1 Cabrera Osejo Fabiola Carrión Rodríguez Victor Zamora Alvarado Juan

2  Conociendo las opiniones de los guayaquileños en materia de seguridad, nos hemos enfocado en brindar nuevos y modernos servicios de instalación de alarmas de seguridad contra robos, además de un sistema de tele-vigilancia, en donde sus habitantes sientan la necesidad de adquirirlos debido al índice elevado de delincuencia actual. Definición del proyecto

3 Fuentes: Centro de estudios e Investigaciones Estadísticas ICM - ESPOL, Ministerio Fiscal en la ciudad de Guayaquil.

4 Localización  La provincia del Guayas, particularmente su capital Guayaquil se constituye en nuestra principal macro-localización, y debido a su extensión geográfica, tomaremos como micro- localización la ciudadela Los Esteros.

5 Fases  Central de Monitoreo en P.A.I. o U.P.C.  Instalación del servicio en ciudadela  Alarma inalámbrica, tele-vigilancia  Protección y vigilancia las 24 horas

6  Brindar un servicio de ayuda a la comunidad con la implementación de nuevos y modernos sistemas de seguridad para contribuir a reducir los niveles de inseguridad en la ciudad. Objetivo General

7 Objetivos Específicos  Instalar nuevos servicios de seguridad por sectores y extendernos a otros  Fortalecer los vínculos de cooperación con la comunidad y la Policía  Ayudar a la Policía Judicial a disminuir los niveles de inseguridad y aumentar su credibilidad  Dar capacitación permanente a los habitantes del sector  Obtener una rentabilidad con el proyecto

8  Para poder realizar un adecuado plan de muestreo es necesario determinar :  La unidad de muestreo.  El tamaño de la muestra.  El medio de muestreo. La Investigación de Mercados

9 1. Población estimada de Guayaquil 2010: 2’489.119 (tasa promedio anual de crecimiento: 2.6%). 2. Población estimada Parroquia Ximena: 569.288 (25.20% de la población total). 3. Población estimada Cdla. Los Esteros: 18.787 hab. (3.30% de la población de la Parroquia). 4. Familias estimadas dentro de la ciudadela: 3.515 familias Población Objetivo

10  2.576 = nivel de confianza 99%.  0.033 = probabilidad población objetivo.  0.967 = (1-0.033).  0.04 = error estándar.

11 La Encuesta  La herramienta principal para realizar la encuesta ha sido el cuestionario y los resultados fueron:

12 Resultados de las encuestas  Ingreso promedio de los encuestados

13 Resultados de las encuestas  Ha aumentado la delincuencia en la ciudadela  Ha sido victima de la delincuencia

14 Resultados de las encuestas  Aceptaría un nuevo servicio de seguridad  Invertiría en el nuevo servicio (precio)

15 Nuestra Empresa

16  Precio  Producto  Plaza  Promoción  Publicidad Plan de Marketing (4P)

17 Análisis F.O.D.A. Fortalezas Oportunidades DebilidadesAmenazas

18  Misión: Ser una empresa comprometida con la satisfacción de las necesidades en brindar servicios y asesoría estratégica, con el apoyo de la Policía Nacional, garantizando protección a la vida y bienes de nuestros clientes de forma ágil y personalizada.  Visión: Ser una empresa líder a nivel nacional brindando seguridad y protección. Estructura Organizacional-Administrativa

19 Gerente General Jefe de Instalación y Mantenimiento Secretaria Técnico Vendedores Policía Nacional Contador Externo Organigrama

20 Análisis de las Fuerzas de Porter

21  Monitores y Cámaras  Central de alarmas  Transmisor y receptor  Respaldo telefónico Análisis técnico – Implementos a utilizar en la seguridad electrónica

22  Su periodo de vida útil es superior a 25 años.  La electricidad se genera a partir de la radiación solar no del calor.  Sistema sencillo y de fácil instalación.  Beneficio social.  Mantenimiento y riesgo de avería muy bajo. Generación de electricidad fotovoltaica para suministro de energía al sistema de tele- vigilancia

23 Análisis Técnico - Vigilancia IP inalámbrica Receptor Impermeable Antena de Alto Alcance Estación de Monitoreo Computador conectado a Red Local Antena 2km. de alcance Codificador Modem Banda Ancha

24 Análisis Técnico - Vigilancia IP inalámbrica

25 Análisis Financiero  Inversiones Q.Activo Fijo Costo Unitario Costo Total 3Computadoras$ 700.00$ 2100.00 1Aire acondicionado$ 860.00 1Muebles de Oficina$ 600.00 1Suministros de Oficina$ 150.00 1Herramientas$ 800.00 TOTAL INVERSIONES$ 4510.00

26  Inversiones en equipo Materiales para anclaje y sujeción de los equipos de generación, comunicación y vigilancia Q.Articulo Precio Unitario Valor Total 3Cajas de Paso 4x4 con tapa0.752,25 3Cajas de Paso 5x5 con tapa0.752,25 6Tubos de media 1/2 Mt3.0018,00 12Grapas de 1/2 Emt0.101,20 1Rollo de Acero Inoxidable 100 mt Nº 635.0035,00 50Tacos con tornillo F6 3/4x80.042,00 2Cajas dobles Categoría 5E15.3030,60 10Rollo de Cable Utp Cat 5E para (voz, datos, alarma)1.0010,00 1 Caja de metal galvanizado 40cmx30cmx70cm con cubierta plástica antioxidante con cerradura. 80.4580,45 1Mástil de Acero Galvanizado 2”con pívot de460.00460,00 1Equipos de anclaje para sujeción de equipos y cajas protectoras25.0025,00 1Levantamiento de Mástil55.1055,10 3Templadores de acero inoxidable5.0015,00 2Soporte de sujeción para los paneles Solares45.5091,00 1 Base de montaje para colocación del mástil (base de encofrado con soporte de sujeción) 125.70125,70 3Tortas de anclaje.12.1536,45 Total $ 990,00

27 Equipos para generación de energía solar Q.Articulo Precio Unitario Valor Total 2Panel Solar de 180w 12v 1130x670x35mm Si-Poli cristalino860,151.720,30 1 Controlador de MORNINGSTAR! Con tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracking) que maneja los paneles solares en el punto de su potencia máxima. Por eso este controlador saca mucha más energía de sus paneles fotovoltaicos que tradicionales con tecnología PWM. El Tristar MPPT-60 tiene incorporado diferentes interfaces de comunicación por las cuales se puede monitorear al controlador y hasta recibir mensajes de notificación. 799,00 1 Inversor de sinodal pura para pequeñas cargas para alimentación de equipos de comunicación y cámara IP, con recarga de baterías a través de la red. Autoconsumo de 10W 455,00 2 Batería de ciclo profundo y "dual purpose" tipo Plomo Ácido Sellado, de libre mantenimiento. 270,00540,00 1Materiales Varios75,00 Total$ 3.589,30

28 Equipos de protección eléctrica Sistema puesta a tierra Q. Articulo Precio Unitario Valor Total 1 Pararrayos tipo ionizante radio de cobertura 50cmmínimo para nivel 1 56,30 1Conduct. TTU No. 2/0 AWG, 19 hilos35,00 1Excavación y reposición de piso, 20X50cm20,00 1Bobina de aislamiento.25,00 1Varilla COPPERWELD 1,8m x 5/8", Alta camada.10,00 Total$ 146,30

29 Sistema de Tele-vigilancia y comunicación inalámbrica para los puntos de control Q.Articulo Precio Unitario Valor Total 1 Cámara IP Domo, Día Noche, Zoom 35X, WDR (Mejora de video en contraluz) Rango Horizontal 360° de rotación continua, Rango Vertical 0° ~ 90°, Compresión: MJPEG & MPEG-4, MPEG-4: Up to 30/25 fps at 640x480, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, SO: Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Navegadores: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x o superior. 2.466,60 1 Radio comunicador wireless Hi power 5Ghz con antena integra de 16dbi Air Max M5 309,22 1CONVERTIDOR POE PARA CAMARA IP55,46 2Patch Cord Utp cat 5e Teckdata2,505,00 Total$ 2.836,28

