1 COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Julio 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

2 ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del Quórum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Asuntos Consejo de Gobierno 5. Directrices de comunicación de la Alcaldía Mayor - Andrés Rojas – Alcaldía Mayor 6. Seguridad social para artistas y gestores - Dirección de Regulación y Control 7. Festival de Verano 2010 -IDRD 8. Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD Proposiciones y varios

3 8. Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD Avance Físico 30 de Junio Avance Financiero 23 de julio TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD

4 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO 23 DE 2010 74,9% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar 34,6%

5 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO 23 DE 2010 Millones $

6 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO JUNIO DE 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte

7 Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

8 Ciudad de Derechos Sector Cultura, Recreación y Deporte

9 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

10 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

11 Avances Anteproyecto de Presupuesto 2011 Sector Cultura, Recreación y Deporte Tareas Cumplidas 24 de junio al 16 de julio Actualización de Proyectos de Inversión (Fichas EBI) Actualización Plan de Acción 2011 SEGPLAN Cargue POAI 2011 -SEGPLAN Distribución Precuota 2011 entre Proyectos de Inversión con Fuentes de Financiación PREDIS Tareas Programadas 21 de julio al 27 de Agosto. Mesas de Negociación entidades con SHD y SDP. ( NO han dado las Fechas) Proceso de Concertación de Anteproyecto de Presupuesto Sector Cultura 2011 con el Consejo Distrital de Cultura

12 Avances Anteproyecto de Presupuesto 2011 Cuota Preliminar Registrada en PREDIS y SEGPLAN * Incluye aplazamiento y traslados a Reservas de inversión ** Precuota cargada en el SEGPLAN por entidad

13 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

14 SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

15 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO 23 DE 2010 73,9% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas 26,3%

16 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO 23 DE 2010

17 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, JULIO 23 DE 2010 Millones $

18 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

19 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Junio 2010 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá Bogotá Sociedad del conoc i Ahora decidimos Juntos

20 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

21 AVANCE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

22 SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

23 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, JULIO 23 DE 2010 82,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 35,3%

24 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, JULIO 23 DE 2010 La ejecución aumentó en el mes de mayo al 70,6% causado por el contrato de obras de adecuación y mejoramiento del Estadio El Campín por $24.000 millones. Esta obras fueron requeridas para cumplir con las exigencias para el Campeonato Mundial sub 20 que se celebra en la vigencia 2011.

25 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, JULIO 23 DE 2010 Millones $ El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de $2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto. Para la vigencia 2010

26 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

27 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD Región Capital

28 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

29 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

30 SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

31 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, JULIO 23 DE 2010 36,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 19,4%

32 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, JULIO 23 DE 2010

33 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, JULIO 23 DE 2010 Millones $

34 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

35 Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

36 Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

37 AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

38 SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

39 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, JULIO 23 DE 2010 56,8% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 35,3%

40 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, JULIO 23 DE 2010

41 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, JULIO 23 DE 2010 Millones $

42 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

43 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

44 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

45 AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

46 SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

47 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, JULIO 23 DE 2010 64,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 41,7%

48 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, JULIO 23 DE 2010

49 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, JULIO 23 DE 2010 Millones $

50 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

51 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

52 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

53 SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO Canal Capital

54 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JULIO 23 DE 2010 69,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar 41,87%

55 Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JULIO 23 DE 2010

56 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, JULIO 23 DE 2010 Millones $

57 GRACIAS