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2 BIENVENIDO Aquí podrás encontrar toda la información concerniente al Presupuesto de Egresos 2016 en una versión sencilla y descriptiva. La información expuesta es la contenida en el Sistema Integral de Información Financiera al 1 de Enero de 2016 El presente archivo esta conformado por datos abiertos, que pueden ser procesados y analizados por cualquier ciudadano con conocimiento básicos de computación, mediante su exportación a un formato excel Si deseas conocer como se construye un presupuesto de egresos, puedes ingresar al video explicativo en la siguiente liga: Bienvenido

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4 Autorización de la propuesta de Ley de Ingresos 12 de Octubre de 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS Autorización del Presupuesto de Egresos 17 de Diciembre de 2015 PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Publicación del Presupuesto de Egresos 04 de Enero de 2016 PUBLICACION DE PRESUPUESTO CIUDADANO Publicación del Presupuesto Ciudadano 24 de Febrero de 2015

5 ¿DE DONDE OBTIENE EL GOBIERNO SUS RECURSOS?IMPUESTOS 501,468,495 DERECHOS 377,408,803 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 33,817,507 PRODUCTOS 1,286,454 APROVECHAMIENTOS 41,361,041 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 231,638 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1´117,082,600 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 110,359,904 TOTAL $ 2,183,016,442

6 INGRESO PORCENTUAL

7 ¿HACIA DONDE SE ORIENTA EL PRESUPUESTO?EJES PRESUPUESTO AUTORIZADO EJE 1 Buen Gobierno $ 857,792,825 EJE 2 Seguridad Ciudadana $ 263,753,616 EJE 3 Medio Ambiente y Entorno Urbano $ 743,100,000 EJE 4 Desarrollo Económico $ 39,380,000 EJE 5 Desarrollo Social $ 278,990,000 TOTAL $ 2,183,016,442

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9 PROGRAMAS Como punto de partida para la elaboración del Presupuesto 2016, todas las áreas realizaron un diagnóstico en base a la Metodología del Marco Lógico, que dio pie a sus Programas Presupuestales, en donde se establecieron sus prioridades y metas a alcanzar, acorde al Plan Municipal de Desarrollo.

10 CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOClasificación por Fuente de Financiamiento: consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento CFF Presupuesto Aprobado 1. Recursos Fiscales $ 1,104,810,415 2. Financiamientos internos 0.00 3. Financiamientos externos 4. Ingresos propios 5. Recursos Federales $1,078,206,027 6. Recursos Estatales 7. Otros recursos Total $2,183,016,442

11 CLASIFICACION PROGRAMÁTICAClasificación Programática: Establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

12 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICAEgresos Aprobado 1 - GOBIERNO 1,134,446,442.00 1.3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 874,592,825.91 PRESIDENCIA/GOBERNATURA E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 872,312,825.91 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 2,280,000.00 1.7 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 259,853,616.09 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 8,160,000.00 POLICIA 246,893,616.09 206,893,616.09 U - OTROS SUBSIDIOS 40,000,000.00 PROTECCION CIVIL 4,800,000.00 2 - DESARROLLO SOCIAL 1,019,490,000.00 2.1 - PROTECCION AMBIENTAL 297,360,000.00 OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 120,760,000.00 176,600,000.00 2.2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 501,980,000.00 DESARROLLO COMUNITARIO 439,540,000.00 SERVICIOS COMUNALES 43,940,000.00 34,940,000.00 9,000,000.00 VIVIENDA 18,500,000.00 2.4 - "RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES" 58,900,000.00 DEPORTE Y RECREACION 13,000,000.00 E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CULTURA 45,900,000.00 40,800,000.00 O - APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 5,100,000.00 2.5 - EDUCACION 5,000,000.00 EDUCACION BASICA 2.6 - PROTECCION SOCIAL 153,150,000.00 FAMILIA E HIJOS 70,000,000.00 U - OTROS SUBSIDIOS OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 58,150,000.00 ALIMENTACION Y NUTRICION 25,000,000.00 2.3 - SALUD 3,100,000.00 PROTECCION SOCIAL EN SALUD 3 - DESARROLLO ECONOMICO 29,080,000.00 3.1 - "ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL" 19,080,000.00 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 3,000,000.00 F - PROMOCIÓN Y FOMENTO ASUNTOS LABORALES GENERALES 16,080,000.00 S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 3.8 - "CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION" 10,000,000.00 INNOVACION Total general $2,183,016,442.01

