.00 51500 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $ - 51900 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $ - 54000 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54100 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES $ 23,000,000.00 56000 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 56700 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA $ - 56300 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $ 500,000.00 56500 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN $ 1,000,000.00 56200 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 3,100,000.00 56600 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS $ - 52000 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 52100 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $ 420,000.00 58000 - BIENES INMUEBLES 58100 - TERRENOS $ 47,000,000.00 53000 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 53200 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ 170,000.00 53100 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO $ 300,000.00 60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 61000 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 61200 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ 174,580,000.00 62000 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 62300 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y $ 1,200,000.00 62500 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN $ 7,000,000.00 62200 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ 52,270,000.00 62600 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA $ 54,750,000.00 62900 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS $ - 62400 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN $ - 62100 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL $ - 90000 - DEUDA PÚBLICA 92000 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 92100 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO $ 8,027,780.30 91000 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 91100 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO $ 21,972,219.70 Total General $ 2,183,016,442.01

36 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DIF TORREON PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales49,500,000 2000 Materiales y Suministros4,470,000 3000 Gastos Generales6,175,000 4000 Transferencias9,855,000 Total General$70,000,000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE TORREÓN PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales8,042,290 2000 Materiales y Suministros197,600 3000 Gastos Generales1,745,036 5000 Bienes Muebles e Inmuebles15,074 Total General$10,000,000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales5,637,281 2000 Materiales y Suministros880,000 3000 Servicios Generales1,072,719 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas 922,000 5000 Bienes Muebles e Inmuebles488,000 TOTAL GENERAL9,000,000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales10,027,100 2000 Materiales y Suministros1,215,500 3000 Servicios Generales795,600 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas1,766,000 5000 Bienes Muebles e Inmuebles152,500 Total General$ 13,956,700.00

37 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SIMAS TORREON PERSUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales220,139,478 2000 Materiales y Suministros33,995,781 3000 Gastos Generales272,849,045 4000 Transferencias21,949,248 5000 Bienes Muebles e Inmuebles1,500,000 6000 Inversión Pública25,000,000 9000 Deuda Pública1,893,000 Total General$577,326,552 DIRECCIÓN DE PENSIONES Y BENEFICIOSS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN TORREÓN, COAH. PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales3,268,270 2000 Materiales y Suministros261,865 3000 Gastos Generales1,410,438 4000 Transferencias41,510,210 Total General$46,450,783 CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios personales 283,132 2000 Materiales y suministros 102,000 3000 Servicios generales 1,528,287 Total General$1,913,419 Con Presupuesto Propio

38 SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES 43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SubsidioBeneficiarioTipoPresupuesto Aprobado 43800 a entidades federativas y municipio INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓNGastos de operación $ 10,000,000.00 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICAGastos de operación $ 11,000,000.00 FUNDACIÓN JIMULCOGastos de operación $ 1,600,000.00 BOMBEROSGastos de operación $ 4,800,000.00 DIF TORREÓNGastos de operación $ 70,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACIÓNGastos de operación $ 37,800,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERGastos de operación $ 9,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTEGastos de operación $ 13,000,000.00 SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREÓNGastos de operación $ 70,000,000.00 Total $ 227,200,000.00 4400 AYUDAS SOCIALES Ayuda SocialBeneficiarioTipo Presupuesto Aprobado 44100 - Ayudas sociales a personas Organismo y población en general del municipio de Torreón Ayudas gestionadas a diferentes apoyos económicos, culturales, deportivos, etc. 77,300.00.00 Total77,300,000.00

39 ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Las asignaciones contempladas en el presente presupuesto de egresos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2016, son las siguientes: Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad CivilPresupuesto aprobado Museo Arocena 1,000,000.00 Cruz Roja 840,000.00 Camerata de Coahuila 720,000.00 Museo Regional de la Laguna 480,000.00 Teatro Nazas 600,000.00 Aviario Lira 480,000.00 Teatro Isauro Martínez 480,000.00 Museo del Algodón 300,000.00 Centro de Estudios Musicales de Torreón 2,000,000.00 Escuela de Música Santa Cecilia 250,000.00 Total $7,150,000.00

40 TRANSPARENCIA En el portal institucional del Gobierno Municipal www.torreon.gob.mx puedes encontrar los informes de Avance Financiero mensuales, los trimestrales que conforman la Cuenta Pública, asi como los indicadores de avance físico y financiero de cada uno de los componentes de los programas que conforman el presupuesto programático.www.torreon.gob.mx En el presupuesto de egresos 2016 encontraras mucha mas información que en esta síntesis.

