1 Enero, 2016 CONSULTORIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ACEVEDO, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA TALLER INTRODUCTORIO MARCO TÉCNICO – INSTRUMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN.

2 PROGRAMA 1.La Planificación y el Sistema de Control Interno. 2.Presentación de la Información sobre los Resultados de la Gestión de la Alcaldía de Acevedo, cierre del período 2015. 3.Instrumentos para el Seguimiento de la Gestión: POA e Informe de Gestión año 2016. 4.Instrumentos para el Seguimiento de la Gestión: Vinculación con la Plataforma Tecnológica de Seguimiento y Control. 5.Esquema de Indicadores para apoyar la Sistematización y Organización de los Resultados de la Gestión. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016

3 LA PLANIFICACIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Los Procesos de Planificación y Control Estratégico de Gestión, deben ser cónsonos con las exigencias que establece la Contraloría General de la Republica, a través de sus Contralorías Municipales en materia de Control Interno. Para ello se deben diseñar, actualizar y aplicar los instrumentos organizacionales y de gestión exigidos por la Ley. Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, (Modelo de Gestión / Sistema de Planificación Institucional). Mapa de Procesos. Estructura Organizativa. Manuales (de Organización y de Normas y Procedimientos). Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, (Modelo de Gestión / Sistema de Planificación Institucional). Mapa de Procesos. Estructura Organizativa. Manuales (de Organización y de Normas y Procedimientos). Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016

4 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN, CIERRE PERÍODO 2015. Sistematización y Organización de la Información sobre los Resultados de la Gestión de la Alcaldía de Acevedo, período 2015. Existe información de orden rutinario, que expresa las tareas cotidianas y es de obligatorio cumplimiento. Esta información no traduce los impactos de la gestión; por ejemplo: elaboración del POA, del Informe de Gestión, registro de solicitudes, comunicaciones recibidas y enviadas, etc. Basado en la premisa “aprender – haciendo”, debemos asumir la tarea, de ahora en adelante, de sistematizar, organizar y presentar la información sobre la gestión institucional de una manera más clara y oportuna; enfocada en la expresión de los impactos de la gestión. Por otra parte, aquella información que si expresa los resultados de la gestión, en termino de indicadores, resulta más visible presentada en un cuadro o tabla, más que en texto. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016

5 “Esta coordinación en año recibió ciento ochenta y seis (186) denuncias, setenta y seis (76) por violencia de géneros, doce (12) domestica, veinte (20) contra la propiedad, doce (12) contra la personas, diez (10) contra la mujer, niñas, niños y adolescente remitidas a la LOPNA, una (01) contra las buenas costumbres, tres (03) por precios justo, seis (06) aprovechamiento ilícito, diez (10) por amenaza, dos (02) hostigamiento, una (01) por agresión, una (01) por acoso, una (01) por niñas y fuertes lecciones, tres (03) por robo, cuatro (04) por resistencia a la autoridad, dos (02) acto lascivo.” Referimos un ejemplo de la información presentada por la Dirección de Policía Municipal, y de cómo pasamos del texto al cuadro Causal de denunciaCantidad Violencia de género76 Violencia contra la propiedad20 Violencia doméstica12 Violencia contra las personas12 Violencia a niños, niñas y adolescentes (LOPNA)10 Amenaza10 Aprovechamiento ilícito6 Resistencia a la autoridad 4 Violación a la Ley de Precios Justos3 Hurto3 Hostigamiento2 Acoso2 Acto lascivo2 Violación a las buenas costumbres1 Agresión1 TOTAL164 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN, CIERRE PERÍODO 2015. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016

6 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN, CIERRE PERÍODO 2015. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016

7 INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: POA E INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 Refresquemos los conocimientos… Planificación: Es un proceso de gestión que provee de instrumentos y herramientas útiles para la toma de decisiones en el presente, con el fin de generar cambios o mejoras en el futuro. Los instrumentos de la planificación son los planes: Plan de Desarrollo, Plan Estratégico y Plan Operativo, cada uno a tiende a un espacio de tiempo determinado. PREMISA: “NO SE EVALUA LO QUE NO SE PLANIFICA” o “SOLO PODEMOS HACER SEGUIMIENTO SOBRE LO PLANIFICADO”. Afirmando esta premisa, diseñamos el seguimiento sobre los Planes existentes: El Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) del Municipio Acevedo y el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2016, de la Alcaldía de Acevedo. Nos compete en este momento lo referente al seguimiento del POA para el período 2016. INSTRUMENTO: FICHA DE CONSOLIDACIÓN DE SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS, POA 2016 ACEVEDO.