30 Equipos de Comunicación y Grabación para la estación Central Q.Descripción del articulo Precio Unitario Valor total 1 Wavion Base Stations 2.4 5.8 GHz Spatially adaptive, multi-radio Wi-Fi Base station, with an array of 6 Omni antennas, 2.4 5.8 GHz self backhaul, PoE Input, Pole mount kit, FCC/TUV compliant. 2.460,60 1 Power Options and Accessories Power over Ethernet Injector kit, Input 90-264VAC, Out 55 VDC, max 55Watt, indoor environment only: 0º-, Power cable, Works only WBS-2400HW revision AE, Product Code: 27002213 75,66 1 NVR 20CH P/CAMARAS IP VIVOTEK, AXIS, D-LINK, TREDNET. SOPORTA 5 HDD (HASTA 7.5TB) - 110V. INCLUYE SOFTWARE DE MONITOREO REMOTO DE HASTA 120 CAMARAS. 2.555,80 1Monitor LCD Full HD Samsung 24" SyncMasterB2430265,00 Total$ 5.357,06

31 Equipos para Inventario Inicial Q.Articulo Precio Unitario Valor Total 106 Kits Mini Cámara inalámbrica infrarroja Color Audio Seguridad Gtía 120,0012720,00 Total$ 12.720,00

32 PRESUPUESTO GENERAL PARA FVJ S.A. Q.Descripción del articulo Precio Unitario Valor total Activos Fijos4510.00 Kits Mini Cámara inalámbrica infrarroja Color Audio Seguridad Gtía 12720.00 Materiales para anclaje y sujeción de los equipos de generación comunicación y vigilancia 990.00 Equipos para generación de energía solar.3589.30 Equipos de protección eléctrica Sistema puesta a tierra 146.30 Sistema de Video vigilancia y comunicación inalámbrica para los puntos de control 2836.28 Sistema de Video vigilancia y comunicación inalámbrica para los puntos de control 5357.06 Total $ 30.148,94

33 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Organismo/Personas Porcentajes de participación Valor en $ de inversión CFN60%$ 18089.36 Autores de proyecto40%$ 12059.58 TOTAL100% $ 30.148,94

34 Costos y Gastos Detalle de Costos y Gastos ÍtemAl mesAño 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Agua10$ 120.00 Luz25$ 300.00 Teléfono25$ 300.00 Arriendo150$ 1,800.00 Internet20$ 240.00 Mantenimiento100$ 400.00 Publicidad400$ 4,800.00 Otros Gastos60$ 720.00 TOTAL$ 8,680.00

35 Los Estados Financieros proyectados  Reflejan todo el conjunto de operaciones y funcionamientos de la empresa.  Los costos por lo general los primeros años son elevados, pero se cubren con el crecimiento de las ventas durante el ejercicio económico.