13 PRESUPUESTO PROGRAMÁTICOEl Gobierno Municipal de conformidad con lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental ejerce un presupuesto programático que permite visualizar el destino de los recursos de forma más comprensible, al presentar los montos asignados a cada programa, asi como de cada uno de los componentes que conforman los diferentes programas Alineado con el Plan Estatal de Desarrollo, se basa en los 5 ejes estratégicos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo, a partir de los cuales se establecen programas, que a su vez están conformados de componentes y estos a su vez de proyectos y actividades. Dado que cada componente y proyecto consta de metas especificas a alcanzar, tanto en el aspecto físico como presupuestal, la utilización de indicadores gráficos hace accesible el poder visualizar el avance en el cumplimiento de las metas esperadas. Con todo lo anterior la rendición de cuentas y la transparencia adquieren una nueva dimensión, que nos permite afirmar que el presente presupuesto es único en el país, colocando a Torreón a la vanguardia nacional en estos rubros. Una mayor información del Presupuesto Programático y su relación con los Programas Operativos Anuales se puede encontrar en la siguiente liga: Asimismo cualquier duda o comentario será atendido por el Lic. Rafael Olivares García en el correo electrónico :

14 EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL EJE 1 $ 857,792,825.92EJE 1 - BUEN GOBIERNO 1 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ ,000,000.00 2 SEGURO CASA PREDIAL $ ,600,000.00 3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES $ ,700,000.00 4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ ,130,000.00 5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES $ ,542,825.91 6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ ,040,000.00 7 PAGO DE DEUDA $ ,000,000.00 8 AGENDA PÚBLICA PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA $ ,000,000.00 9 JUSTICIA Y MEDIACIÓN PARA LA ARMONÍA COMUNITARIA $ ,300,000.00 2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA 10 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ ,280,000.00 3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 11 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO $ ,000.00 4 PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO 12 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA TOTAL EJE 1 $ 857,792,825.92

15 EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANAPROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA 5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 13 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $ ,893,616.08 6 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 14 BOMBEROS $ ,800,000.00 15 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES $ ,900,000.00 7 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 16 SUBSEMUN $ ,000,000.00 8 TORREÓN EN PAZ 17 LÍNEA VERDE $ ,160,000.00 TOTAL EJE 2 $ 263,753,616.08

16 EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO 9 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 18 CALIDAD DEL AIRE $ ,000.00 19 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $ ,000.00 20 GESTIÓN DE RESIDUOS $ ,170,000.00 21 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $ ,030,000.00 22 REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL $ ,000.00 10 PASEO COLÓN 23 PASEO COLÓN $ ,000,000.00 11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD 24 ALUMBRADO PÚBLICO $ ,000,000.00 25 ANTIGRAFITTI $ ,790,000.00 26 BOSQUE URBANO $ ,100,000.00 27 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO LA JABONERA $ ,750,000.00 28 CERO BACHES $ ,600,000.00 29 CIUDAD DIF $ ,000,000.00 30 DRENAJE $ ,000.00 31 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ ,000.00 32 INTERCONEXIÓN AVENIDA JUAREZ $ ,000,000.00 33 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ ,000.00 34 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $ ,500,000.00 EJE PROGRAMA COMPONENTE PRESUPUESTO EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO 9 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $1,000,000.00 18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $900,000.00 19 REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL $100,000.00 20 CALIDAD DEL AIRE $800,000.00 21 GESTIÓN DE RESIDUOS $300,000.00 10 PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $4,000,000.00 11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD 23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $7,000,000.00 24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $5,700,000.00 25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $1,800,000.00 26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $400,000.00 27 BOSQUE URBANO $2,500,000.00 28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $600,000.00 29 SERVICIOS EN PANTEONES 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $5,505,471.81 31 ANTIGRAFITTI $2,000,000.00 32 CERO BACHES 33 ALUMBRADO PÚBLICO $130,000,000.00 34 PAVIMENTACIÓN $32,000,000.00 35 DRENAJE $1,500,000.00 36 TECHUMBRES $9,000,000.00 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS 38 BARDAS PERIMETRALES 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS $1,700,000.00 40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN $4,500,000.00 41 MUSEO DEL ALGODÓN 42 CIUDAD DIF $10,000,000.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $1,400,000.00 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $3,000,000.00 45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 12 GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 47 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 13 LIMPIEZA 48 PASA $138,000,000.00 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA $35,000,000.00 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $4,200,000.00 14 PROGRAMAS FEDERALES 52 PROGRAMAS FEDERALES $26,480,000.00 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $52,707,000.00

