1 Esquema de la Presentación:Problema de Investigación Objetivo General Objetivos Específicos Justificación e importancia. Marco Teórico Marco Metodológico Análisis Resultados Conclusiones Recomendaciones

2 Problema de Investigación:El Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina S.A. (SGS-PDVM), esta desarrollado para cumplir con los requerimientos del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS), enfocándose principalmente en fijar estándares para obtener eficiencia en las operaciones de los buques y así prevenir la contaminación; lográndose a través de principios, procedimientos, documentos y registros. Hoy en día han surgido una serie de actualizaciones en las normativas en materia de Seguridad Industrial, que justifican el hecho de incorporar estas actualizaciones al sistema y redefinir las funciones y procedimientos de la Gestión de Seguridad Industrial de la empresa, los factores de cambio y/o actualización tomados en cuenta para este Trabajo Especial de Grado fueron: Incorporación de los elementos de SIR PDVSA Sistema Integral de Riesgos de Petróleos de Venezuela en PDV Marina, necesidad de actualización del SGS ante los mencionados cambios, identificación de los procesos de trabajo en la Superintendencia de Seguridad Industrial de PDV Marina y el diseño de los elementos que formaran parte del programa de Seguridad Higiene y Ambiente de PDV Marina.

3 Problema de Investigación:PDV Marina empresa filial de Petróleos de Venezuela S.A., atiende a lineamientos corporativos en materia de Seguridad Industrial, ante lo cual, y en atención a los últimos lineamientos corporativos, esta empresa se ve en la necesidad de desarrollar planes y programas de Seguridad Industrial adaptados a las nuevas exigencias en materia legal y corporativa. Para lograr esto, se hace necesario realizar un estudio diagnostico de la situación actual del Sistema de Gestión de Seguridad de PDV Marina ante el cumplimiento de estas normativas.

4 Objetivo General: Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad Higiene y Ambiente para la Superintendencia de Seguridad Industrial de PDV Marina. Objetivos Específicos: Identificar los procesos de la Gestión de Seguridad Industrial. Determinar los elementos del Sistema de Gerencia Integral de riesgos de PDVSA no contemplados en el Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina a través de la norma PDVSA SI-S-14 “Guía para determinar brechas para la implantación del Sistema de Gerencia Integral de riesgos (SIR-PDVSA)” Diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de Seguridad de PDV Marina.

5 Justificación e importancia:El Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina (SGS) comprende instrucciones y procedimientos para las operaciones abordo de los buques y en tierra, además de fijar lineamientos de compromiso para el desarrollo, implantación y cumplimiento del sistema, de allí la existencia de ciertos factores contemplados en las normas para la gestión de las operaciones y prevención de la contaminación, pero el factor más relevante radica en los aspectos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente (SI AHO) como herramienta de prevención de accidentes e incidentes en el medio laboral, sin ir en detrimento de la salud y preservando el ambiente, contribuyendo así al desarrollo sustentable de la empresa y de la nación. De allí, que la importancia de este trabajo especial de grado radique en establecer metódicamente los procesos y las actividades en la Superintendencia de Seguridad Industrial, permitiendo el control y reducción de los riesgos sustentado en procesos, procedimientos y mecanismos; siendo este aspecto uno de los pilares estratégicos para las organizaciones en cuanto a  desarrollo y mejoramiento continuo, además de proveer de forma sistemática la posibilidad de eliminar factores perjudiciales que puedan afectar la seguridad de las personas, de las instalaciones y el medio ambiente, mejorando las condiciones de seguridad y salud laboral.

6 Marco Teórico: Antecedentes o estudios previos.Arias, C. y Vázquez D. (2005). SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ESTIMACIÓN DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO PROYECTOS Y MONTAJES MPC C.A.  Trabajo Especial de Grado. Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. Esta Tesis, sirvió de guía para la realización de este trabajo especial de grado ya que se toma como eje central  los procesos administrativos que se llevan  a cabo en la organización estudiada, lo que permitió establecer una referencia para el estudio de la Organización de Seguridad Industrial en PDV Marina. Chávez, A. (2005). DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE PARA LA ÁREA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DR. RAFAEL CALLE SIERRA. Trabajo Especial de Grado. Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.   Esta tesis de grado permitió tomar en consideración los aspectos básicos y normativos a tener en cuenta para el desarrollo del sistema de Gestión de Seguridad Higiene y Ambiente en PDV Marina.

7 Marco Teórico: Antecedentes o estudios previos.Mustiola, E. (2005). DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE PDV MARINA S.A. Trabajo de Pasantías Industriales I. Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.    Como aporte de este trabajo se tiene el diagnostico del Sistema de Gestión de la Seguridad de la empresa, que es uno de los aspectos primordiales que permitió identificar las desviaciones que sirvieron de base para el desarrollo del Sistema de Seguridad Higiene y Ambiente de la Superintendencia de Seguridad Industrial en PDV Marina.

8 Marco Teórico: Bases Teóricas.ISM CODE / CODIGO IGS (Código Internacional de Gestión de la Seguridad). Es el resultado de la evolución de una serie de regulaciones, de la organización marítima internacional (OMI), relativas a los requerimientos mínimos de seguridad, exigibles para todas aquellas naves que se dedican al trafico marítimo y que por operación en condiciones de inseguridad, representa peligro inminente para otras naves y el medio ambiente, pudiendo producir serios daños a la naturaleza (contaminación), a cosas (mercancías) e incluso perdida de vidas humanas, estas regulaciones, inicialmente concebidas como la resolución 741(18) del 04 de noviembre de 1993, de la IMO, terminaron convirtiéndose en el capitulo numero IX de la versión consolidada del convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, - SOLAS - (safety of life at sea - solas) de 1997, cuyo cumplimiento será exigible en dos etapas; la primera a partir del 1º de julio de 1998 y la segunda a partir del 1º de julio de 2002. En esencia el ISM CODE / CODIGO IGS, es la forma de como las empresas navieras implementan los diversos procedimientos, regulaciones y convenciones internacionales, nacionales o locales sobre seguridad marítima, incluyendo contaminación.

9 Marco Teórico: Bases Teóricas.Sistema de Gestión de Seguridad. Es principalmente dos cosas:  un conjunto de procedimientos escritos y documentados (descripción de la forma de hacer las cosas) que al ser fielmente seguidos y ejecutados por los miembros de una organización, garantizan la seguridad en la ejecución de los procesos dentro de la actividad desempeñada, y también permite registrar y dejar constancia por escrito de la ejecución o no de los diferentes procedimientos, de cuya correcta y oportuna ejecución, depende la seguridad de la actividad desempeñada.   Los elementos básicos del Sistema de gestión de seguridad e higiene ocupacional según la norma Venezolana Covenin “Sistema de gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional” (SGSHO). Requisitos  (Pág. 19) son:         ̊ Evaluación Inicial de la situación.   ̊ Programas de gestión          ̊ Estrategias   ̊ Manual y Documentación          ̊ Establecimiento de política.   ̊ Controles de actuación.         ̊ Organización y personal.   ̊ Registros. ̊ Evaluación de riesgos.   ̊ Auditorias del Sistema.        ̊ Planificación objetivos y metas.   ̊ Revisión del Sistema.    

10 Marco Teórico: Bases Teóricas.Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA). Según PDVSA, es una herramienta para la administración integral de los riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, a la integridad de las instalaciones y al ambiente. Esta conformado por 14 elementos y opera como un proceso secuencial estructurado y documentado de planificación, implantación, verificación, auditoria y revisión sistemática de sus actividades clave, para el mejoramiento continuo de la gestión de la Corporación en seguridad, higiene y ambiente. El sistema comprende la aplicación de prácticas apropiadas durante el diseño, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones industriales, orientadas a: Prevenir incendios, explosiones o fugas no controladas de sustancias o productos químicos. Prevenir la contaminación ambiental mediante la reducción continua de los vertidos líquidos, emisiones atmosféricas, desechos sólidos, pasivos ambientales y el uso racional de la energía y otros recursos naturales. Prevenir, evaluar y controlar riesgos de lesiones personales y enfermedades profesionales. Disponer de planes de respuesta y control de emergencias y contingencias operativos y mantener a las comunidades informadas sobre el nivel de riesgos y acciones de prevención y control establecidas por la empresa en sus instalaciones.   