36 Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 INGRESOS +Ingresos por Prestación de Servicios$ 25,328.71$ 34,193.76$ 45,591.68$ 60,181.01$ 78,782.42 +Ingresos por Equipos$ 15,830.44$ 18,996.53$ 22,795.84$ 27,355.01$ 32,826.01 -Costo de Ventas Equipos$ 12,664.35$ 15,197.23$ 18,236.67$ 21,884.00$ 26,260.81 =UTILIDAD BRUTA EN VENTAS$ 28,494.80$ 37,993.06$ 50,150.84$ 65,652.01$ 85,347.62 GASTOS -Alquiler de local$ 1,800.00 -Publicidad$ 4,800.00 -Sueldo Vendedores$ 8,640.00 -Comisiones$ 823.18$ 1,063.81$ 1,367.75$ 1,750.72$ 2,232.17 -Otros Gastos$ 720.00 -Servicios Básicos$ 960.00 =Total Gastos de Ventas$ 17,743.18$ 17,983.81$ 18,287.75$ 18,670.72$ 19,152.17 -Sueldo Administrativos y Operativos$ 20,160.00 =Total Gastos de Administración$ 20,160.00 =UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL$ 9,408.39$ 150.74$ 11,703.09$ 26,821.29$ 46,035.45 -Depreciaciones y Amortizaciones$ 4,609.81 =Total Gastos Deprec. y Amortizac.$ 4,609.81 -(Gastos Financieros) Préstamo$ 1,655.18$ 1,324.14$ 993.11$ 662.07$ 331.04 =Total Gastos Financieros$ 1,655.18$ 1,324.14$ 993.11$ 662.07$ 331.04 =UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE UTILID$ 15,673.37$ 6,084.69$ 6,100.18$ 21,549.42$ 41,094.61 -15% Participación. Utilidades$ 2,351.01$ 912.70$ 915.03$ 3,232.41$ 6,164.19 Impuesto Ajustado 15%$ 0.00 $ 915.03$ 3,232.41$ 6,164.19 =UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE I.R.$ 15,673.37$ 6,084.69$ 5,185.15$ 18,317.00$ 34,930.42 -Impuesto a la Renta (25%)$ 3,918.34$ 1,521.17$ 1,296.29$ 4,579.25$ 8,732.60 Impuesto Ajustado 25%$ 0.00 $ 1,296.29$ 4,579.25$ 8,732.60 =UTILIDAD (PERDIDA) NETA$ 15,673.37$ 6,084.69$ 3,888.86$ 13,737.75$ 26,197.81 Estado de Pérdidas y Ganancias estimado para el Proyecto

37 Políticas implementadas por FVJ S.A. Presupuesto Cuentas por Cobrar Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12 Servicio al contado 40%$ 144.00$ 240.00 $ 276.00$ 317.40$ 365.01$ 419.76$ 482.73$ 555.13$ 638.40$ 734.17$ 844.29 Ventas a crédito 30 días 60%$ 216.00$ 360.00 $ 414.00$ 476.10$ 547.52$ 629.64$ 724.09$ 832.70$ 957.61$ 1,101.25 TOTAL$ 144.00$ 456.00$ 600.00$ 636.00$ 731.40$ 841.11$ 967.28$ 1,112.37$ 1,279.22$ 1,471.11$ 1,691.77$ 1,945.54 Prestación de Servicios$ 360.00$ 600.00 $ 690.00$ 793.50$ 912.53$ 1,049.40$ 1,206.81$ 1,387.84$ 1,596.01$ 1,835.41$ 2,110.73 Presupuesto CXC implementoMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12 Crédito Implemento$ 325.00$ 375.00 $ 431.25$ 495.94$ 570.33$ 655.88$ 754.26$ 867.40$ 997.51$ 1,147.13$ 1,319.20 Política Implementada por FVJ S.A.

