1 CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICOSubsecretaría de Egresos 24 de mayo de 2007
2 Paquete Económico Gasto Neto Total Gasto Ineludible Proyectos Prioritarios Presiones al Gasto Público Pidiregas Gasto Federalizado Presupuesto Basado en Resultados Sistema de Evaluación del Desempeño Conclusiones
3 I. Paquete Económico Principios de responsabilidad fiscal de la LFPRHConsenso de todos los partidos políticos 22 diciembre 2006 LIF 23 diciembre 2006 PEF
4 II. Gasto Neto Total 2007 2,260,412.5 mdp
5 % del gasto programableIII. Gasto Ineludible Sólo 9.44% del gasto es susceptible de reasignación Rubros de mayor peso % del gasto programable Servicios personales 39.26 Pensiones y jubilaciones 12.81 Subsidios 12.18 Ramos generales 10.30 Pidiregas 7.82 Obras públicas 3.10
6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007III. Gasto Ineludible PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007 Gasto Programable: Ineludible y Susceptible de Reasignación (Millones de pesos) Millones de pesos Presupuesto Ejercido Presupuesto Aprobado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gasto Programable del Sector Público *_/ 860,682.4 934,337.1 1,023,699.0 1,213,409.5 1,326,952.4 1,477,368.1 1,406,939.1 1,661,021.4 Gasto Ineludible 700,913.4 781,690.6 880,770.1 1,034,358.8 1,120,793.6 1,244,088.9 1,273,262.3 1,504,193.5 Gasto Susceptible de Reasignación 159,769 152,646.5 142,928.9 179,050.7 206,158.8 233,279.2 133,676.8 156,827.9 *_/ Para fines de comparación, en todos los años se excluyeron los egresos de LOTENAL y CAPUFE.
7 IV. Proyectos PrioritariosEn el PEF 2007 destacan los Programas impulsados por el Poder Ejecutivo Millones de Pesos PPEF 2007 PEF 2007 Seguro Médico para niños 27,740 26,040 Abasto de Medicinas 500 Caravanas de la salud Programa de prevención de enfermedades y promoción de la salud. Ampliar Becas 1,500 1,350 Equipamiento e Infraestructura para Educación Básica 700 1,000 Sistema de guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programa de Vivienda para familias de bajos ingresos 2,671 Programa Nacional del Primer Empleo 3,000 Rescate de Espacios Públicos (Pobreza Urbana) PYMES 2,000 1,929 Proárbol * 2,556 2,656 Oportunidades energético 3,500 * Cuenta con 300 mdp adicionales provenientes de la Ley Federal de Derechos.
8 IV. Proyectos PrioritariosEn el PEF 2007 destacan los Programas impulsados por el Poder Ejecutivo Millones de Pesos PPEF 2007 PEF 2007 Sedena 5,598 5,498 Marina 1,000 850 Registro Público de la Propiedad Único 500 417 Turismo 550 Seguridad Pública 4,235 2,735 Unificación de las policías federales 3,200 1,700 Sistema único de información criminal 262 Centros de Confianza PGR 326 Narcomenudeo y Adicciones 447 Lucha en contra del narcomenudeo 300 CONADIC 117 SEP material educativo para prevención de adicciones 30 TOTAL 59,050 55,696
9 V. Presiones al Gasto Público Con la tendencia estimada, el déficit se incrementa 2.9% del PIB entre 2007 y 2012 6 5 4 3 2 1 0.2 Otros gastos de op. 0.3 Gasto en capital 0.9 1.6 0.7 (+) Subsidios y Transferencias 0.5 pensiones (-) Ingresos petroleros 1.5 (+) Gasto no prog. (+) Ingresos no petr. (-) Servicios 2.9 1 2006 2012 Este incremento se explica por presiones provenientes de incrementos por pensiones (1.0 del PIB), mayor gasto en capital (1.5 del PIB), mayores gastos de operación (0.5 del PIB), mayor gasto no programable (0.7% del PIB), menores ingresos petroleros (-0.9% del PIB) y un mayor gasto en subsidios y transferencias (0.2% del PIB). Estas presiones son parcialmente contrarrestadas por mayores ingresos no petroleros (1.6% del PIB) y un menor gasto en servicios personales (-0.3% del PIB).