8 INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: POA 2016. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ACEVEDO. ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA Ficha de Consolidación de Seguimiento de Metas Físicas, POA Acevedo 2016. Área de Acción Socio Comunitaria Proyecto POA Desarrollo Integral de las Comunidades Locales para el Logro Optimo de la Igualdad e Inclusión Social en el Municipio Acevedo. Objetivo del Proyecto Instrumentar las políticas, planes, programas y proyectos dirigidos al desarrollo de las comunidades locales del Municipio Acevedo, que satisfagan de manera igualitaria e integral las necesidades expresadas por todos y cada uno de sus habitantes. Descripción del Bien o Servicio Atención integral al adulto mayor, personas con discapacidad, mujer, niño, niña y adolescentes en materia de derechos, calidad de vida y prevención y minimización del consumo de drogas. Atención por consultas a pacientes locales y de otros municipios, aplicación de tratamientos médicos y terapias de diversas clases. Atención informativa a familiares de pacientes. Unidad de Medida de la Meta Servicios prestados Director Responsable Iris Yubirí González TIPO DE SERVICIO Trimestre de realización Ubicación (Dependencia Organizacional) Funcionario responsable de la información IIIIIIIV NombreExt. Teléfono Celular e-mail

9 INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: POA 2016. Ejemplo Dirección de Desarrollo Social. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ACEVEDO. ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA Ficha de Consolidación de Seguimiento de Metas Físicas, POA Acevedo 2016. Área de AcciónSocio Comunitaria Proyecto POA Desarrollo Integral de las Comunidades Locales para el Logro Optimo de la Igualdad e Inclusión Social en el Municipio Acevedo. Objetivo del Proyecto Instrumentar las políticas, planes, programas y proyectos dirigidos al desarrollo de las comunidades locales del Municipio Acevedo, que satisfagan de manera igualitaria e integral las necesidades expresadas por todos y cada uno de sus habitantes. Descripción del Bien o Servicio Atención integral al adulto mayor, personas con discapacidad, mujer, niño, niña y adolescentes en materia de derechos, calidad de vida y prevención y minimización del consumo de drogas. Atención por consultas a pacientes locales y de otros municipios, aplicación de tratamientos médicos y terapias de diversas clases. Atención informativa a familiares de pacientes. Unidad de Medida de la MetaServicios prestados Director ResponsableIris Yubirí González TIPO DE SERVICIO Trimestre de realización Ubicación (Dependencia Organizacional) Funcionario responsable de la información IIIIIIIVNombreExt. Teléfono Celular e-mail Sesiones de Oxigenación Hiperbárica5101518 Coordinación de Salud Pacientes atendidos por consultas médicas 20124856 Coordinación de Salud Preventoras y Preventores formados en materia de consumo de drogas 381216 Coordinación OMA Carnets Beneficio de Ley de Adulto y Adulta mayor entregados 10283677 Coordinación Adulto(a) Mayor …

10 INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016. Así mismo, se diseñó un esquema para la elaboración del Informe de Gestión para el período 2016. ESQUEMA DEL INFORME DE GESTIÓN, AÑO 2016. 1. Aspectos Operativos. 1.1 Resultados y Logros. 1.2 Indicadores Estadísticos (cuadros y gráficos). 2. Aspectos Financieros. 2.1 Presupuesto Asignado y Ejecutado. 2.2 Donaciones. 3. Convenios Institucionales Celebrados. 4. Soluciones Estratégicas a situaciones coyunturales. 5. Anexos Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016

11 INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: VINCULACIÓN CON LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 1. Niveles de Supervisión. 1.1 La información de seguimiento del POA e Informe de Gestión, colocada en la Plataformas Tecnológica de Seguimiento y Control, podrá ser vista por el Concejo Municipal, La Contraloría Municipal, El Alcalde, El Sindico Procurador, Directores Generales y Directores de Línea. Esto atiende a un solo nivel de supervisión. 1.2 Cada uno de estos actores institucionales, contará con una clave de acceso para la revisión de la información. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 NOMATIVA INICIAL DE USO DE LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA Y EL INFORME DE GESTIÓN 2016.