17 EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO 11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD 36 NOMENCLATURAS $ ,200,000.00 37 OBRAS DIVERSAS (OTRAS) $ ,210,000.00 38 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ ,600,000.00 39 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $ ,000,000.00 40 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $ ,800,000.00 41 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ ,800,000.00 42 TECHUMBRES $ ,100,000.00 43 SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREÓN $ ,000,000.00 12 GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 44 ORDENAMIENTO TERRITORIAL $ ,300,000.00 45 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL $ ,100,000.00 13 LIMPIEZA 46 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ ,000,000.00 47 PASA $ ,000,000.00 48 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ ,000.00 14 PROGRAMAS FEDERALES 49 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ ,000,000.00 50 FOPADEM $ ,000,000.00 51 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $ ,960,000.00 52 PROGRAMAS FEDERALES $ ,400,000.00 15 SANIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS 53 RASTRO $ ,000,000.00 54 SERVICIOS EN PANTEONES $ ,000.00 TOTAL EJE 3 $ 743,100,000.00

18 EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICOPROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO 16 PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 55 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ ,000.00 56 FOMENTO AL TURISMO $ ,000,000.00 17 TORREON EMPRENDEDOR 57 CONSOLIDACIÓN DE PYMES 58 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ ,000.00 18 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA 59 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ ,300,000.00 60 BOLSA DE TRABAJO 61 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ ,000,000.00 62 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ ,000.00 19 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD 63 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ ,000,000.00 TOTAL EJE 4 $ 39,380,000.00

19 EJE 5 - DESARROLLO SOCIALPROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO EJE 5 - DESARROLLO SOCIAL 20 SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD 64 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ ,000.00 65 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ ,000.00 66 PREVENCIÓN DE ADICCIONES $ ,000.00 67 PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES $ ,000.00 68 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ ,000.00 69 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS $ ,000.00 70 SALUD ANIMAL $ ,000.00 21 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL 71 HABITAT $ ,640,000.00 72 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ ,300,000.00 22 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS 73 EVENTOS CIVICO - SOCIALES $ ,500,000.00 74 JOVENES EN MOVIMIENTO $ ,000,000.00 23 JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA 75 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL 76 ILUMINEMOS TU HOGAR $ ,000,000.00 77 RENOVANDO TU BANQUETA $ ,000,000.00 24 JUNTOS POR LA NUTRICIÓN 78 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ ,000,000.00 79 DESPENSAS $ ,000,000.00 80 FOMENTO AGROPECUARIO $ ,000,000.00 25 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL 81 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ ,150,000.00 26 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 82 DIF $ ,000,000.00 27 INSTITUTO DEL DEPORTE 83 INSTITUTO DEL DEPORTE 28 INSTITUTO DE LA MUJER 84 INSTITUTO DE LA MUJER $ ,000,000.00 29 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 85 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ ,800,000.00 TOTAL EJE 5 $ 278,990,000.00

20 MEDICION DEL DESEMPEÑOACTUALIZACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015

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22 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTOClasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. Clasificación Por Tipo de Gasto Presupuesto Aprobado 2.1 - GASTOS CORRIENTES $ 1,717,004,222.31 2.2 - GASTOS DE CAPITAL $ ,040,000.00 3.2 - AMORTIZACION DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS $ ,972,219.70 Total general $ 2,183,016,442.01