11 Marco Teórico: Bases Teóricas.Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA). Los elementos del Sistema Integral de Riesgos – PDVSA son: Liderazgo y compromiso. Información de seguridad, higiene y ambiente. Análisis de riesgo. Manejo del cambio. Procedimientos operacionales. Practicas de trabajo seguro. Integridad mecánica. Seguridad, higiene y ambiente de contratistas. Cumplimiento de leyes, normas y estándares de seguridad, higiene y ambiente. Respuesta y control de emergencias y contingencias. Formación y concientización. Revisión pre-arranque. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Evaluación del sistema.

12 Marco Metodológico: Definición de objetos de estudio.La población estuvo constituida por  la fuerza laboral de la empresa (tierra, tanqueros), ya que a través de sus actividades se logra la aplicación y el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad; por consiguiente corresponde el universo de la investigación sobre el cual se generalizaron los resultados. Como se indica en el cuadro siguiente: Cuadro 1. Clasificación de la Población. Fuente de Información. Departamento de Recursos Humanos De PDV Marina S.A. (Actualización Diciembre – 2007) En  esta investigación no se utiliza la muestra como un valor representativo ya que la unidad de trabajo se basa sobre los procesos de la Superintendencia SHA de PDV Marina S.A., abarcando el total de la población objeto de estudio que se ve reflejada en las conclusiones de este trabajo especial de grado.

13 Marco Metodológico: Técnica de recopilación de datos.Técnicas Bibliográficas. Para facilitar la investigación se utilizó la técnica de análisis documental y análisis de contenido con la finalidad de conocer y manejar términos utilizados en los sistemas de seguridad. Observación Directa. Como instrumentos de observación se diseñaron: a) Una matriz de comparación entre el Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina S.A., Sistema de Gerencia Integral de Riesgos de PDVSA y el Código Internacional de Gestión de la Seguridad, donde se citaron de manera general los elementos contenidos en cada uno de los sistemas. b) Una lista de Verificación para determinar brechas o desviaciones  con el fin de facilitar el proceso de auto evaluación y auditoria del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos SIR–PDVSA, utilizando para ello la norma PDVSA Nº SI-S-14 “Guía para Determinar  Brechas para la Implantación del Sistema de Gerencia Integral  de Riesgos (SIR PDVSA)”.

14 Marco Metodológico: Diseño del Instrumento.Su diseño se basa en una serie de preguntas colocadas en forma de columna en un cuadro anexo, al lado de la cual se encuentran otras columnas con casillas para colocar la puntuación con valores de “0”, “1”, “2”, “3” y “4”. Para establecer la puntuación de cada pregunta se siguen los siguientes criterios: Cuando los requerimientos contenidos en la pregunta no aplican se debe hacer el comentario correspondiente en la columna de observaciones, no asignándose valor alguno y en consecuencia esta pregunta no será tomada en cuenta para determinación del  porcentaje de cumplimiento correspondiente al elemento. Cuando no se cumple ninguno de los requerimientos contenidos en la pregunta:  Se debe marcar con una “X” en la casilla correspondiente al valor “0” (0%). Cuando se cumplen todos los requerimientos de la pregunta: Se debe marcar con una “X” en la casilla correspondiente al valor “4” (100%). Cuando se cumplan parcialmente los requerimientos de la pregunta, se marca con una “X” las casillas correspondientes a los valores “1”, “2” ó “3”.

15 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.a) Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. Mostrar Diagnostico b) Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. Mostrar Diagnostico

16 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 1. Liderazgo y compromiso (LYC). Establece expectativas de desempeño y provee recursos para el cumplimiento exitoso de los planes y programas; a través de: Vigencia de  la política. Ejercicio de un liderazgo visible y compromiso para la implantación, funcionamiento y mejoramiento del sistema. Revisión los objetivos, metas e indicadores de desempeño. Notificación a cada trabajador sus roles y responsabilidades de acuerdo a la seguridad, higiene y ambiente para la efectividad del sistema Manual de Políticas. Sección 1. Política de Seguridad, Higiene, Protección Ambiental y Calidad. Política de Alcohol y Drogas. Política de Adiestramiento. Política de Navegación Segura.  Sección 2.  El  personal de la empresa debe conocer sus responsabilidades, necesidades del cliente para cumplir con el desarrollo de las operaciones del buque.  Manual de Procedimientos de Administración en Tierra       Sección 1. Describe los roles y responsabilidades de los puestos del personal en tierra. Sección  1. (Generalidades). Establece políticas. Establece objetivos, alcance y requerimientos funcionales del sistema. Organización y responsabilidades. Sección 2. (Principios sobre seguridad y protección del ambiente). Asegura la aplicación de los principios de seguridad y protección del medio ambiente y que todos conozcan y cumplan a cabalidad lo que se establece en su política Inicio Inicio

17 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 2. Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA). Conjunto esencial de documentos que registran información sobre la tecnología, diseño de equipos, riesgos a la seguridad,  salud e instalaciones, el cual debe: Disponer de un proceso para asegurar el registro de la información a fin de tener identificados, accesibles y actualizados el conjunto esencial de documentos. Disponer de la información referente a los materiales involucrados en el proceso o actividad. Designar los roles y responsabilidades sobre el mantenimiento de todos los registros de información y documentación. Manual de Políticas.        Sección 5. (Control de Documentos). Contar con un control de documentos y datos donde se registre la información necesaria para cumplir con la Gestión de Seguridad, Protección Ambiental y Calidad. Mantener un control que garantice que los documentos estén actualizados y disponibles       Sección  16. (Control de Registros). Disponer de un registro para demostrar la calidad de servicio, la efectividad de la gestión y operación segura tanto en tierra como a bordo. Tener todos los registros perfectamente legibles, archivados y conservados de manera que puedan ser de fácil acceso y disposición final. Sección 1. (Generalidades) Disponer de  procedimientos para notificar los accidentes y los casos de incumplimiento. Sección 9. (Informes y análisis de los casos de incumplimiento, accidentes y acaecimientos potenciales peligrosos). Disponer de procedimientos para controlar toda la documentación o información con el fin de tenerlos por escrito, mantenerlos vigentes y accesibles a quienes completa Inicio

18 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 3. Análisis de riesgos. Identificar y documentar los riesgos en las instalaciones y al personal a través de planes y programas; así como las medidas de prevención para su control. Identificar y analizar los riesgos de acuerdo a los procesos, actividades, productos o servicios que generen riesgos y contar con toda la estructura del proyecto. Establecer un programa para ejecutar los análisis de riesgos de las instalaciones y actividades y luego los resultados son documentados. Identificar, implantar y evaluar las medidas de prevención y control de riesgos. Manual de Políticas.        Sección 9. Desarrollar planes para las operaciones a bordo, se debe identificar los procesos que afectan o pueden afectar a la seguridad, protección del Ambiente y calidad del servicio prestado, con el fin de reducir riesgos.        Sección 10. Se debe realizar el control y análisis de los equipos para verificar que funcionen adecuadamente y así evitar posibles riesgos.        Sección 14. Evaluar la magnitud de los problemas y riesgos identificados, con el fin de realizar un análisis y mejoramiento continuo de las causas o riesgos. Estas serán controladas según lo establecido en el Procedimiento de Administración en Tierra. Sección 1. (Generalidades). Adoptar procedimientos para la preparación de los planes e instrucciones aplicables a las operaciones en relación con la seguridad y prevención de la seguridad. Control de eficiencia, para tomar precauciones contra todos los riesgos. Sección 10. (Mantenimiento del Buque y el Equipo). La compañía adoptará procedimientos adecuados para averiguar cuales son los elementos del equipo y los sistemas técnicos que, en caso de avería repentina, pueden crear situaciones peligrosas. Inicio