38 Flujo de Caja proyectado mensualmente Mes 0Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11 Servicio de Seguridad (familias) 30 3540465260698092 Precio Servicio $ 12.00$ 20.00 Crédito por Implemento $ 325.00$ 375.00 $ 431.25$ 495.94$ 570.33$ 655.88$ 754.26$ 867.40$ 997.51$ 1,147.13 +Cuentas por Cobrar $ 144.00$ 456.00$ 600.00$ 636.00$ 731.40$ 841.11$ 967.28$ 1,112.37$ 1,279.22$ 1,471.11$ 1,691.77 -Arriendo$ 150.00 - Gastos Generales (agua, luz, etc.) $ 80.00 - Mantenimiento Equipo $ 0.00 $ 100.00$ 0.00 $ 100.00$ 0.00 $ 100.00$ 0.00 $ 100.00 - Gastos de Publicidad $ 400.00 - Gastos de Comisiones 2% $ 8.64$ 27.36$ 36.00$ 38.16$ 43.88$ 50.47$ 58.04$ 66.74$ 76.75$ 88.27$ 101.51$ 116.73 - Otros Gastos $ 60.00 - Sueldo Administrativos y Operativos $ 2,400.00 =Utilidad Antes Impuestos$ 2,629.64$ 2,286.36$ 2,251.00$ 2,060.91$ 1,906.55$ 1,829.03$ 1,524.88$ 1,290.12$ 1,120.13$ 709.65$ 352.60$ 41.99 -Impuestos 15%$ 394.45$ 342.95$ 337.65$ 309.14$ 285.98$ 274.35$ 228.73$ 193.52$ 168.02$ 106.45$ 52.89$ 6.30 Impuesto Acumulado$ 394.45$ 737.40$ 1,075.05$ 1,384.19$ 1,670.17$ 1,944.52$ 2,173.26$ 2,366.77$ 2,534.79$ 2,641.24$ 2,694.13$ 2,700.43 Impuestos Ajustados (15%)$ 0.00 =Utilidad Después Impuesto$ 2,629.64$ 2,286.36$ 2,251.00$ 2,060.91$ 1,906.55$ 1,829.03$ 1,524.88$ 1,290.12$ 1,120.13$ 709.65$ 352.60$ 41.99 =Flujo Neto$ 2,629.64$ 2,286.36$ 2,251.00$ 2,060.91$ 1,906.55$ 1,829.03$ 1,524.88$ 1,290.12$ 1,120.13$ 709.65$ 352.60$ 41.99 Incremento: 1.5% Servicio + Pago de Implemento 60% crédito, 40% contado SI(I.A.

39 Método de Déficit Acumulado Máximo para el cálculo del Capital de Trabajo Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12 Crédito por Implemento$ 325.00$ 375.00 $ 431.25$ 495.94$ 570.33$ 655.88$ 754.26$ 867.40$ 997.51$ 1,147.13$ 1,319.20 Cuentas por Cobrar$ 144.00$ 456.00$ 600.00$ 636.00$ 731.40$ 841.11$ 967.28$ 1,112.37$ 1,279.22$ 1,471.11$ 1,691.77$ 1,945.54 Total Ingresos$ 469.00$ 831.00$ 975.00$ 1,067.25$ 1,227.34$ 1,411.44$ 1,623.15$ 1,866.63$ 2,146.62$ 2,468.61$ 2,838.91$ 3,264.74 Arriendo$ 150.00 Gtos. Generales (agua, luz, etc.) $ 80.00 Mantenimiento Equipo$ 0.00 $ 100.00$ 0.00 $ 100.00$ 0.00 $ 100.00$ 0.00 $ 100.00 Gastos de Publicidad$ 400.00 Gastos de Comisiones 2%$ 8.64$ 27.36$ 36.00$ 38.16$ 43.88$ 50.47$ 58.04$ 66.74$ 76.75$ 88.27$ 101.51$ 116.73 Otros Gastos$ 60.00 Sueldo Adminstr. y Operativos $ 2,400.00 Total Egresos$ 3,098.64$ 3,117.36$ 3,226.00$ 3,128.16$ 3,133.88$ 3,240.47$ 3,148.04$ 3,156.74$ 3,266.75$ 3,178.27$ 3,191.51$ 3,306.73 Ingresos - Egresos$ 2,629.64$ 2,286.36$ 2,251.00$ 2,060.91$ 1,906.55$ 1,829.03$ 1,524.88$ 1,290.12$ 1,120.13$ 709.65$ 352.60$ 41.99 Ing. - Egresos Acumulados$ 2,629.64$ 4,916.00$ 7,167.00$ 9,227.91 $ 11,134.46$ 12,963.48$ 14,488.37$ 15,778.48$ 16,898.62$ 17,608.27$ 17,960.87$ 18,002.86