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24 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAClasificación Administrativa: clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. Dirección General Presupuesto Autorizado  PRESIDENCIA $ 105,864,780.26 CONTRALORIA MUNICIPAL $ 10,557,681.25 SEGURIDAD PUBLICA $ 237,924,816.09 SERVICIOS $ 8,000,000.00 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO $ 29,894,869.05 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE $ 11,599,854.11 OBRAS PUBLICAS $ 238,162,033.05 SERVICIOS PUBLICOS $ 564,596,872.73 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $ 68,245,331.61 DESARROLLO SOCIAL $ 92,251,893.91 TESORERIA $ 569,525,171.28 REGIDORES $ 26,216,489.90 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 1,713,812.16 DIF $ 70,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION $ 41,400,000.00 DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 6,456,087.29 MOBILIDAD URBANA $ 36,748,864.93 SALUD PUBLICA $ 16,877,865.44 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER $ 9,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD $ 10,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE $ 13,000,000.00 TOTAL $2,183,016,442.01

25 CLASIFICACIÓN ECONÓMICAClasificación Económica: clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

26 CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEjercicio del Presupuesto por Clasificación Económica Presupuesto Aprobado 2 - GASTOS $ ,161,044,222.31 2.1 - GASTOS CORRIENTES $ ,717,004,222.31 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES $ ,467,246,442.01 REMUNERACIONES $ ,300,000.01 SUELDOS Y SALARIOS $ ,252,527.55 CONTRIBUCIONES SOCIALES $ ,047,472.46 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS $ ,946,442.00 GASTO DE LA PROPIEDAD $ ,027,780.30 INTERESES $ ,027,780.30 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES $ ,000,000.00 DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS $ ,979,908.00 AL SECTOR PRIVADO $ ,000.00 OTRAS AL SECTOR PÚBLICO $ ,499,908.00 A ENTIDADES FEDERATIVAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS (MEFP 6.61) $ ,750,092.00 A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS

27 2.2 - GASTOS DE CAPITAL $ ,040,000.00 CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ ,800,000.00 ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) $ ,940,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE $ ,000,000.00 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO $ ,940,000.00 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS $ ,300,000.00 AL SECTOR PRIVADO AYUDA A PERSONAS ACTIVOS NO PRODUCIDOS $ ,000,000.00 ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70) 3 - FINANCIAMIENTO $ ,972,219.70 3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) DISMINUCIÓN DE PASIVOS DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE L.P. EN PRÉSTAMOS Total general $ ,183,016,442.01

28 CLASIFICACIÓN FUNCIONALClasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos Presupuesto por Finalidad, Función y Sub Funcion Presupuesto Aprobado 1 - GOBIERNO $ ,134,446,442.00 1.3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $ ,592,825.91 PRESIDENCIA/GOBERNATURA 1.7 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $ ,853,616.09 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD $ ,160,000.00 POLICIA $ ,893,616.09 PROTECCION CIVIL $ ,800,000.00

29 2 - DESARROLLO SOCIAL $ ,019,490,000.00 2.1 - PROTECCION AMBIENTAL $ ,360,000.00 OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 2.2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $ ,980,000.00 DESARROLLO COMUNITARIO $ ,540,000.00 SERVICIOS COMUNALES $ ,940,000.00 VIVIENDA $ ,500,000.00 2.4 - "RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES" $ ,900,000.00 DEPORTE Y RECREACION $ ,000,000.00 CULTURA $ ,900,000.00 2.5 - EDUCACION $ ,000,000.00 EDUCACION BASICA 2.6 - PROTECCION SOCIAL $ ,150,000.00 FAMILIA E HIJOS $ ,000,000.00 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL $ ,150,000.00 ALIMENTACION Y NUTRICION $ ,000,000.00 2.3 - SALUD $ ,100,000.00 PROTECCION SOCIAL EN SALUD 3 - DESARROLLO ECONOMICO $ ,080,000.00 3.1 - "ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL" $ ,080,000.00 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL $ ,000,000.00 ASUNTOS LABORALES GENERALES $ ,080,000.00 3.8 - "CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION" $ ,000,000.00 INNOVACION 4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $ 4.1 - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 4.2 - "TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO" 4.3 - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 4.4 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Total general $ ,183,016,442.01