19 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 4. Manejo de Cambio. Operacional: Evaluar las bases técnicas del cambio propuesto de las condiciones operacionales. Analizar y actualizar la información de Seguridad, Higiene y Ambiente. Comunicar al personal y saber cual es la duración del cambio, así como las aprobaciones y competencia del personal involucrado. Organizacional: Comunicar los cambios en la organización, definir los roles y responsabilidades identificando los candidatos potenciales. Analizar la competencia y aptitud de los candidatos. Cambio tramitado por recursos humanos y luego la aprobación del mismo. Manual de Políticas.        Sección 5. (Control de Documentos y Datos) Contempla que todo empleado puede iniciar una solicitud de cambio de documentos, mediante la planilla S-105. Sección 11. (Documentación). La compañía se asegurará que las modificaciones que se efectúen en los documentos son revisadas y aprobadas por el personal autorizado. Sección 13. (Certificación, Verificación y Control). El buque debe ser utilizado por una compañía a la que se haya expedido el documento demostrativo de cumplimiento aplicable a dicho buque. Inicio

20 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 5. Procedimientos Operacionales (PRO). Los gerentes y supervisores verifican que los trabajadores conozcan los procedimientos operacionales y los riesgos. Establecen y mantienen los procedimientos documentados con el fin  de ejecutar mejores practicas operativas. Incluyen pasos para la ejecución de cada fase operacional. Establecer programas para la divulgación y evaluación de procedimientos dirigidos al personal. Manual de Procedimientos a Bordo. Procedimientos de Seguridad de la Flota. Procedimientos de Navegación y Puente. Procedimientos de Operaciones de Carga. Manual de Instrucciones a Bordo. Instrucciones para Capitanes. Instrucciones para Jefes de Maquinas. Sección 6. (Recursos y Personal) Asegurar que el personal reciba el entrenamiento necesario y las instrucciones para realizar procedimientos operacionales. Sección 7. (Elaboración de Planes para operaciones a bordo). Adoptar procedimientos para la preparación de los planes e instrucciones operacionales para la prevención de riesgos. Inicio

21 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 6. Practicas de Trabajo Seguro (PTS). Disponer de procedimientos escritos con las mejores practicas para la ejecución de actividades no rutinarias. Disponer de un sistema de permisos de trabajos para aquellas actividades, servicios y manejo de materiales. Verificar la efectividad y vigencia de las practicas de trabajo seguro y realizar auditorias para dar cumplimiento a los procedimientos. Manual de Políticas. Sección 1.  Proveer de practicas seguras y un medio ambiente seguro para realizar las operaciones en el Buque.        Sección 12.        Para realizar trabajos que requieran inspecciones y autorización especial a bordo, se contara con un permiso de trabajo. Manual de Procedimientos de Seguridad de la Flota.      Sección 12. Se debe contar con permisos de trabajo para realizar trabajos en calientes, entre otros; al igual que la entrada a Espacios Confinados. Sección 1. (Generalidades) Establece como objetivo de la compañía establecer practicas de seguridad en las operaciones del buque y del medio ambiente. Sección 7. (Elaboración de Planes para las Operaciones a Bordo). La compañía adoptará procedimientos para determinar y describir situaciones de emergencia y establecerá programas de ejercicios y practicas. Inicio

22 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 7. Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC). -          Establece y mantiene un proceso de selección y evaluación de contratistas de acuerdo al desempeño SHA. -          Establece de forma sistemática y documentada lo que exige las organizaciones contratantes a las contratistas para el manejo de riesgos SHA y lo requerimientos con el SIR PDVSA. -          Los contratistas realizan actividades conforme a los principios de política corporativa de SHA de acuerdo a los procedimientos establecidos por las organizaciones contratantes. El Manual de Políticas       Sección6. (Procesos de Compras/Servicios). Contempla que los proveedores deben cumplir con las exigencias establecidas en la Norma SI-S-04 de PDVSA “Requisito de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratación”. Sección 3. (Responsabilidad y Autoridad de la compañía) La compañía determinara y documentará la responsabilidad, autoridad e interdependencia de todo el personal que dirija, ejecute y verifique las actividades relacionadas con la seguridad y la prevención de la contaminación. Inicio

23 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 8. Integridad Mecánica (IME). Establece y mantiene mecanismos de control y seguimiento para garantizar la calidad e integridad mecánica de los equipos críticos, durante cada una de las fases: procura, fabricación, instalación, mantenimiento, prueba e inspección, formación y concientización. Inspeccionar, mantener, probar y operar los equipos existentes de acuerdo con practicas y procedimientos vigentes. Manual de Políticas.      Sección 9. (Control de Procesos). Realizar Mantenimiento del Buque y de los Equipos, además de la verificación de los equipos críticos. Sección 10. (Inspección y pruebas de los equipos). La inspección y pruebas de los equipos se realiza durante la ejecución de los procesos.      Sección 11. (control de equipos de inspección, medición y pruebas). Establece contar con un registro de los planes de operaciones a bordo a través de procedimientos de control. Sección 10. La compañía adoptara procedimientos para garantizar que el mantenimiento del Buque se efectúe de conformidad con los reglamentos correspondientes. Efectuar inspecciones y notificar los casos de incumplimiento, tomando medidas correctivas apropiadas. Sección 12. La compañía efectuará las auditorias y poner en practicas los procedimientos de documentación Inicio

24 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 9. Cumplimiento de leyes, normas y estándares de seguridad, higiene y ambiente (CLN). Formular  y ejecutar planes, programas o actividades para el cumplimiento de los requerimientos legales y corporativos. Mantiene un monitoreo periódico de los indicadores de desempeño y variables SHA. Identifica las brechas y oportunidades de mejora. Designar un responsable para la gestión ante los organismos reguladores. Participar en conjunto con los organismos correspondientes en la revisión y formulación de proyectos. Manual de Políticas.     Sección 1.     (Generalidades) Establece que la empresa tiene como política establecer una relación de estrecho seguimiento y cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, ambiente y calidad. Sección 4. (Responsabilidad / Autoridad) Contempla la designación de una persona como representante de la dirección, teniendo la responsabilidad de asegurar la asignación de recursos para cumplir con los objetivos del sistema.             Sección 1. (Generalidades).           El sistema de gestión de la seguridad deberá garantizar el cumplimiento de las normas y reglas obligatorias.  Sección 4. (Personas Designadas) Se designará a una o varías personas en tierra directamente ligada a la dirección cuya responsabilidad y autoridad les permita supervisar los aspectos operacionales del buque que afecten la seguridad y prevención de la contaminación. Inicio

25 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 10. Respuesta y control de emergencias y contingencias (RCEC). Disponer un plan de acción para dar una respuesta y control de emergencia y contingencia; identificando y documentando de manera sistemática los escenarios potenciales de emergencia. Documentar, ejercitar y evaluar los planes de acción para el control de emergencia y contingencia Contar con el personal capacitado para  responder a las emergencias, así como identificar y mantener los equipos y materiales necesarios para responder a las emergencias. Manual de Políticas      Sección 9. (Control de Procesos) Establece la preparación para las emergencias a través de procedimientos e instrucciones para llevar a cabo acciones de adiestramiento para dar respuesta a la emergencia. Manual de Procedimientos en la Oficina, Contempla un Plan de Contingencia en Tierra (organización de respuestas a emergencias). Sección 1. (Generalidades) Procedimientos de preparación para hacerle frente a situaciones de emergencia. Sección 8. (Preparación para emergencias). La empresa debe elaborar plan de contingencia para responder a situaciones de bordo de sus buques y practicarlos periódicamente. Proveer las medidas necesarias para garantizar que la compañía como  tal pueda en cualquier momento actuar eficazmente en relación con los peligros, accidentes y situaciones de emergencia que afectan a los buques. Inicio