10 VI. Pidiregas En 2010 las obligaciones financieras representarán un incremento del 290% mayor a lo pagado en 2006. Miles de millones de pesos de 2007
11 VII. Gasto Federalizado(miles de millones de pesos de 2007)
12 VII. Gasto Federalizado Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)Fortalece la calidad y el seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos del Ramo General 33, así como de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas. Acciones de Fiscalización: Los recursos se destinan exclusivamente para actividades relacionadas con la revisión y fiscalización de recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios La Auditoria Superior proporciona los procedimientos metodológicos y criterios generales para la fiscalización con la finalidad de la homologación de los mismos Los informes de auditorias se incorporan en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que se entrega a la Cámara de Diputados
13 Dadas las restricciones de gasto y las presiones a las finanzas públicas, la prioridad para la Subsecretaría de Egresos es la Calidad del Gasto
14 VIII. Presupuesto Basado en Resultados Evolución del Sistema Presupuestario MexicanoPresupuesto por Programas (PPP) Reforma al Sistema Presupuestario (RSP) Nueva Estructura Programática (NEP) Presupuesto Basado en Resultados (PBR) Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) LFPRH
15 VIII. Presupuesto Basado en ResultadosEs lo mismo tener un peso más, que hacer que un peso que ya se tiene, rinda el doble. Ya no basta con saber en qué se emplean las contribuciones de los ciudadanos y los ingresos de la exportación petrolera, sino también qué es lo que se logra con esos recursos y a quiénes benefician. Objetivos: Que la definición de programas y proyectos se derive de un proceso secuencial alineado con la planeación – programación Establecer objetivos estratégicos e indicadores Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados Revisar la manera en la que las unidades del sector público ejercen los recursos asignados
16 IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)Parte del PBR Indicadores estratégicos y de gestión Valoración objetiva del desempeño de los programas Grado de cumplimiento de las metas y objetivos Impacto social de los programas y proyectos.
17 IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)Mediante el SED, la SHCP y la SFP darán seguimiento, evaluarán y brindarán transparencia a los resultados de los programas y a los presupuestos de las dependencias y entidades. El diseño e instrumentación del SED será obligatorio para todos los ejecutores de gasto.
18 IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)El SED tiene dos componentes principales: Evaluación de Programas: mecanismo de evaluación objetiva, y transparente que oriente las asignaciones presupuestarias Programa de Mejoramiento de la Gestión: evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones del sector público
19 IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)Instancias que permitirán su implantación: a) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) b) Comisión para la Mejora de la Gestión (integrada por la SHCP y la SFP)
20 IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)La SHCP y el Coneval tendrán las siguientes funciones: Establecer y difundir la metodología para la elaboración de la matriz de indicadores Supervisar la alineación de los programas presupuestarios y sectoriales a los objetivos nacionales y estrategias del PND. De las evaluaciones: Definir el programa anual Coordinar las acciones Realizarlas de manera directa Difundir el resultado Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de ellas
21 IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)La Comisión para la Mejora de la Gestión apoyada en una Red de Expertos tendrá las siguientes funciones: Establecer los modelos de mejores prácticas en cada área Apoyar técnicamente en aspectos de diseño, integración y revisión permanente de un Programa Macro Asegurar la coherencia, factibilidad, calidad técnica y nivel de exigencia de las metas comprometidas Establecer los indicadores de gestión Asesorar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas en las áreas y sistemas bajo su responsabilidad.
22 IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Evaluación de ProgramasBase del sistema integral de gestión pública para resultados y del SED: “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal” Objetivo: Regular la materia y su vinculación con los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades La elaboración de la matriz de indicadores de desempeño y los sistemas de monitoreo. Se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados Evaluación de Indicadores Evaluación de Procesos Evaluación de Impacto Evaluación Específica
23 En una primera etapa, la evaluación del desempeño tomará como base:IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Principales programas En una primera etapa, la evaluación del desempeño tomará como base: los principales programas más de 200 mil millones de pesos
24 IX. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Programa Mejoramiento de la Gestión (PMG)Acciones: reducir costos optimización de los recursos y procesos eficientes; incrementar la productividad; mejorar la calidad de los servicios; utilizar tecnologías y mejores prácticas de administración. Transformaciones de mediano plazo Los avances serán medidos por indicadores de gestión que representen compromisos institucionales públicos evaluados periódicamente
25 X. Conclusiones El uso eficiente y transparente de los recursos es una condición indispensable para el crecimiento del país Para lograr una mayor eficiencia y transparencia se implementará el PBR lo que permitirá que las decisiones involucradas en el presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados de la aplicación de los recursos públicos. El SED constituye una herramienta para llevar a cabo una valoración objetiva de los programas con base en indicadores estratégicos que permitan conocer el impacto social y económico.
26 Matriz de indicadores:Permite describir en forma lógica y ordenada los fines, propósito, componentes, indicadores, metas, medios de verificación y supuestos para el logro de resultados. Será aplicada a todos los programas de la APF. Programa Macro: Cambios en áreas estratégicas comunes para todas las instituciones públicas. Cada área del Programa Marco estará conformada por sistemas que comprenderán etapas de desarrollo o estados de avance asociados a indicadores de gestión para verificar su consecución. Las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados suscribirán Compromisos de Resultados que formarán parte del PMG.