30 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOEjercicio del Presupuesto Presupuesto Aprobado 01 - RECURSOS FISCALES 101-RECURSOS PROPIOS $ 1,094,810,415.01 103-RECURSOS PROPIOS HABITAT MPAL. $ ,000,000.00 102-RESCATE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL $ 05 - RECURSOS FEDERALES 507-SUBSEMUN $ ,000,000.00 501-FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ ,000,000.00 516-RECURSOS FEDERALES $ ,400,000.00 502-FONDO DE FORTALECIMIENTO $ ,550,115.00 518-ISR PARTICIPABLE $ ,548,743.62 519-OTRAS PARTICIPACIONES $ ,987,168.38 530-FOPADEM $ ,000,000.00 531-HABITAT FEDERAL $ ,640,000.00 525-R-23 INFRA DEPORTIVA $ ,960,000.00 506-RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL $ ,120,000.00 529-R23- PROGRAMAS REGIONALES 521-FONDO METROPOLITANO 524-R-23 INFRA CULTURAL 528-CONTIGENCIAS ECONOMICAS Total general $ 2,183,016,442.01 Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento.

31 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTOClasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

32 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTOConcepto / Partida Genérica Asignación Original Anual SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 390,529,732.50 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 95,582,586.22 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 6,617,808.00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $ 8,799,767.97 COMPENSACIONES $ 49,824,793.33 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES $ 1,808,314.54 PRESTACIONES CONTRACTUALES $ 4,900,873.29 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ 100,917,836.52 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS $ ,815.19 SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 7,679,489.73 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $ 27,429,312.67 APORTACIONES PARA SEGUROS $ ,670.07

33 20000 - MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ ,338,177.48 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $ ,519,142.88 MATERIAL DE LIMPIEZA $ ,444.51 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $ ,998.89 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $ ,123.36 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS $ ,477,492.68 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ ,853,886.32 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES $ ,933,525.53 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y $ ,848.47 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ ,903.53 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $ ,427.68 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ ,894,615.91 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ ,241.93 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ ,200.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $ ,459.79 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ ,162.40 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ ,293,656.37 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ ,861,758.56 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ ,353,109.17 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ ,528.92 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ ,942.85 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ ,633.11 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ ,632.77 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ ,352.65 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $ PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ ,838,144.50 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $ ,855.50 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $ ,287,402.77 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $ ,100,257.85 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ ,292.70 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $ ,798,967.90 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $ ,011.60 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES $ ,080,000.00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $ ,027.60 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $ ,299.20

34 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN $ GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ ,876,479.15 SERVICIOS BASICOS TELEFONÍA TRADICIONAL $ ,100,000.00 ENERGÍA ELÉCTRICA $ ,600,000.00 AGUA $ ,000,000.00 GAS $ ,584.66 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ ,500,209.00 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $ ,960,000.00 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS $ ,430,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES TELEFONÍA CELULAR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ ,250,000.00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ ,000,000.00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ ,700,000.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ ,350,000.00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ ,000,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $ ,300,000.00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $ ,530,000.00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO $ ,000.00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ ,700,000.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ SERVICIOS DE VIGILANCIA $ ,130,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES $ SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ ,600,000.00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ ,000,000.00 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ ,198,769.64 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ ,000,000.00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y $ ,393.92 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA $ ,589.68 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $ ,200,000.00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ ,450.34 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $ ,840,000.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES $ ,279,849.04 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $ ,000,000.00 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO OTROS SERVICIOS GENERALES PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ ,000.00 OTROS SERVICIOS GENERALES $ ,000,000.00 IMPUESTOS Y DERECHOS $ ,000,000.00 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $ ,826,431.99 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES AÉREOS $ ,800.57 PASAJES TERRESTRES $ ,350.00 VIÁTICOS EN EL PAÍS $ ,300,000.00

35 40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASAYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ ,300,000.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES OTROS SUBSIDIOS $ ,000.00 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN $ ,000.00 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $ ,499,908.00 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS $ ,850,092.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $ ,450,000.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $ OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES Y CAMIONES $ ,000,000.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $ ,000.00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN $ ,000,000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ ,100,000.00 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $ ,000.00 BIENES INMUEBLES TERRENOS $ ,000,000.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ ,000.00 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO $ ,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ ,580,000.00 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y $ ,200,000.00 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN $ ,000,000.00 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ ,270,000.00 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA $ ,750,000.00 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS $ DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EDIFICACIÓN HABITACIONAL DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO $ ,027,780.30 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO $ ,972,219.70 Total General $ ,183,016,442.01

