1 Budżet Miasta Gdańska na rok 2017

2 Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 20173,6% Realne tempo wzrostu PKB 1,3% Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 0,7% Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 5,0% Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 0,0% Wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Miasta Gdańska Wzrost wynagrodzeń nauczycieli (bez nauczycieli)

3 Przewidywane wykonanie 2016 rokuBudżet (w mln zł) (w mln zł) Przewidywane wykonanie 2016 roku Projekt 2017 rok % Wzrost spadek (3:2) Nominalnie wzrost spadek (3-2) 1 2 3 4 5 DOCHODY 2 788,1 2 708,8 -2,8 -79,2 WYDATKI 2 758,9 2 870,5 4,0 111,6 NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) 29,2 -161,7 X

4 Przewidywane wykonanieDochody (w mln zł) DOCHODY Przewidywane wykonanie 2016 roku Projekt na rok 2017 % wzrost spadek (3:2) Nominalnie wzrost spadek (3-2) 1 2 3 4 OGÓŁEM 2 788,1 2 708,8 -2,84 -79,3 BIEŻĄCE 2 464,6 2 551,0 3,50 86,4 MAJĄTKOWE 323,5 157,9 -51,20 -165,7

5 Przewidywane wykonanie 2016 rokuDochody (w mln zł) DOCHODY Przewidywane wykonanie 2016 roku Projekt na rok 2017 Nominalnie wzrost spadek (3-2) 1 2 3 5 OGÓŁEM 2 788,0 2 708,8 -79,2 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 710,0 751,0 41,0 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 71,4 74,5 3,1 - podatek od czynności cywilno-prawnych 39,0 44,0 5,0 - subwencje z budżetu państwa 471,6 475,7 4,1 w tym oświatowa 435,8 453,3 17,5 - podatki i opłaty lokalne 383,2 420,9 37,6 w tym podatek od nieruchomości 364,9 402,8 37,9 - dochody z mienia komunalnego 203,3 162,0 -41,3 w tym: ze sprzedaży 103,3 67,7 -35,6 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 125,4 130,0 4,6 - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 84,0 0,0 - dotacje na zadania własne 257,9 140,4 -117,5 w tym: z budżetu UE 180,0 78,7 -101,2 - dotacje na zadania zlecone 258,1 285,1 27,0 w tym: Program *) 130,1 168,4 38,3 *) przyznane dotacje na Program 500+ nie zabezpieczają rzeczywistych potrzeb na około 40 mln zł (wg szacunków Gdańskiego Centrum Świadczeń)

6 Dochody – 2017 (struktura) (w mln zł) 10,5% 27,7% 5,2% 3,1% 4,8% 6,0%2,8% 1,6% 15,5% 17,6%

7 Przewidywane wykonanie Nominalnie wzrost spadek (3-2)Wydatki (w mln zł) WYDATKI Przewidywane wykonanie 2016 roku Projekt na rok 2017 % wzrost spadek (3:2) Nominalnie wzrost spadek (3-2) 1 2 3 4 OGÓŁEM 2 758,9 2 870,5 4,04 111,6 BIEŻĄCE 2 174,3 2 296,5 5,62 122,2 MAJĄTKOWE 584,6 574,0 -1,81 -10,6

8 Przewidywane wykonanie roku 2016 Nominalnie (+)wzrost (-)spadek (3-2)Wydatki bieżące (w mln zł) WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2016 Projekt na rok 2017 Nominalnie (+)wzrost (-)spadek (3-2) 1 2 3 5 OGÓŁEM 2 174,3 2 296,5 122,1 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza 772,8 805,4 32,6 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 124,1 122,5 -1,4 w tym: zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa 29,9 24,0 -5,9 - rodzina 260,0 297,3 37,3 - drogi i komunikacja zbiorowa 353,2 358,4 5,2 w tym: lokalny transport zbiorowy 299,4 301,2 1,8 drogi - bieżące utrzymanie 52,2 55,1 2,9 - administracja publiczna 152,3 154,7 2,4 - gospodarka komunalna 175,0 178,3 3,3 w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 87,0 87,1 0,1 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 75,3 81,7 6,4 - kultura fizyczna i sport 27,9 29,2 1,3 - obsługa długu miasta 27,4 25,3 -2,1 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 35,4 39,5 4,1

9 Wydatki bieżące 2017 Administracja publiczna (struktura) (w mln zł)"janosikowe" Obsługa długu miasta Kultura fizyczna i sport 1,3% Pozostałe 11,7% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza Działalność kulturalna 3,6% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 35,1% Gospodarka komunalna 7,8% Administracja publiczna 6,7% Drogi i komunikacja zbiorowa 15,6% Opieka i polityka społeczna 5,3% Rodzina 12,9%

10 Finansowanie komunikacji miejskiej w 2017r.(kontrakt z ZKM Sp. z o.o) wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 233,7 mln zł

11 Finansowanie oświaty i wychowania w 2017r. wydatki bieżące ogółem805,4 mln zł

12 Wydatki majątkowe w latach 2013 - 2017Rok 2013 2014 2015 2016 (p.w.) 2017 projekt kwota (w mln zł) 796,8 762,8 612,2 584,6 574,0 % udział w wydatkach ogółem 30,47 29,04 24,15 21,19 20,00