26 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 11. Formación y Concientización (FYC). Los gerentes y supervisores de cada instalación planifican, aseguran la ejecución y evalúan la efectividad del proceso de formación de su personal. Establecer, mantener un proceso de selección y ubicación del personal para asegurar que las posiciones laborales sean ocupadas por el personal idóneo, ejecutando un plan de acción y formación, actualización y certificación del personal. Formar y concientizar a los empleados por cualquier cambio en la organización y cuyos trabajos se vean afectados. Manual de Políticas.      Sección 1.      (Generalidades) Establece una política de adiestramiento para mantener al personal de los buques calificados y aptos para el trabajo.   Sección 18.  (Capacitación, calificación y competencia). Establece la necesidad de adiestramiento de todo el personal de la empresa. Sección 6. (Recursos y Personal). La empresa debe disponer de personal suficiente y capacitado tanto a bordo como en tierra, con autoridad, roles y responsabilidades claramente definidos. Inicio

27 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 12. Revisión Pre-Arranque (RPA). El pre-arranque de una instalación, nueva, modificada o sometida a mantenimiento mayor  debe implantar las acciones para el control de los riesgos SHA. Cada instalación establece y mantienen procedimientos documentados, disponibles y comunicados al personal con roles y responsabilidades que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de diseño, los procedimientos relativos al SHA, los riesgos específicos de la tarea y del medio ambiente, formación del personal, disponibilidad de los equipos y herramientas para la ejecución segura de trabajo. Manual de Procedimientos de Operación de la Flota.     Sección 7.  (Procedimiento de Carena y Reparaciones Generales) Son planificadas de manera periódica con el fin de realizar en ellas el mantenimiento al Casco de los buques, así como la estructura interna de tanques de lastre y carga y demás reparaciones o modificaciones que no puedan ser ejecutadas mientras los buques se encuentren en operaciones. Sección 1. (Generalidades). La compañía abarcara tomar precauciones contra todos los riesgos. Sección 10. (mantenimiento del Buque y el Equipo). La compañía adoptara procedimientos adecuados para averiguar cuales elementos del equipo o lo sistemas generen riesgos para implantar medidas correctas. Inicio

28 En la sección 9. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 13. Investigación de Accidentes, incidentes y enfermedades profesionales (IAIE). Todo incidente, accidente y enfermedad ocupacional debe investigarse, determinando: La causa raíz que afecta a la salud y seguridad de los trabajadores y comunidades, integridad de equipos e instalaciones. Establecer las acciones requeridas para evitar su recurrencia y contar con amplios conocimientos de los procesos involucrados con el fin de determinar la causa raíz de los mismos. Los informes de la investigación contienen las recomendaciones para evitar eventos similares, manteniendo una base de datos y un proceso documentado. Manual de Política.    Sección 13. (Control de Viajes no Conformes, no conformidades, defectos, accidentes y casi accidentes) Establece que la empresa reportar una no-conformidad, defectos y accidentes donde se analizan y registra la naturaleza y el alcance para una posterior investigación.  En la sección 9. Incluir procedimientos para poner en conocimiento de la compañía los casos de incumplimientos, los accidentes y las situaciones potencialmente peligrosas, así como para que se investiguen y analicen las causas raíces. La compañía establecerá los procedimientos necesarios para aplicar las correspondientes medidas correctivas contra accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Inicio

29 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Diagnóstico del Sistema Actual Seguridad, Higiene y Ambiente de PDV Marina. SIR PDVSA SGS PDV MARINA CODIGO IGS Elemento 14. Evaluación del Sistema (EDS). Incluye las evaluaciones, auditorias internas o externas y la revisión gerencial del Sistema. Los objetivos y metas en SHA y resultados de indicadores de desempeño. Resultados de revisiones gerenciales y auditorias anteriores. Incidentes, accidentes, enfermedades y acciones correctivas. Cambios en el entorno de negocio que pueden influir en la política, objetivos y metas. Los resultados de la revisión gerencial y las acciones correctivas que se deriven de la misma son documentados y comunicadas a las gerencias operacionales Manual de Políticas.      Sección 17. (Auditorias Internas, Externas, Análisis y Mejora Continua) Se establece a través de la Gerencia General de Aseguramiento de Calidad verificar la ejecución de las auditorias internas de calidad, evaluando anualmente de manera proactiva la efectividad y cumplimiento de las políticas. Sección 1. (Generalidades) Auditorias y revisión del sistema Sección 12. (Verificación por la Compañía, examen y evaluación) Mediante métodos de auditoria y revisión, la empresa se asegura que el sistema funcione debidamente y que sea constantemente mejorado. Los resultados de la compañía y revisiones se darán a conocer a todo el personal que labora. El personal de gestión, encargado de la actividad adoptará las medidas oportunas para subsanar las deficiencias observadas. Inicio

30 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 1. Liderazgo y Compromiso (LYC) Requisitos a Verificar Puntuación Observaciones 1 2 3 4 ¿Se asignan recursos humanos y financieros para la implantación y funcionamiento del SIR-PDVSA? No aplica, se asignan recursos para la implantación y funcionamiento del SGS PDV Marina ¿La alta gerencia ha definido y suscrito la política SHA de la organización?: 100% Politica de la empresa ¿Contiene la política SHA los principios relativos a mejoramiento continuo, prevención de riesgos, definición de responsabilidades, compromiso de cumplimiento de la legislación y regulaciones, y provee un marco de referencia para establecer objetivos y metas SHA? Manual de Políticas ¿La política SHA está documentada, es clara, concisa, fácilmente entendible, ha sido comunicada a todos los trabajadores, divulgada públicamente y revisada con regularidad? ¿Se establecen y revisan anualmente los objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempeño SHA de acuerdo a la Política Corporativa SHA, plan del negocio, requerimientos legales, opciones tecnológicas, requerimientos financieros-operacionales y resultados de la gestión, a fin de propiciar el mejoramiento continuo del desempeño SHA? De acuerdo a un PLAN SHA ¿Existe un sistema de rendición de cuentas sobre cumplimiento de responsabilidades SHA y la efectividad del SIR-PDVSA? Exceptuando la efectividad del SIR PDVSA Inicio

31 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Están establecidos, asignados y notificados los roles y responsabilidades SHA inherentes a cada puesto de trabajo?. 100% Manual de Políticas (Sección 02). PAT01, PAB03 ¿Se otorga el debido reconocimiento al logro de objetivos y metas SHA a través de la evaluación del desempeño individual?. Manual de Políticas. PAT04. Se ha establecido, se mantiene y se vela por la efectividad de un plan de comunicación interna y externa en materia SHA, dirigido a:? Manual de Políticas. a.-Informar al personal sobre los principios de la política corporativa SHA, objetivos estratégicos, indicadores y metas de desempeño. b.-Informar a los públicos externos clave sobre los planes y programas de prevención y control de riesgos c.-Desarrollar un diálogo efectivo, tanto con los trabajadores como con el público externo, sobre sus planteamientos y expectativas en materia de prevención y control de riesgos ¿Se ha establecido un programa de motivación dirigido a promover en el personal una actitud de atención prioritaria y oportuna de los asuntos SHA en la gestión del negocio? Plan SHA (Punto 1) Puntuación Total del Elemento Inicio