36 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSDIF TORREON PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales 49,500,000 2000 Materiales y Suministros 4,470,000 3000 Gastos Generales 6,175,000 4000 Transferencias 9,855,000 Total General $70,000,000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE TORREÓN PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales 8,042,290 2000 Materiales y Suministros 197,600 3000 Gastos Generales 1,745,036 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 15,074 Total General $10,000,000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales 10,027,100 2000 Materiales y Suministros 1,215,500 3000 Servicios Generales 795,600 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,766,000 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 152,500  Total General $ 13,956,700.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales 5,637,281 2000 Materiales y Suministros 880,000 3000 Servicios Generales 1,072,719 4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas 922,000 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 488,000 TOTAL GENERAL 9,000,000

37 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCon Presupuesto Propio SIMAS TORREON PERSUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales 220,139,478 2000 Materiales y Suministros 33,995,781 3000 Gastos Generales 272,849,045 4000 Transferencias 21,949,248 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,500,000 6000 Inversión Pública 25,000,000 9000 Deuda Pública 1,893,000 Total General $577,326,552 DIRECCIÓN DE PENSIONES Y BENEFICIOSS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN TORREÓN, COAH. PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios Personales 3,268,270 2000 Materiales y Suministros 261,865 3000 Gastos Generales 1,410,438 4000 Transferencias 41,510,210 Total General $46,450,783 CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON PRESUPUESTO APROBADO 1000 Servicios personales 283,132 2000 Materiales y suministros 102,000 3000 Servicios generales 1,528,287 Total General $1,913,419

38 SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Subsidio Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado 43800 a entidades federativas y municipio INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Gastos de operación $ 10,000,000.00 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 11,000,000.00 FUNDACIÓN JIMULCO $ ,600,000.00 BOMBEROS $ ,800,000.00 DIF TORREÓN $ 70,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 37,800,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER $ ,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE $ 13,000,000.00 SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREÓN Total $ 227,200,000.00 4400 AYUDAS SOCIALES Ayuda Social Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado Ayudas sociales a personas Organismo y población en general del municipio de Torreón Ayudas gestionadas a diferentes apoyos económicos, culturales, deportivos, etc. 77, Total 77,300,000.00

39 ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILLas asignaciones contempladas en el presente presupuesto de egresos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2016, son las siguientes: Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil Presupuesto aprobado Museo Arocena 1,000,000.00 Cruz Roja 840,000.00 Camerata de Coahuila 720,000.00 Museo Regional de la Laguna 480,000.00 Teatro Nazas 600,000.00 Aviario Lira Teatro Isauro Martínez Museo del Algodón 300,000.00 Centro de Estudios Musicales de Torreón 2,000,000.00 Escuela de Música Santa Cecilia 250,000.00 Total $7,150,000.00

40 TRANSPARENCIA En el portal institucional del Gobierno Municipal puedes encontrar los informes de Avance Financiero mensuales, los trimestrales que conforman la Cuenta Pública, asi como los indicadores de avance físico y financiero de cada uno de los componentes de los programas que conforman el presupuesto programático. En el presupuesto de egresos 2016 encontraras mucha mas información que en esta síntesis.

41 PLAZAS DE PERSONAL En el ejercicio fiscal 2016, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 3,277 plazas de conformidad con lo siguiente: DEPARTAMENTO No De Plazas Confianza Base Honorarios Alumbrado Publico 48 10 30 8 Archivo Municipal 25 2 23  0 Área Medica 134 20 45 69 Atención Ciudadana 50 19 4 27 Autotransporte 51 17 9 Bibliotecas 64 5 59 Bomberos 110 Cabildo Catastro 52 6 44 Contraloría 39 Desarrollo Institucional 14 Desarrollo Social 293 87 54 152 Difusión Cultural 124 40 15 Fomento Económico 46 16 24 Instituto De Atención a la Juventud 3 Limpieza