13 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycje(w mln zł) Nazwa projektu Wydatki Termin zakończenia 2017 Ogółem 574,0 Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 66,0 2019 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A 40,0 2020 Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 36,4 2018 Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka 27,6 Modernizacje w obiektach oświatowych obiektów 23,5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk 20,0 Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o mieszkań 17,1 Rozbudowa ul. Budowlanych 14,0 Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017 ( mb chodników (lista podstawowa= mb + Lista rezerwowa= mb) 13,0 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście parki Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 5.950 mb dróg 11,9 Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku 11,0 Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta (przedszkole dla 250 dzieci, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jabłoniowej) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska mb dróg 10,0 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania obiektów Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach 9,0 Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku 8,5 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o mieszkania 8,3 Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 7,5 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na Wyspę Ołowianka 7,0 Rozbudowa Węzła Szadółki (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej) Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce 6,0

14 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeRozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 66,0 mln zł rozbudowa Ul. Kartuskiej do przekroju dwujezdniowego dwupasowego GP 2/2 – na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska budowa i przebudowa skrzyżowań, ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji

15 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeBudowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 11,9 mln zł przebudowa ulic - Biskupiej - Planetarnej - Ojcowskiej - Swojskiej - Starowiślnej - Nadwiślańskie - Źródlanej - Uranowej budowa - brakującego odcinka drogi łączącej ulice: Połęże i Zawodzie - odcinka ul. Przytulnej - ul. Tischnera - odcinka ul. Sarniej i przebudowa ul. Zajęczej - technologicznej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową linii oświetlenia terenu poprawa stanu technicznego - ul. Raduńskiej, II etap 5 950 mb dróg

16 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeModernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 10,0 mln zł przebudowa ulic - Trakt św. Wojciecha, dalszy odcinek do wiaduktu Biskupia - łącznika Marynarki Polskiej wraz z budową parkingu - łącznika Kartuska 223 - kolejnych odcinków Al. Grunwaldzkiej - Piastowskiej - Jaśkowa Dolina10 - Stary Rynek Oliwski11 - Kępna poprawa stanu technicznego ulic - Niepołomickiej - Świętokrzyskiej, II etap - Modrej 8 285 mb dróg

17 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeGdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A 40,0 mln zł Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Zakup taboru tramwajowego do obsługi nowowybudowanej linii tramwajowej w Gdańsku – 15 szt. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk

18 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeRozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 7,5 mln zł Budowa odcinka ul. prof. Andruszkiewicza (dawna Nowa Kaczeńce) (od istniejącego fragmentu ul. Prof. Andruszkiewicza - na wysokości biurowca KOGA, do skrzyżowania z ul. Nową Portową) Budowa ul. Nowej Portowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Prof. Andruszkiewicza do granicy terenów GARG – w kierunku ul. Kontenerowej) Budowa ul. Nowej Portowej (odcinek od granicy terenów GARG/ZMPG do ul. Kontenerowej) Łączna długość sieci drogowej - ok. 2,5 km

19 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeBudownictwo społeczne 25,4 mln zł Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. 110 mieszkań przy ul. Unruga Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 44 mieszkania przy ul. Unruga

20 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeSystemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk 20,0 mln zł poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera Zbiornik Osowa II Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Koziorożca do ul. Zeusa) Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa, Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca Regulacja rowu M-4 Zbiornik Strzelniczka II wraz z regulacją Potoku Strzelniczka powyżej zbiornika Zbiornik Jaśkowa Dolina Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża (budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego, Arciszewskiego - etap IV) Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka

21 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeModernizacje w obiektach oświatowych 23,5 mln zł Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3 Szkoła Podstawowa Nr 84, ul. Otomińska 72 Gimnazjum Nr 8 , ul. Żabi Kruk 5 Przedszkole Nr 7, ul. Zator Przytockiego 7 Przedszkole Nr 23, ul. Wolności 26 Przedszkole Nr 81, ul. Wilka Krzyżanowskiego 8 Przedszkole Nr 85, ul. Chałubińskiego 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Głęboka 11 Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Batorego 26 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 Bursa ul. Wyzwolenia Bursa ul. Piramowicza 1/2

22 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeProgram budowy i modernizacji boisk (kolejne zadania) 10,0 mln zł poprawa stanu technicznego 11 boisk przyszkolnych Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Opacka 7 Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Czajkowskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Legionów 11 (zintegrowane z pracami nad budową basenu) Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Kościuszki 111 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Śluza 6 Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Radarowa 26 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17, ul. Wąsowicza 30 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, ul. Marusarzówny 10 Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28, ul. Karpia 1 Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul. Czyżewskiego 31 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10

23 Wydatki majątkowe w 2017r. w tym: największe inwestycjeRewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 13,0 mln zł Park Oruński ostatni etap rewaloryzacji – wykonanie nowych alejek spacerowych, altany, amfiteatru, ogólnodostępnego szaletu, oświetlenia, monitoringu i nasadzeń zieleni Park Schopenhauera kontynuacja rewaloryzacji - wykonanie alejek spacerowych, zieleni, sieci wod-kan, instalacji elektrycznych, oświetlenia, fontanny i toalety Park Oliwski przebudowa obiektu palmiarni

24 Wskaźniki zadłużenia MiastaRok Kwota/Udział w wydatkach 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (p.w.) 2011 (projekt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8 232,3 152,8 134,0 141,5 135,7 251,8 406,6 434,5 447,9 619,2 1 018,2 Udział w wydatkach ogółem 22,6% 21,6% 15,1% 14,0% 12,3% 11,1% 17,7% 24,8% 24,1% 27,8% 38,1% Obowiązujący Dopuszczalny poziom ROK 2016 (p.W.) Rok 2017 (projekt) DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł 2 788,1 2 708,8 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU do roku 2013 60,00% 33,19% 37,08% WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (art. 243 uofp) dla roku 2016 14,63% 4,16% X dla roku 2017 15,89% 4,28%

25