32 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 2. Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA) ¿Se dispone de un proceso documentado que permita identificar, desarrollar, acceder y mantener actualizada la información correspondiente a las características de materiales y productos, planos, datos de diseño y operación de procesos y sus equipos, así como cualquier otra documentación necesaria para llevar a cabo una actividad u operación acorde con los estándares de desempeño SHA de la empresa? 100% Manual de Políticas (Sección 05). ¿Están disponibles para todas las instalaciones los registros correspondiente a los análisis de riesgos, monitoreo ambiental y ocupacional, cambios en las actividades, operaciones y productos, mantenimiento, inspecciones y auditorías? Manual de Políticas (Sección 06). ¿Han sido notificados sistemáticamente al personal los riesgos a la salud y seguridad, asociados a las actividades operacionales y productos, de acuerdo con las tareas que realiza o a su ambiente de trabajo? Manual de Políticas (Sección 01). ¿Están claramente establecidos, documentados y comunicados los roles y responsabilidades inherentes al mantenimiento de todos los sistemas de información? Procedimiento de Administración en Tierra (Sección 04). Puntuación Total del Elemento Inicio

33 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 3. Análisis de Riesgos (ADR) ¿Se realiza la identificación y análisis de riesgos? 83% ¿Es seleccionada la metodología de análisis de riesgos a la salud y al ambiente de acuerdo a las características de las actividades, procesos, operaciones, productos y servicios, incluyendo los posibles impactos (magnitud, intensidad y frecuencia) y los receptores (trabajadores, comunidades y ambiente)? 50% Se debe incluir una metodología de análisis de riesgos al ambiente en el Manual de Procedimiento de Seguridad de la Flota. ¿Existe un plan de análisis de riesgos para las instalaciones existentes con orden de prioridad de acuerdo a su criticidad, tomando en consideración los factores señalados a continuación para obtener una medida del grado de criticidad de las instalaciones Factores: 100% De acuerdo al plan de Inspección de OCIMF. ¿Existe un plan de análisis de riesgos para las instalaciones nuevas o modificadas que en adición a los factores indicados en el punto 3.4.a, tome en consideración los siguientes aspectos para la elaboración de este plan? 94% De acuerdo al plan SHA ¿Existe un programa para actualizar periódicamente los análisis de riesgos, con orden de prioridad de acuerdo a la criticidad de las instalaciones? ¿Son los análisis de riesgos realizados por equipos de trabajos constituidos por personal con amplio conocimiento del proceso y las disciplinas de ingeniería, operaciones, diseño, mantenimiento, seguridad, higiene, ambiente y otras especialidades que apliquen? Procedimiento de Administración en Tierra (Sección 05). ¿Poseen los líderes de los equipos la experiencia en la metodología de análisis de riesgos que se emplean? Capitanes. Superintendentes. Asesores SHA Inicio

34 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Cumplen los resultados de los análisis de riesgos con las siguientes condiciones? 100% Según la Planilla SHA - 001 ¿Hay constancia de que las medidas de prevención y mitigación de riesgos identificadas e implantadas se efectuaron tomando en consideración las características particulares de cada situación, criterios costo beneficio y el avance tecnológico y científico? Registro de las acciones correctivas/preventivas ¿Se evalúa periódicamente la efectividad de las medidas indicadas en el punto 3.5? Puntuación Total del Elemento 93% Inicio

35 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 4. Manejo del Cambio (MDC) ¿Existe y se aplica un procedimiento para implantar el elemento Manejo del Cambio según lo establecido en la Norma Corporativa PDVSA IR-S-06, tanto a los cambios mayores o menores, permanentes o temporales considerando los siguientes aspectos:? 100% Manual de Políticas (Sección 09). Plan SHA ¿Se ha identificado y documentado los cambios en los requerimientos legales y regulatorios, en los códigos técnicos y en los conocimiento en relación a las consecuencias sobre la salud y el ambiente de alguna condición específica? Manual de Políticas (Sección 05) ¿Se han establecido y documentado claramente las responsabilidades concernientes a la autorización de cambios en los códigos y estándares de diseño y construcción acordados? ¿Es informado y adiestrado el personal contratista sobre los cambios antes de su implantación, manteniéndose registro en la instalación del adiestramiento impartido? Puntuación Total del Elemento Inicio

36 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 5. Procedimientos Operacionales (PRO) ¿Se han establecido y mantenido los procedimientos documentados para ejecutar las mejores prácticas operativas y de monitoreo, control y mitigación de los riesgos identificados en todas aquellas actividades, operaciones, servicios y manejo de insumos y productos, bajo todas las condiciones aplicables? 100% Procedimiento de Seguridad de la Flota Procedimiento de Navegación y Puentes. ¿Han sido revisados y actualizados los procedimientos a intervalos específicos y cada vez que ocurran cambios en la instalación o en la Información de Seguridad, Higiene y Ambiente? ¿Incluyen los procedimientos operacionales, al menos, los siguientes elementos?: Instrucciones Técnica de la Flota ¿Están las responsabilidades operativas claramente establecidas, documentadas y revisadas periódicamente? Procedimientos de Administración a Bordo(Sección 03). ¿Existe un proceso documentado para asegurar los niveles apropiados de habilidades/destrezas del personal que ejecuta los procedimientos operacionales? Procedimiento de Oficina (Evaluación del Personal en los Procedimientos de Administración en Tierra). ¿Existe un proceso sostenido y documentado de verificación del cumplimiento de los procedimientos operacionales por parte del personal responsable? Procedimiento de Administración en Tierra (Sección 05) ¿Se ha establecido un programa de divulgación de los procedimientos y los mecanismos que permitan evaluar que los mismos sean cabalmente entendidos por el personal, de acuerdo a sus roles y responsabilidades?. ¿Permanecen estos procedimientos accesibles al personal? Puntuación Total del Elemento Inicio

37 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 6. Prácticas de Trabajo Seguro (PTS) ¿Se han establecido y mantenido prácticas escritas y documentadas para la ejecución de todas aquellas actividades, servicios y manejo de materiales y productos que involucran riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, al ambiente o a la integridad de las instalaciones? 100% Manual de Políticas (Sección 01). PSF03. OCIMF. ISGOTT ¿Están claramente definidos y comunicados los roles y responsabilidades del personal en estas prácticas? Manual de Políticas. ¿Están debidamente capacitados, adiestrados y certificados los emisores, receptores y las personas que ejecutan los permisos de trabajo? Manual de Políticas (Sección 12). PSF12. ¿Están las Prácticas de Trabajo Seguro disponibles para todo el personal, tanto propio como contratado? Manual de Políticas (Sección 01). Se ha establecido y mantenido un proceso de seguimiento a la ejecución de las prácticas de trabajo seguro? Procedimientos de Seguridad de la Flota (Sección 13 y 14) ¿Se evalúa su cumplimiento? ¿Se corrigen las posibles desviaciones? ¿Se verifica la efectividad y vigencia de las prácticas de trabajo seguro utilizadas? ¿Se ha implantado un proceso documentado para su revisión y actualización? Inicio

38 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Cumple el personal de las contratistas con los requisitos establecidos en este elemento? 100% Según la Norma SI-S-04 descrita en el Manual de Políticas (Sección 06). ¿Se realizan auditorías en sitio durante la ejecución de los trabajos para asegurar el cumplimiento de los procedimientos, medidas preventivas y evaluar la efectividad de las acciones concretas para el control de los riesgos SHA especificadas en los permisos de trabajo? Procedimientos de Administración en Tierra (Acciones correctivas) Puntuación Total del Elemento Inicio