41 PLAZAS DE PERSONAL En el ejercicio fiscal 2016, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 3,277 plazas de conformidad con lo siguiente: DEPARTAMENTONo De PlazasConfianzaBaseHonorarios Alumbrado Publico4810308 Archivo Municipal25223 0 Área Medica134204569 Atención Ciudadana5019427 Autotransporte5125179 Bibliotecas64559 0 Bomberos110 0 0 Cabildo19 0 0 Catastro526442 Contraloría453924 Desarrollo Institucional206 014 Desarrollo Social2938754152 Difusión Cultural124694015 Fomento Económico4616246 Instituto De Atención a la Juventud242319 Limpieza17863

42 DEPARTAMENTONo De PlazasConfianzaBaseHonorarios Medio Ambiente271611 0 Obras Publicas90421830 Ordenamiento Territorial y Urbanismo6236215 Panteón Municipal13571 Parques y Jardines28162723 Prensa y Publicidad3925311 Presidencia6621144 Promoción Deportiva210 0 Rastro Municipal50172310 Sala De Regidores8332555 Secretaria del Ayuntamiento2198827104 Servicios Públicos209665687 Tesorería577168201208 Tribunales Municipales133453058 Vialidad y Movilidad Urbana285268710 TOTALES327712491074954

43 TABULADOR DE SERVIDORES PÚBLICOS PLAZA TABULADOR SUELDO BASEAGUINALDOPRIMA VACACIONAL REMUNERACIONES ADIC. OTRAS PRESTACIONES TOTAL PERCEPCIONES DEHASTADEHASTADEHASTADEHASTADEHASTA PRESIDENTE MPAL66,491.70 33,245.85108,603.1123,937.01 0.00 123,674.56199,031.82 SINDICO37,340.10 18,670.0560,988.8313,442.44 0.00 69,452.59111,771.37 REGIDOR37,340.10 18,670.0560,988.8313,442.44 0.00 69,452.59111,771.37 SECRETARIO AYTO48,399.30 24,199.6579,052.1917,423.75 0.00 90,022.70144,875.24 TESORERO MPAL48,399.30 24,199.6579,052.1617,423.75 0.00 90,022.70144,875.21 DIRECTOR14,116.2039,891.307,058.0065,155.005,081.0014,360.000.00 26,255.20119,406.30 SECRETARIO PART.24,113.0036,814.0012,056.0060,129.008,680.0013,253.000.00 44,849.00110,196.00 SUB_DIRECTOR12,891.0028,761.006,490.0046,976.794,673.2710,354.070.00 24,054.2786,091.86 JEFE DE DEPTO6,864.0034,052.103,432.0055,618.002,471.0012,258.760.00 12,767.00101,928.86

44 PLAZAS DE SEGURIDAD PUBLICA Plaza Tabular Seguridad PúblicaNo De PlazasConfianzaBaseHonorarios POLICIA477 0 0 POLICIA TERCERO102 0 0 POLICIA SEGUNDO41 0 0 POLICIA PRIMERO12 0 0 UNIDAD DE REACCION71 00 ADMINISTRATIVOS63 00 SUB OFICIAL55 0 0 OFICIAL11 00 COMISARIO11 0 0 ACADEMICOS36 0 0 TOTAL809 00

45 TABULADOR SEGURIDAD PÚBLICA Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento REMUNERACIONES BASE REMUNERACIONES ADICIONALES TOTAL DE PERCEPCIONES PLAZA TABULADOR SUELDO BASEAGUINALDOPRIMA VACACIONALOTRAS PREST.TOTAL DE PERCEPCIONES DEHASTADEHASTADEHASTADEHASTADEHASTA POLICIA MUNICIPAL9,396.29 14,094.45 1,096.233,758.52 0.00 24,586.9727,249.26 OFICIAL40,911.30 61,366.95 4,772.9816,364.52 0.00 107,051.23118,642.77 SUB OFICIAL19,483.97 29,225.96 2,273.137,793.59 0.00 50,983.0556,503.51 POLICIA PRIMERO16,236.60 24,354.90 1,894.276,494.66 0.00 42,485.7747,086.16 POLICIA SEGUNDO13,530.53 20,295.80 1,578.565,412.21 0.00 35,404.8939,238.54 POLICIA TERCERO11,275.45 15,538.98 1,315.474,510.18 0.00 28,129.9031,324.61