42 DEPARTAMENTO No De Plazas Confianza Base Honorarios Medio Ambiente 27 16 11  0 Obras Publicas 90 42 18 30 Ordenamiento Territorial y Urbanismo 62 36 21 5 Panteón Municipal 13 7 1 Parques y Jardines 281 6 272 3 Prensa y Publicidad 39 25 Presidencia 66 44 Promoción Deportiva Rastro Municipal 50 17 23 10 Sala De Regidores 83 55 Secretaria del Ayuntamiento 219 88 104 Servicios Públicos 209 56 87 Tesorería 577 168 201 208 Tribunales Municipales 133 45 58 Vialidad y Movilidad Urbana 285 268 TOTALES 3277 1249 1074 954

43 TABULADOR DE SERVIDORES PÚBLICOSPLAZA TABULADOR SUELDO BASE AGUINALDO PRIMA VACACIONAL REMUNERACIONES ADIC. OTRAS PRESTACIONES TOTAL PERCEPCIONES DE HASTA PRESIDENTE MPAL 66,491.70 33,245.85 108,603.11 23,937.01 0.00 123,674.56 199,031.82 SINDICO 37,340.10 18,670.05 60,988.83 13,442.44 69,452.59 111,771.37 REGIDOR SECRETARIO AYTO 48,399.30 24,199.65 79,052.19 17,423.75 90,022.70 144,875.24 TESORERO MPAL 79,052.16 144,875.21 DIRECTOR 14,116.20 39,891.30 7,058.00 65,155.00 5,081.00 14,360.00 26,255.20 119,406.30 SECRETARIO PART. 24,113.00 36,814.00 12,056.00 60,129.00 8,680.00 13,253.00 44,849.00 110,196.00 SUB_DIRECTOR 12,891.00 28,761.00 6,490.00 46,976.79 4,673.27 10,354.07 24,054.27 86,091.86 JEFE DE DEPTO 6,864.00 34,052.10 3,432.00 55,618.00 2,471.00 12,258.76 12,767.00 101,928.86

44 PLAZAS DE SEGURIDAD PUBLICAPlaza Tabular Seguridad Pública No De Plazas Confianza Base Honorarios POLICIA 477  0 POLICIA TERCERO 102 POLICIA SEGUNDO 41 POLICIA PRIMERO 12 UNIDAD DE REACCION 71 ADMINISTRATIVOS 63 SUB OFICIAL 5 OFICIAL 1 0  COMISARIO ACADEMICOS 36 TOTAL 809

45 TABULADOR SEGURIDAD PÚBLICATodos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento REMUNERACIONES BASE REMUNERACIONES ADICIONALES TOTAL DE PERCEPCIONES PLAZA TABULADOR SUELDO BASE AGUINALDO PRIMA VACACIONAL OTRAS PREST. DE HASTA POLICIA MUNICIPAL 9,396.29 14,094.45 1,096.23 3,758.52  0.00 24,586.97 27,249.26 OFICIAL 40,911.30 61,366.95 4,772.98 16,364.52 107,051.23 118,642.77 SUB OFICIAL 19,483.97 29,225.96 2,273.13 7,793.59 50,983.05 56,503.51 POLICIA PRIMERO 16,236.60 24,354.90 1,894.27 6,494.66 42,485.77 47,086.16 POLICIA SEGUNDO 13,530.53 20,295.80 1,578.56 5,412.21 35,404.89 39,238.54 POLICIA TERCERO 11,275.45 15,538.98 1,315.47 4,510.18 28,129.90 31,324.61

46 PRESTACIONES SINDICALESConcepto de la Prestación Partida Específica (COG) Presupuesto Aprobado GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 13205 $ ,250.00 ANTIGÜEDAD 13104 $ ,283.83 INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO 15201 $ ,941.25 AYUDA PARA PIEZAS DENTALES 15423 $ ,787.02 AYUDA PARA PROTESIS 15424 $ ,466.23 GUARDERIAS 15905 $ ,483.47 AYUDA DE DEFUNCION 15908 $ ,979.74 AYUDA PARA LENTES 15416 $ ,827.27 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 15401 $ ,618.98 Total $ ,933,637.80

47 CRITERIOS PARA INCREMENTO SALARIALPara acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Título Octavo denominado “De las Relaciones Jurídicas Laborales entre las Entidades Públicas Municipales y sus Trabajadores” del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. El mismo establece entre otras cosas que es una obligación de las entidades públicas municipales preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes, antigüedad y derechos escalafonarios a: Los trabajadores de base respecto de quienes no lo sean A quienes representen la única fuente de ingresos para su familia A las personas que hubieren prestado servicios eminentes al municipio Y a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios satisfactoriamente