39 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 7. Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC) ¿Solicitan las organizaciones contratantes de PDVSA a las empresas contratistas y subcontratistas el manejo integral de sus riesgos de forma sistemática y documentada, con requerimientos compatibles a los estándares nacionales e internacionales? 100% Según la Norma SI-S-04 descrita en el Manual de Políticas (Sección 06). ¿Han establecido y mantienen las organizaciones contratantes de PDVSA procedimientos documentados para asegurar que sus contratistas y subcontratistas, realicen sus actividades conforme a los principios de la Política Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente y satisfagan las metas de desempeño establecidas en esta materia. A tal fin, están cumpliendo las acciones que se especifican a continuación? ¿Cumplen los requisitos del proceso de contratación, la selección de contratistas, las responsabilidades de las organizaciones contratantes y contratistas y el método de evaluación de desempeño del contratista, con lo establecido en la norma PDVSA SI-S-04 “Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratación” y SO-S-10 “Salud Ocupacional para Contratistas”? Manual de Políticas (Sección 06) Puntuación Total del Elemento Inicio

40 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 8. Integridad Mecánica (IME)   ¿Se aseguran las organizaciones que los sistemas de Gerencia de proyectos/mantenimiento y los procedimientos dirigidos a garantizar la integridad mecánica de las instalaciones y equipos críticos estén documentados y sean ejecutados por personal calificado?. 100% Manual de Políticas (Mantenimiento del Buque y sus equipos) ¿Están claramente establecidas las responsabilidades concernientes a la aprobación de filosofías, prácticas y estándares de diseño y mantenimiento? ¿Se realizan y documentan las evaluaciones de riesgos durante todas las fases de los proyectos, desde su conceptualización hasta su arranque y operación, para verificar que se han incorporado las medidas necesarias para el control de los riesgos asociados a la integridad mecánica de los equipos críticos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, la integridad de las instalaciones y al ambiente? ¿Se han establecido y mantenido los procedimientos para el control de calidad e inspección de las instalaciones y equipos críticos para garantizar que éstos cumplen con las especificaciones de diseño, procura y construcción, en conformidad con los estándares establecidos?. ¿Se encuentran entre los siguientes los equipos que merecen especial atención?: Recipiente a presión, tanques de almacenamiento, Sistemas de tuberías y sus componentes (válvulas, conexiones, juntas, bridas), sistemas de parada de emergencia, válvulas de bloqueo y despresurización, sistemas de alivio, mechurrio y venteo, incluyendo válvulas o elementos de alivio de presión y sus componentes, sistemas de detección de gas y fuego, sistemas de extinción de fuego, sistemas de alarmas, elementos de monitoreo, sensores, control y enclavamiento, equipos de proceso y sus componentes, (compresores, bombas, intercambiadores de calor, torres, etc.), hornos y calderas. Inicio

41 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Son mantenidos, inspeccionados, probados y operados de acuerdo con prácticas y procedimientos seguros vigentes, los equipos existentes, diseñados y construidos en el pasado, acorde a las normas y estándares existentes para ese momento, y fuera de vigencia en la actualidad? 100% Manual de Políticas (Sección 10) Puntuación Total del Elemento Inicio

42 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 9. Cumplimiento de Normas, Leyes y Estándares de Seguridad, Higiene y Ambiente (CLN) ¿Se ha establecido y mantenido un proceso documentado para identificar, monitorear y mantener accesibles los requerimientos legales, vigentes o emergentes, y otras exigencias corporativas aplicables a los aspectos de seguridad, higiene y ambiente de sus actividades, productos o servicios; así como para la participación oportuna en el desarrollo de nuevos requerimientos internos o externos con los organismos competentes, según corresponda? 100% Manual de Políticas (Sección 01). ¿Se formulan y ejecutan planes, programas o actividades para el cumplimiento de los requerimientos legales y corporativos aplicables y el logro de los objetivos estratégicos y metas anuales de desempeño en seguridad, higiene y ambiente, así como para dar respuesta oportuna a exigencias emergentes? Plan SHA ¿Son estos planes o programas revisados al menos con una frecuencia anual para asegurar su vigencia y suficiencia, a la luz de posibles cambios en los requerimientos regulatorios o normativos, objetivos y metas de desempeño de la organización y otras condiciones operacionales o de negocio con potencial de afectar su desempeño en materia de seguridad, higiene y ambiente? Manual de Políticas (Sección 02). El Auditor de Calidad es responsable de revisar los planes y programas anuales en cuanto a procedimientos. ¿Incluyen los planes, programas o actividades a implantar, en función de los riesgos presentes y sin limitarse a éstos, lo siguiente?: Puntuación Total de la Pregunta Inicio

43 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 10.- Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC) ¿ Son planes de acción para el control de emergencias y contingencias documentados, ejercitados, evaluados, actualizados y comunicados a los trabajadores, contratistas, autoridades y público clave?. 100% Plan de Contingencia en Tierra. VRP. SOPEP ¿Son coordinados los planes con los organismos externos competentes y están claramente definidos los roles y responsabilidades? Plan de Contingencia en Tierra (Sección 03) ¿Se han identificado y documentado en forma continua y sistemática los escenarios potenciales de emergencias y contingencias y sus impactos, así como las medidas de prevención y mitigación de los impactos que pudieran estar asociados a las instalaciones, procesos, actividades, operaciones, productos y servicios? Plan de Contingencia en Tierra (Sección 01) ¿Incluyen los Planes de Respuestas y Control de Emergencias y Contingencias los siguientes aspectos ?:  100% ¿Está definido el personal necesario para responder a las emergencias y prevenir y mitigar los impactos que puedan estar asociados?. Plan de Contingencia en Tierra Inicio

44 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Está el personal interno y de los organismos externos competentes están debidamente entrenados y existe un proceso documentado para la evaluación periódica de sus competencias? 100% Plan de Contingencia en Tierra. VRP. SOPEP ¿Están adiestradas las personas en los aspectos pertinentes de los Planes de Respuesta y Control de Emergencias de esa instalación, bajo las siguientes condiciones:?  100% ¿Son los visitantes de la instalación notificados de las acciones que deben tomar en caso de una emergencia? ¿Han sido identificados , definidos, descritos y están disponibles los equipos, materiales y sistemas de alarma utilizados para responder a las emergencias?. ¿Se han identificado las vías de evacuación y las acciones para prevenir y mitigar los impactos asociados a condiciones de emergencia?. ¿Se evalúa y asegura periódicamente la operatividad y mantenimiento de los equipos y materiales requeridos y se identifican las necesidades de nuevos equipos de emergencia? ¿Se ha establecido y mantenido un diálogo efectivo con las comunidades sobre sus expectativas y planteamientos acerca de los riesgos de las actividades, sistema de alerta a las comunidades y planes detallados de evacuación y de respuesta y control ante emergencias y contingencias? Inicio

45 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Existe un programa de formación y entrenamiento de voceros autorizados conforme a la Política Corporativa de Comunicaciones? 100% Plan de Contingencia en Tierra. VRP. SOPEP ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para evaluar periódicamente la efectividad de los planes de emergencia y contingencias, probarlos mediante simulacros y otros medios apropiados, con la participación de los entes externos involucrados, y revisarlos a la luz de las experiencias y recomendaciones implantadas?. ¿Se ha desarrollado en la instalación al menos un simulacro de emergencia por año, basado en escenarios reales?. ¿Son analizados y discutidos los resultados de los simulacros inmediatamente después de su ejecución para identificar y corregir las desviaciones en la aplicación de los planes? ¿Se ha designado un centro de control de emergencias por instalación o grupos de instalaciones o procesos, entre cuyo equipamiento se sugiere lo siguiente?:  100% Puntuación Total del Elemento Inicio