12 INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: VINCULACIÓN CON LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 2. Espacio temporal. 2.1 La información correspondiente al Seguimiento del POA e Informe de Gestión, se planificó de manera trimestral, por lo tanto, la Ficha de Consolidación del Seguimiento de Metas Físicas del POA y el Informe de Gestión, bajo su nueva estructura, ambos mostrados anteriormente, deberán ser colocados en la Plataforma de Seguimiento y Control la ultima semana del mes que finaliza el trimestre, es decir, ultima semana de marzo, junio, septiembre y diciembre. NOMATIVA INICIAL DE USO DE LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA Y EL INFORME DE GESTIÓN 2016.

13 INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: VINCULACIÓN CON LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 3. Otros Espacios de Seguimiento y Control. 3.1 La Plataforma Tecnológica de Seguimiento y Control, podrá crear otros espacios aparte del POA e Informe de gestión. 3.2 Tales espacios, podrán responder a la solicitud del Alcalde de un seguimiento más recurrente, llámese diario, semanal o mensual, de las actividades desempeñadas por las Direcciones y sus respectivas Oficinas y Coordinaciones; dependerá en gran medida de la naturaleza de los procesos ejecutados por estas. NOMATIVA INICIAL DE USO DE LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA Y EL INFORME DE GESTIÓN 2016.

14 ESQUEMA DE INDICADORES PARA APOYAR LA SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 Refresquemos los conocimientos… Indicador De Gestión: Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la vinculación de los resultados de la gestión con la satisfacción de las demandas sociales en el ámbito de las competencias de Estado o institucionales; facilitan el seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y proyectos en la consecución de los bienes y servicios públicos bajo criterios de eficiencia, efectividad, eficacia, calidad y pertinencia, entre otros. El objetivo final del seguimiento y la evaluación, mediante el uso de indicadores de gestión, es el Control Estratégico de Gestión: Conjunto de indicadores de gestión que proveen la información para evaluar, orientar y re-orientar el aporte de cada espacio de gestión a la misión, objetivos y estrategias institucionales, así como el cumplimiento o no de las metas, durante y posteriormente a la ejecución de planes, programas y proyectos.

15 ESQUEMA DE INDICADORES PARA APOYAR LA SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 Refresquemos los conocimientos… Indicador De Gestión: Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la vinculación de los resultados de la gestión con la satisfacción de las demandas sociales en el ámbito de las competencias de Estado o institucionales; facilitan el seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y proyectos en la consecución de los bienes y servicios públicos bajo criterios de eficiencia, efectividad, eficacia, calidad y pertinencia, entre otros. El objetivo final del seguimiento y la evaluación, mediante el uso de indicadores de gestión, es el Control Estratégico de Gestión: Conjunto de indicadores de gestión que proveen la información para evaluar, orientar y re-orientar el aporte de cada espacio de gestión a la misión, objetivos y estrategias institucionales, así como el cumplimiento o no de las metas, durante y posteriormente a la ejecución de planes, programas y proyectos.

16 ESQUEMA DE INDICADORES PARA APOYAR LA SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 Ejecución/resultados POA 2016Potencial IndicadorConceptualización del Indicador Unidad Organizacional Responsable AMBITOS DE GESTIÓN MUNICIPAL SALUD Servicios prestados en Salud: pacientes atendidos, tratamientos aplicados Consiste en el número de servicios a ofrecer en el ámbito de salud según las capacidades institucionales y las siguientes demandas puntuales de la comunidad: Consultas médicas para atender diversas patologías, de pacientes locales y referidos de otros municipios. Sesiones: Oxigenación Hiperbáricas y Hemodiálisis Terapias: especiales, fisioterapias, anti estrés DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEPORTE Y RECREACIÓN Condición de la Infraestructura Deportiva Corresponde a la situación actual en la que se encuentra la infraestructura deportiva del municipio y las acciones ejecutadas al respecto, resultado de los diagnósticos y caracterizaciones realizadas por parroquias: Estado actual de los establecimientos deportivos Disciplinas deportivas en ejecución Dotación de indumentaria deportiva Recuperación de espacios deportivos DIRECCIÓN DE CULTURA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Prestación de Servicios de Ingeniería Corresponde al número de acciones institucionales verificables para prestación de servicios de contratación, inspección y supervisión de obras civiles para el mejoramiento de la infraestructura municipal. DIRECCION DE INGENIERÍA MUNICIPAL VIVIENDA Soluciones Habitacionales Consiste en el número de comunidades identificadas, organizadas (consejos comunales, colectivos y voceros) y atendidas (asambleas) para su postulación en el otorgamiento de viviendas aprobadas (en urbanismo), por parroquias.