48 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICASADQUISICIONES De conformidad con lo establecido en los artículos 201 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2016, se sujetarán a los siguientes lineamientos: OBRAS PÚBLICAS MODALIDAD EN UNIDAD DE CUENTA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DE HASTA Licitación Pública 53,551 En Adelante Invitación a cuando menos tres personas 13,301 53,550 Adjudicación Directa 13,300 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS 17,854 4,464 17,853 4,463

49 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSEn forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODALIDAD EN UNIDAD DE CUENTA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DE HASTA Licitación Pública 17,851 En Adelante Invitación a cuando menos tres personas 4,461 17,850 Adjudicación Directa 4,460

50 DEUDA PÚBLICA El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Torreón, considerando la totalidad de los pasivos, se desglosa en el presente documento con base en lo establecido en el artículo 275 fracción V del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación Institución Bancaria No. de Crédito Tipo de Instrumento Tasa de Interés Plazo de Vencimiento Tipo de Garantía Saldo al 31 diciembre 2015 23 /OCT/09 DEC. 131 BANOBRAS 8685 CREDITO SIMPLE TIIE+1.9 10 AÑOS PARTICIPACIONES ESTATALES 103,060,164.61 Otros Pasivos Circulantes 434,221,566.69 Otros Pasivos No Circulantes 40,386,610.46 SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $577,668,124.02

51 9100 Amortización Gastos de la Deuda PúblicaPara el ejercicio fiscal 2016, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $30,000,000.00, el cual de desglosa en el siguiente recuadro: Presupuesto Aprobado 2016 9000 Deuda Pública 9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública 9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública 9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública 9400 Gastos de la Deuda Pública 9500 Costos por Coberturas 9600 Apoyos Financieros 9900 ADEFAS  $21,972,219.70  $8,027,780.30  $0.00   $0.00

52 RECURSOS FEDERALES Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación otorga al municipio se desglosan a continuación: La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: Fondo Presupuesto Aprobado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 53,000,000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. $ 333,550,115.00 Total $ 386,550,115.00 Fondo CAPÍTULOS 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 0.00 $ 53,000,000.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. $333,550,115.00 Totales $386,550,115.00

53 CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVASMunicipio: Torreón Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas Periodo (anual) Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta

54 ATENCION A NIÑOS Y ADOLESCENTESLos programas del presupuesto de egresos que contemplan la atención de las niñas, niños y adolescentes son: 17 Línea Verde 23 Paseo Colón 26 Bosque Urbano 27 Centro cultural y deportivo Jabonera 31 Infraestructura en escuelas 34 Bosque Venustiano Carranza y Plaza Mayor 35 Mantenimiento y conservación de áreas verdes 42 Techumbres 51 Infraestructura deportiva 66 Prevención de adicciones 67 Prevención de embarazo adolescente 69 Programa crónico degenerativo obesidad y otros 74 Jóvenes en movimiento 82 DIF 83 Instituto Municipal del Deporte 84 Instituto de la Mujer 85 Instituto Municipal de Cultura y educación

55 PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTESNOMBRE DEL PROGRAMA IMPORTE TOTAL PROGRAMA INGRESOS MUNICIPALES TRANSFERENCIA ESTATAL TRANSFERENCIA FEDERAL SUBSEMUN $40,000,000.00 $10,000,000.00 $0.00  $30,000,000.00 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS $8,300,000.00 $5,180,000.00  $0.00  $3,120,000.00 HABITAT $26,640,000.00 $16,640,000.00 TOTALES $74,940,000.00 $25,180,000.00 $0.00 $49,760,000.00

56 GLOSARIO Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Clasificación Administrativa: clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

57 Clasificación Económica: clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general. Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. Clasificación Programática: clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

58 Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal. Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento. Deuda Pública Municipal: la que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

59 Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

60 Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. Programas y proyectos de inversión: conjuntos de obras y acciones que lleva a cabo el municipio para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.

61 Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sea a celebrarse o celebrado. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones

62 Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.