46 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 11. Adiestramiento (ADI) ¿Se ha establecido y mantenido un proceso documentado de selección y ubicación del personal que asegure que las posiciones laborales sean cubiertas por el personal idóneo con las competencias requeridas? 100% Manual de Política (Sección 18). Manual de Adiestramiento del SOLAS ¿Se ha desarrollado y velado por la vigencia y suficiencia de los perfiles de competencias en seguridad, higiene y ambiente por puesto de trabajo? ¿Existe y se mantiene un procedimiento documentado para identificar, revisar y actualizar periódicamente las necesidades de concientización y adiestramiento del personal propio para la ejecución de sus tareas específicas y en materia de prevención y control de riesgos de seguridad, higiene y ambiente? Procedimiento de Operación de la Flota (Sección 05) ¿Se han establecido y mantenido planes y programas documentados, orientados al fortalecimiento y consolidación de una cultura en materia de prevención y control de riesgos de seguridad, higiene y ambiente en todos sus trabajadores, que se evidencie en el reforzamiento de los comportamientos seguros y la atención prioritaria por los aspectos de seguridad, higiene y ambiente?. Inicio

47 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Aseguran estos planes y programas que sus trabajadores, a todos los niveles, se sensibilicen, se comprometan y responsabilicen con?: .- El cumplimiento de la Política Corporativa y normas y procedimientos de Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA. 100% La Política de la Empresa .-La identificación de los riesgos e impactos significativos en la salud, la seguridad y el ambiente y la ejecución de las medidas preventivas y de mitigación, así como de los procedimientos de respuesta ante emergencias. A través de Programas de Orientación al Personal de Mar .-El conocimiento y ejercicio de sus roles y responsabilidades en materia de prevención y control de riesgos, así como con los beneficios que se derivan de un mejor desempeño personal en materia de seguridad, higiene y ambiente y las consecuencias de posibles desviaciones. A través de la Inducción al SGS Puntuación Total del Elemento Inicio

48 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 12. Revisión Pre-arranque (RPA) ¿Se han establecido y mantenido procedimientos documentados, disponibles y comunicados al personal, con roles y responsabilidades bien definidos, que permitan efectuar las verificaciones de equipos e instalaciones con el propósito de confirmar que?:  100% POF07 (Procedimiento de Carenas y Reparaciones Generales) ¿Se ha establecido y documentado un programa de divulgación de las recomendaciones de los estudios de impacto ambiental, análisis de seguridad de los procesos, evaluaciones de riesgos ocupacionales y cualquier otra información relevante?. 50% ¿Asegura este programa que dicha información esté disponible y sea cabalmente entendida por el personal antes del arranque de la instalación, unidad o equipo? 100% ¿Se ha establecido y mantenido un proceso de seguimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento, la efectividad y mejorar la Revisión Pre-arranque? A través de las listas de Verificación Predique y Postdique Puntuación Total del Elemento 88% Inicio

49 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 13. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales ¿Se dispone de un procedimiento documentado y sistemático, con roles y responsabilidades claramente establecidos, para llevar a cabo los reportes, investigaciones, análisis, documentación, registro y notificación de todos los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, de acuerdo a lo estipulado en la norma PDVSA SI-S-09 ”Notificación de Accidentes, Elaboración y Presentación de Informes a PDVSA Casa Matriz”. 100% Manual de Políticas (Sección 13) ¿Se han realizado las investigaciones pertinentes para identificar las causas raíces de todos los accidentes e incidentes concernientes a la salud y seguridad de los trabajadores y comunidades, protección del ambiente e integridad de los equipos e instalaciones en sus áreas de responsabilidad, así como de las enfermedades profesionales?. Manual de Políticas. Análisis e Investigación de la causa (Sección 14) ¿Se inicia la investigación tan pronto como es posible y en todo caso en las primeras 24 horas después de la ocurrencia del evento? ¿Se ha designado un equipo de investigación del accidente, incidente o enfermedad profesional con amplios conocimientos de los procesos involucrados y debidamente entrenados en las técnicas de investigación y determinación de causas raíces y en otras especialidades que se estimen necesarias o relevantes, según el caso?. A cargo del Equipo de Acción de Seguridad a bordo y en tierra ¿Responde la conformidad del equipo de investigación a las características y magnitud del evento? ¿Son registrados y mantenidos durante toda la vida de la instalación los informes de la investigación?. A través de la Planilla S-109 Inicio

50 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Contiene el informe las recomendaciones para prevenir eventos similares y evitar su recurrencia, incluyendo los responsables por su ejecución, las acciones tomadas para su cumplimiento y las fechas estimadas de terminación? 100% Acciones Preventivas (Manual de Políticas) ¿Se ha establecido y mantenido una base de datos y un proceso documentado para comunicar e intercambiar las experiencias y lecciones aprendidas entre las organizaciones de la empresa y con terceros, según se determine apropiado, a los efectos de prevenir y reducir la ocurrencia de estos eventos y propiciar el mejoramiento continuo de la gestión?. Manual de Políticas (Sección 14) ¿Incluye este proceso la identificación de las mejores prácticas y lecciones aprendidas, así como su divulgación e internalización en los procesos de trabajo como mecanismo para propiciar el mejoramiento de la gestión? Manual de Políticas (Generalidades) ¿Se dispone de un proceso documentado para informar sobre los incidentes y accidentes a los organismos reguladores competentes, según lo estipulado en las leyes correspondientes? Planilla de Accidentes y Casi Accidentes ¿Se ha establecido un proceso de seguimiento y aseguramiento de la implantación de las recomendaciones emanadas de las investigaciones de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, conforme a su grado de prioridad? Asesor de Seguridad ¿Se ha establecido y mantenido la evaluación de la efectividad de dichas recomendaciones? ¿Se ha efectuado el análisis de las estadísticas y tendencias sobre la ocurrencia de los accidentes? Manual de Políticas. Técnicas y Control Estadístico (Sección 19) Puntuación Total del Elemento Inicio

51 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) 14.Evaluación del Sistema (EDS) ¿Se ha desarrollado y documentado un plan global de auditorías externas e internas, que incluya como mínimo?:  100% Manual de Políticas (Sección 17). PAT10. (Procedimientos para Auditorias Internas) ¿Se ha involucrado y colaborado la organización auditada en el proceso de desarrollo de la auditoría, aportando toda aquella información que le sea requerida por el grupo auditor a los efectos de cumplir con los objetivos de la auditoría? 100% Manual de Políticas (Sección 17) ¿Son suministrados los resultados de la auditoría al personal de la gerencia responsable por la instalación? PAT01. (Gerente de Calidad) ¿Es mantenido el informe de auditoría al menos hasta la completación de la próxima auditoría? Manual de Políticas (Sección 17). PAT01. (Auditor de calidad) ¿Establecen las gerencias responsables un proceso documentado para dar respuesta apropiada y solución satisfactoria a las desviaciones encontradas en la auditoría? PAT01. ¿Han establecido las gerencias responsables un procedimiento para el seguimiento de las acciones derivadas de la auditoría, con el fin de verificar la ejecución de todas las acciones que hayan sido acordadas y generar los informes periódicos que contengan las acciones pendientes y los responsables por su ejecución? Auditor de Calidad y El Gerente de Calidad Inicio

52 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Son las auditorías realizadas por equipos multidisciplinarios de personal calificado, con amplios conocimientos en el proceso involucrado y en otras especialidades consideradas necesarias, que incluyan personal externo a la organización auditada, propio o de terceros? 100% Auditor de Calidad ¿Opta la organización auditada por la realización de auditorías de certificación con entes debidamente acreditados, si así lo determina procedente? Sociedades Clasificadores. Auditorias Externas. ¿Se revisan, al menos 1 vez al año, la implantación del SIR-PDVSA? Implantación del SGS PDV Marina ¿Se revisa la vigencia, suficiencia y efectividad en el logro de los objetivos y metas establecidas una vez implantado el sistema? Se revisa la Implantación del SGS PDV Marina ¿Aborda la revisión gerencial, sin limitarse a ello, la posible necesidad de cambios en la Política Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente, objetivos, metas y elementos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos SIRP-DVSA, la asignación de recursos para la implantación y mantenimiento del sistema, las áreas de atención y el plan de mejoras, a la luz de los resultados de las evaluaciones del sistema, cambios en el entorno y el compromiso para el mejoramiento continuo de la gestión? Manual de Políticas (Sección 13) ¿Se cuenta con la información necesaria para realizar la revisión gerencial del sistema que contenga como mínimo los siguientes aspectos:? Inicio