40 Año 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Servicio seguridad (familias) 106127152182219 Precio Servicio $240.00$270.00$300.00$330.00$360.00 Precio Implemento $15,830.44$3,166.09$3,799.31$4,559.17$5,471.00 +Prestación de Servicios $25,328.71$34,193.76$45,591.68$60,181.01$78,782.42 -Arriendo $1,800.00 -Mantenimiento de equipo $400.00 - Gastos Generales (agua, luz, etc.) $960.00 - Gastos de Publicidad $4,800.00 - Gastos Comisiones 2% $823.18$747.20$987.82$1,294.80$1,685.07 - Otros Gastos $720.00 -Sueldo Administrativos y Operativos $28,800.00 -Depreciación Computadora $420.00 -Depreciación Aire Acondicionado $86.00 -Depreciación Eq. Energía Solar $143.57 -Depreciación Eq. Protección Tierra $14.63 -Depreciación Sist. Tele-vigilancia $113.45 -Depreciación Eq. Estación Central $214.28 +Valor de Salv. Aire Acondicionado $0.00 -Valor en Libros Aire Acondicionado $430.00 +Valor de Salv. Equipo Energía Solar $1,076.79 -Valor en Libros Eq. Energía Solar $2,871.44 +Valor de Salv. Eq. Protección Tierra $0.00 -Valor en Libros Eq. Protección de Tierra $73.15 +Valor de Salv. Sistema Tele-vigilancia $1,134.51 -Valor en Libros Sistema Tele-vigilancia $2,269.02 +Valor de Salv. Eq. Estación Central $2,142.82 -Valor en Libros Eq. Estación Central $4,285.65 -Intereses del Préstamo$1,655.18$1,324.14$993.11$662.07$331.04 =Utilidad Antes Impuestos$1,864.03$1,859.29$9,931.23$24,973.44$38,521.28 Flujo de Caja Anual con financiamiento Incremento: 2%

41 =Utilidad Antes Impuestos$1,864.03$1,859.29$9,931.23$24,973.44$38,521.28 -Impuestos 15%$279.61$278.89$1,489.68$3,746.02$5,778.19 Impuesto Acumulado$279.61$278.89$1,210.79$3,746.02$5,778.19 Impuestos Ajustados (15%)$279.61$0.00$1,210.79$3,746.02$5,778.19 =Utilidad Después Impuesto$1,584.43$1,859.29$8,720.44$21,227.43$32,743.09 +Depreciación Computadora $420.00 +Depreciación Aire Acondicionado $86.00 +Depreciación Equipo Energía Solar $143.57 + Depreciación Equipo Protección de Tierra $14.63 +Depreciación Sistema Tele-vigilancia $113.45 +Depreciación Equipo Estación Central $214.28 -Inversión Maquinarias$30,148.94 -Inversión Costo Capital$18,002.86 +Valor en Libros Aire Acondicionado$430.00 +Valor en Libros Eq. Energía Solar$2,871.44 +Valor en Libros Eq. Protección de Tierra$73.15 +Valor en Libros Sistema Tele-vigilancia$2,269.02 +Valor en Libros Equipo Estación Central$4,285.65 +Recuperación Capital de Trabajo$18,002.86 +Préstamo$18,089.36 -Amortización$3,617.87 =Flujo Neto$30,062.43$1,041.51$4,485.22$6,094.50$18,601.49$58,049.27 VAN$20.480.30 TIR21% Flujo de Caja Anual con financiamiento

42 TMAR9.15% VAN$ 20.480,30 TIR21% Análisis del flujo de caja  El proyecto es aceptado debido a que presenta un VAN mayor a cero y la TIR es mayor que la TMAR.

43 Análisis de Sensibilidad  Ante una variación en el Precio tenemos: Celda Objetivo NombreValor originalValor final VAN Año 0$20.480,30$0,00 Celdas Cambiantes NombreValor originalValor final Precio Cambio0-0.167883827 Restricciones NombreValor de la celdaEstadoDivergencia VAN Año 0$0,00Opcional0 Año 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Precio Servicio$199.97$229.97$259.97$289.97$319.97

44 Análisis de Sensibilidad  Ante una variación en la cantidad tenemos: Celda Objetivo NombreValor originalValor final VAN Año 0$20.480,30$0,00 Celdas Cambiantes NombreValor originalValor final Cantidad de cambio0 -0.118027793 Restricciones NombreValor de la celdaEstadoDivergencia VAN Año 0$0,00Opcional0 Año 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Servicio seguridad94112135162194

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46 Análisis Técnico - Vigilancia IP inalámbrica