17 ESQUEMA DE INDICADORES PARA APOYAR LA SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 Ejecución/resultados POA 2016Potencial IndicadorConceptualización del Indicador Unidad Organizacional Responsable AMBITOS DE GESTIÓN MUNICIPAL TERRITORIODesarrollo Urbano Municipal Corresponde al número de acciones institucionales verificables que atienden demandas municipales de ordenamiento territorial (catastro) y desarrollo urbanistitco (planificación territorial).. DIRECCION DE CATASTRO ECONOMIA Producción de bienes y servicios especializados Corresponde al número de procesos productivos verificables que generan bienes y servicios especializados que responden a demandas en los sectores de alimentación, transporte, ambiente y tecnología. EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL AGRICULTURA Producción Agricola Municipal Corresponde al numero de acciones institucionales verificables que responden a: Producción de rubros agrícolas tradicionales Producción de nuevos rubros agrícolas Comercialización de rubros agrícolas DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Transferencia de Tecnologías Agrícolas Consiste en el número de comunidades identificadas y contactadas con las que se iniciará un nuevo proceso de transferencia de tecnología, tomando como punto de partida la socialización de conocimientos y el intercambio de saberes. SEGURIDADPrestación de Servicios de Seguridad Corresponde al número de acciones institucionales verificables orientadas a generar dispositivos para la seguridad, defensa y resguardo de la ciudadania y sus bienes materiales. DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL

18 ESQUEMA DE INDICADORES PARA APOYAR LA SISTEMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN. Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016 Ejecución/resultados POA 2016Potencial IndicadorConceptualización del Indicador Unidad Organizacional Responsable AMBITOS DE GESTIÓN MUNICIPAL POLITICO INSTITUCIONAL Nivel de Instrumentación de la Politica Nacional Corresponde al número de acciones institucionales verificables orientadas a generar dispositivos para la organización, ejecución y seguimiento de la Politica Nacional en el ambito municipal. DESPACHO DEL ALCALDE Comunidades Atendidas Corresponde al numero de acciones verificables orientadas a atender las demandas de las comunidades locales OFICINA DE ATENCION AL CIUDADAMO Nivel de Participacón Ciudadana Corresponde al numero de acciones verificables orientadas a generar mecanismos de promoción y organización para la participación de las comunidades en los asuntos públicos municpales. CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACION PÚBLICA ADMINISTRATIVO Ejecución Presupuestaria Corresponde al nivel de ejecución del presupusto y las modificaciones presupuestarias realizadas. OFICINA DE PRESUPUESTO Recaudación TributariaExpresa el nivel de recaudación tras los prcesos de cobro de impuestos. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Talento Humano Capacitado Indica el numero de trabajadores beneficiados tras recibir formación en las áreas de interes institucional. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIONAL Contribución al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Corresponde al numero de acciones institucionasles verificables dirigidas a generar, aprobar, socializar e instrumentar los componentes organizacionales y de gestión institucional: planes, manuales y reglamentes, entre otros. DESPACHO DEL ALCALDE / DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

19 PRÓXIMOS TALLERES: TALLER DE CAPACITACIÓN: USO DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS ESTADISTICO TALLER PRÁCTICO DE FORMACIÓN: DISEÑO Y APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Marco Técnico-instrumental para el Seguimiento de Resultados de la Gestión. Alcaldía Bolivariana de Acevedo. Taller Introductorio, Enero 2016

20 Enero, 2016 CONSULTORIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ACEVEDO, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA TALLER INTRODUCTORIO MARCO TÉCNICO – INSTRUMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN. ¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!