1 Działalność kontrolna w Państwowej Straży Pożarnej Warszawa 2016 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków

2 Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 11 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). Decyzja nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. z 2012 r., poz. 43 ze zm.). Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r., opracowane przez KPRM. 2

3 Cele kontroli Ocena działalności jednostki kontrolowanej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli – legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Usprawnianie kontrolowanej działalności poprzez: -ustalenie zakresu, przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, -sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. 3

4 Etapy postępowania kontrolnego Planowanie kontroli Przygotowanie kontroli Wykonywanie kontroli Realizacja wyników kontroli 4

5 Planowanie kontroli Kontrole prowadzi się na podstawie okresowych (rocznych) planów kontroli. Plan opracowuje kierownik komórki do spraw kontroli, a zatwierdza kierownik jednostki kontrolującej. *** Planowanie działalności kontrolnej nie wyklucza podejmowania kontroli nieprzewidzianych okresowym planem kontroli (kontrole doraźne). 5

6 Analiza przedkontrolna 6 Zatwierdzenie planu kontroli poprzedza przeprowadzenie dogłębnej analizy przedkontrolnej, w której uwzględnia się: opis modelu ryzyka i jego etapy: identyfikacji, szacowania i hierarchizacji ryzyka, cele do osiągnięcia w poszczególnych tematach kontroli, potencjalne sposoby umożliwiające osiągnięcie celów kontroli, czas realizacji kontroli, wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych kontroli, preliminarz kosztów.

7 Analiza ryzyka Wybrane źródła danych do analizy: zalecenia sformułowane przez zewnętrzne podmioty kontrolujące Komendę Główną PSP, np.: NIK, MSWiA, CBA, PIP i inne, wyniki wcześniejszych kontroli i audytów, okresowe analizy przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, propozycje tematyki zgłoszonej przez pozostałe Biura KG PSP, nowe zagadnienia, mające swe źródła w zmianach prawa, zmiany przepisów dotyczące czynności kontrolnych, analiza ryzyka zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych PSP, informacje z mediów (prasa, internet), polecenia zarządzającego kontrole. 7

8 Tabelaryczne zestawienie kontroli realizowanych w I półroczu 2016 roku Lp. Komórka organizacyjna Liczba kontroli planowych po uwzględnieniu zmian w planie w I półroczu 2016 r. Ogólna liczba kontroli planowych realizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba kontroli planowych w I półroczu 2016 r. Liczba kontroli pozaplanowych/doraźnych Liczba kontroli planowych sprawdzających zrealizowa- nych w trakcie realizacji zrealizowa- nych w trakcie realizacji 1.KG PSP w Warszawie1786211 2.KW PSP we Wrocławiu12642 3.KW PSP w Toruniu2010731 4.KW PSP w Lublinie22123911 5.KW PSP w Gorzowie Wlkp.9331 6.KW PSP w Łodzi191174111 7.KW PSP w Krakowie25145914 8.KW PSP w Warszawie8431 9.KW PSP w Opolu1911834 10.KW PSP w Rzeszowie191174 11.KW PSP w Białymstoku1022 12.KW PSP w Gdańsku18994 13.KW PSP w Katowicach261248 14.KW PSP w Kielcach148812 15.KW PSP w Olsztynie131073 16.KW PSP w Poznaniu271376322 17.KW PSP w Szczecinie2412 18.CS PSP w Częstochowie222 19.SA PSP w Krakowie44131 20.SA PSP w Poznaniu4222 21.SP PSP w Bydgoszczy322 22.CMP w Mysłowicach211 Ogółem3171671085911420 8

9 Realizacja kontroli z podziałem na planowe i pozaplanowe w I półroczu 2016 roku W terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. właściwe komórki organizacyjne rozpoczęły 167 kontroli planowych, co stanowi 53% wykonania planu. W I półroczu 2016 r. z 317 zaplanowanych kontroli zakończono 108, a 59 jest w trakcie realizacji. Z 15 kontroli pozaplanowych o charakterze doraźnym, 11 zostało zrealizowanych, a 4 są w toku czynności kontrolnych. 9

10 Statystyka działalności kontrolnej w PSP w I półroczu 2016 roku 10

11 Procentowe zestawienie wykonania planu kontroli w I półroczu 2016 roku 11

12 Koordynacja działalności kontrolnej 12 Terminy przekazywania informacji: 10 lipca każdego roku - wykonanie planów kontroli za I półrocze; 10 stycznia każdego roku – wykonanie planów kontroli za II półrocze, z informacją na temat efektów naprawczych i działań dyscyplinarnych; 5 grudnia każdego roku – zatwierdzone plany kontroli; po zatwierdzeniu zmian – aneksy do planów kontroli (plany mogą być uzupełniane i zmieniane w związku z wyznaczeniem celów i kierunków działania Państwowej Straży Pożarnej).

13 Liczba wystąpień pokontrolnych nadesłanych do KG PSP Do dnia 30 września 2016 r. do Komendy Głównej PSP nadesłano 144 wystąpienia pokontrolne z poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. 13

14 Liczbowe zestawienie kontroli w poszczególnych obszarach tematycznych W zrealizowanych kontrolach planowych oraz zarządzonych doraźnie najczęściej badano działalność kontrolno-rozpoznawczą oraz doskonalenie zawodowe PSP i szkolenie członków OSP. Kolejne, dominujące w zakresach kontroli zagadnienia obejmowały zadania kwatermistrzowskie, techniczne i logistyczne, sprawy organizacji i nadzoru, archiwa jednostek organizacyjnych PSP oraz zagadnienia kadrowe. 14

15 Procentowy udział obszarów tematycznych w zrealizowanych kontrolach 15

16 Oceny sformułowane na podstawie wyników kontroli w poszczególnych obszarach tematycznych 16

17 st. bryg mgr inż. Jan Tajduś Dyrektor Biura Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP