1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL Cifras en millones de $

5

6 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO abril 2015 Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 101%105%99%93%100%99% 90%99% 100%95%

7 Cumplimiento PACCO abril 2015 Inversión ICBF 40,6% 10,1% $78.672 98,1% 80,5% 7,0% 49,4% 34,2% 100% -$5.646 Cifras en millones de pesos

8 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 88,1% Cumpli 99,2% Cumpli 99,4% Cumpli 47,2% Cumpli 82,9% Cumpli 91,3% Cumpli 98,1% Cumpli 97,6% Cumpli 100,3% Cumpli 92,0%

9 Cifras millones $

10 EJECUCIÓN DEL REZAGO

11

12 REZAGO RESPONSABLES Cifras en millones de $

13 REZAGO Cifras en millones de pesos A la fecha están pendientes de pago $939.408.846 correspondientes al GMF de la regional Guaviare y de la Sede Nacional

14 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN E JE C AFETERO

15 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

16 Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero 23,3% $5.669 98,8% 95,3% 1,8% 76,7% 41,4% 90% $22.620 Cifras en millones de pesos

17 Cumpli 72,6% Cumpli 98,1% Cumpli 99,0% Cumpli 36,5% Cumpli 62,9% Cumpli 77,5% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero Cumpli 98,8% Cumpli 98,3% Cumpli 89,9% Cumpli 89,0%

18 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero

19 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

20 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A NTIOQUIA

21 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

22 24,6% -$4.491 98,3% 95,0% 1,7% 75,4% 38,2% 85% $17.964 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

23 Cumpli 51,5% Cumpli 96,2% Cumpli 98,1% Cumpli 0,1% Cumpli 45,1% Cumpli 73,0% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía Cumpli 98,3% Cumpli 97,8% Cumpli 87,2% Cumpli 85,0%

24 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

25 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

26 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ALDAS

27 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

28 19,8% $907 99,2% 95,9% 2,2% 80,2% 34,3% 79% $936 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

29 Cumpli 99,3% Cumpli 100,6% Cumpli 99,8% Cumpli 97,6% Cumpli 90,5% Cumpli 78,4% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas Cumpli 99,2% Cumpli 99,0% Cumpli 98,2% Cumpli 95,3%

30 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

31 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL Q UINDÍO

33 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

34 19,3% $91 99,8%94,1% 2,4% 80,7% 44,5% 87% $2.769 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

35 Cumpli 96,6% Cumpli 100,6% Cumpli 100,5% Cumpli 0,2% Cumpli 70,9% Cumpli 87,2% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío Cumpli 99,7% Cumpli 99,8% Cumpli 87,5% Cumpli 80,6%

36 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

37 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

38 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL R ISARALDA

39 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

40 32,5% $180 99,7%96,6% 1,3% 67,5% 44,5% 97% $951 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

41 Cumpli 98,2% Cumpli 100,2% Cumpli 100,2% Cumpli 22,6% Cumpli 89,8% Cumpli 86,3% Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda Cumpli 99,7% Cumpli 98,5% Cumpli 91,6% Cumpli 96,7%

42 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO abril 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

43 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

44 GRACIAS