46 PRESTACIONES SINDICALES Concepto de la Prestación Partida Específica (COG) Presupuesto Aprobado GRATIFICACION DE FIN DE AÑO13205 $ 732,250.00 ANTIGÜEDAD13104 $ 64,283.83 INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO15201 $ 338,941.25 AYUDA PARA PIEZAS DENTALES15423 $ 647,787.02 AYUDA PARA PROTESIS15424 $ 407,466.23 GUARDERIAS15905 $ 175,483.47 AYUDA DE DEFUNCION15908 $ 249,979.74 AYUDA PARA LENTES15416 $ 245,827.27 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO15401 $ 71,618.98 Total $ 2,933,637.80

47 CRITERIOS PARA INCREMENTO SALARIAL Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Título Octavo denominado “De las Relaciones Jurídicas Laborales entre las Entidades Públicas Municipales y sus Trabajadores” del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. El mismo establece entre otras cosas que es una obligación de las entidades públicas municipales preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes, antigüedad y derechos escalafonarios a: Los trabajadores de base respecto de quienes no lo sean A quienes representen la única fuente de ingresos para su familia A las personas que hubieren prestado servicios eminentes al municipio Y a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios satisfactoriamente

48 ADQUISICIONES De conformidad con lo establecido en los artículos 201 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2016, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

49 En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

50 DEUDA PÚBLICA El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Torreón, considerando la totalidad de los pasivos, se desglosa en el presente documento con base en lo establecido en el artículo 275 fracción V del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación Institución Bancaria No. de Crédito Tipo de Instrumento Tasa de Interés Plazo de Vencimiento Tipo de Garantía Saldo al 31 diciembre 2015 23 /OCT/09 DEC. 131 BANOBRAS8685 CREDITO SIMPLE TIIE+1.910 AÑOS PARTICIPACIONES ESTATALES 103,060,164.61 Otros Pasivos Circulantes434,221,566.69 Otros Pasivos No Circulantes 40,386,610.46 SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015$577,668,124.02

51 Para el ejercicio fiscal 2016, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $30,000,000.00, el cual de desglosa en el siguiente recuadro: Presupuesto Aprobado 2016 9000 Deuda Pública 9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública 9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública 9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública 9400 Gastos de la Deuda Pública 9500 Costos por Coberturas 9600 Apoyos Financieros 9900 ADEFAS $21,972,219.70 $8,027,780.30 $0.00 $21,972,219.70 $8,027,780.30 $0.00

52 RECURSOS FEDERALES Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación otorga al municipio se desglosan a continuación: La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: FondoPresupuesto Aprobado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 53,000,000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. $ 333,550,115.00 Total$ 386,550,115.00 Fondo CAPÍTULOS 100020003000400050006000700080009000 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 0.00 $ 53,000,000.000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. 0.00 $333,550,115.000.00 Totales 0.00 $386,550,115.000.00

53 CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

54 ATENCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES Los programas del presupuesto de egresos que contemplan la atención de las niñas, niños y adolescentes son: 17 Línea Verde 23 Paseo Colón 26 Bosque Urbano 27 Centro cultural y deportivo Jabonera 31 Infraestructura en escuelas 34 Bosque Venustiano Carranza y Plaza Mayor 35 Mantenimiento y conservación de áreas verdes 42 Techumbres 51 Infraestructura deportiva 66 Prevención de adicciones 67 Prevención de embarazo adolescente 69 Programa crónico degenerativo obesidad y otros 74 Jóvenes en movimiento 82 DIF 83 Instituto Municipal del Deporte 84 Instituto de la Mujer 85 Instituto Municipal de Cultura y educación

55 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES NOMBRE DEL PROGRAMA IMPORTE TOTAL PROGRAMA INGRESOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA ESTATAL TRANSFERENCIA FEDERAL SUBSEMUN$40,000,000.00$10,000,000.00$0.00 $30,000,000.00 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS$8,300,000.00$5,180,000.00 $0.00 $3,120,000.00 HABITAT$26,640,000.00$10,000,000.00 $0.00 $16,640,000.00 TOTALES$74,940,000.00$25,180,000.00$0.00$49,760,000.00

56 GLOSARIO Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Clasificación Administrativa: clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

57 Clasificación Económica: clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general. Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. Clasificación Programática: clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

58 Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal. Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento. Deuda Pública Municipal: la que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

59 Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

60 Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. Programas y proyectos de inversión: conjuntos de obras y acciones que lleva a cabo el municipio para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.

61 Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sea a celebrarse o celebrado. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones

62 Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.