53 Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento.A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Marco Metodológico: Aplicación del Instrumento. Determinación de desviaciones o brechas existentes en el SGS de PDV Marina. (Resumen) ¿Se cuenta con la información necesaria para realizar la revisión gerencial del sistema que contenga como mínimo los siguientes aspectos:? 100% ¿Son documentados y comunicados a las gerencias operativas los resultados de la revisión gerencial y las acciones preventivas y correctivas que se deriven de la misma, especificando tiempo de ejecución y responsabilidades?. ¿Hace la alta gerencia seguimiento a la implantación de estas acciones y vela por que las mismas sean incorporadas oportunamente al proceso de revisión y ajuste del SIR-PDVSA para su mejora continua? El Director Gerente vela por el cumplimiento de los obejtivos. Seguimiento Puntuación Total del Elemento Puntuación Total del Sistema 91% Inicio

54 A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Análisis: El diagnostico sirvió para la comparación del Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina con respecto a los 14 elementos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos de PDVSA, con el fin de determinar las brechas o desviaciones existentes en la organización, de igual forma permitió identificar que el Sistema de la empresa esta desarrollado bajo los lineamientos del Código Internacional de Gestión de Seguridad. Posterior al diagnostico se identificaron los procesos de la Superintendencia SHA de PDV Marina. Posterior a la matriz de comparación, pero tomándola como base inicial, se determinaron que los elementos que no contempla el Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina de acuerdo a los lineamientos corporativos de PDVSA son: Manejo al Cambio debido a que el sistema de la empresa solo describe un cambio en los documentos y no los procedimientos para introducir un cambio a nivel organizacional. Revisión Pre-Arranque, en este elemento no se presenta lo concerniente a la revisión ante del arranque  de una instalación nueva o modificada generada por un mantenimiento e implantar  acciones para el control de SHA.

55 A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Análisis: Sin embargo, es importante resaltar que los elementos como: Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas, Integridad Mecánica e Investigación de Accidentes, incidentes y enfermedades profesionales; a pesar de estar contemplados en el Sistema deben ser mejorados para lograr su adaptación a las exigencias actuales de la Corporación. Realizada la determinación de brechas se concluyo que los elementos que se deben adecuar en  el Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina de acuerdo a los lineamientos corporativos de PDVSA son: Análisis de riesgos, se debe realizar un programa para los análisis riesgos ambientales. Revisión Pre-Arranque, en este elemento no se presenta lo concerniente a la revisión ante del arranque  de una instalación nueva o modificada generada por un mantenimiento e implantar  acciones para el control de SHA y también el establecimiento de programas para la divulgación de los estudios de impacto ambiental.

56 Porcentaje de Inclusión en el SGSA continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Análisis: Resumen de Verificación de los elementos del SIR PDVSA respecto al SGS PDV Marina           Elemento del SIR PDVSA Porcentaje de Inclusión en el SGS Observaciones 1. Liderazgo y Compromiso (LYC) 100% 2.    Información de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA) 3.   Análisis de Riesgos (ADR) 93% Se debe realizar un programa para los análisis riesgos ambientales. 4.    Manejo del Cambio (MDC) 5.    Procedimientos Operacionales (PRO) 6.    Prácticas de Trabajo Seguro (PTS) 7.    Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC) 8.    Integridad Mecánica (IME) 9.   Cumplimiento de Normas, Leyes y Estándares de Seguridad, Higiene y Ambiente (CLN) 10.- Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC) 11.Adiestramiento (ADI) 12.  Revisión Pre-arranque (RPA) 88% Realizar programa para la divulgación de los estudios de impacto ambiental. 13.   Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Profesionales 14.   Evaluación del Sistema (EDS)  Fuente: Aryelit Velardes.

57 Estudio de Factibilidad:A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Estudio de Factibilidad: Factibilidad técnica.             Destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos que posee la organización y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del sistema propuesto.    En este sentido, el sistema propuesto cuenta con manuales y procedimientos documentados y registros controlados que se archivan de manera digital y electrónica, haciendo uso de los equipos de computación e impresoras en red existentes actualmente en PDV Marina.  La empresa esta conectada a la red de PDVSA y los usuarios pueden compartir recursos e información  a través de servidores de datos y de correo electrónico que hacen  manejable la información y archivos que genera el sistema.  PDV Marina cuenta con el personal capacitado y con experiencia para el desarrollo e implantación del Sistema, sin necesidad de contratar fuerza laboral adicional para el diseño ni para la implantación. Como resultado de este estudio técnico, se determinó que PDV Marina cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad Higiene y Ambiente por lo que la factibilidad técnica esta garantizada. 

58 Estudio de Factibilidad:A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Estudio de Factibilidad: Factibilidad Operativa. La factibilidad operacional de la propuesta es un hecho, ya que evidentemente PDV Marina requiere desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad Higiene y Ambiente que permita prevenir incidentes, accidentes personales, operacionales y prevenir la contaminación, daño al medio ambiente y daño al patrimonio del estado adaptado a las necesidades propias del negocio y que responda a las exigencias de la corporación PDVSA de la cual es filial.     La necesidad de este sistema es expresada por los usuarios, los directivos y el personal involucrado en su concepción, conllevando a la aceptación de un nuevo sistema que permita ampliar el Sistema de Gestión de Seguridad ya existente en PDV Marina.              

59 Estudio de Factibilidad:A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Estudio de Factibilidad: Factibilidad Económica.   PDV Marina, cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Higiene y Ambiente, como se observo el estudio técnico no arrojo necesidad de invertir en nuevas tecnologías o plataformas (tanto de hardware como de software). El presupuesto es asignado anualmente con revisiones trimestrales y en el presupuesto de la Superintendencia de Seguridad Industrial están contemplados los recursos para la implantación y mantenimiento del Sistema representando el mismo una ventaja sobre el sistema existente. El sistema propuesto permite reducción de forma tangible de recursos en cuanto a material de oficina, cartuchos de impresión, cintas de impresión, papel para impresoras, archivadores, uso de planillas y formatos errados y no actualizados puesto que es un sistema bien definido con procesos, procedimientos y uso de indicadores, documentos controlados y registros previamente establecidos ahorrando tiempo y uso de documentos obsoletos.            

60 A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Resultados: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PDV MARINA S.A             Utilizar los elementos medulares de los Sistemas de Gestión mostrados en las bases teóricas. Elaborar un plan de trabajo donde se indiquen las fechas de ejecución, los responsables de la ejecución y el avance en cada una de las actividades.  Elaborar procedimientos de trabajo  definiendo los responsables y el numero de acciones.  Diseñar los indicadores de gestión que servirán para medir el cumplimiento de los objetivos de la Superintendencia de Seguridad Industrial.  Elaborar flujogramas de trabajo al final de cada procedimiento, con el fin de guiar las labores y actividades de manera esquemática y resumida de los trabajadores.  Definir la Misión y visión de la Superintendencia de Seguridad Industrial.  Definir la Política de seguridad, y sus objetivos para que sea aplicable y ejecutada por toda la organización.  Hacer una identificación de los puestos de trabajo de la superintendencia, roles y responsabilidades.  Definir los formatos controlados a ser utilizados en cada proceso y para cada actividad.

61 A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Resultados: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PDV MARINA S.A             Modelo de interrelación propuesto pata el Sistema de Gestión de Seguridad Higiene y ambiente PDV Marina. Fuente: Aryelit Velardes.

62 A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Conclusiones: En el presente estudio, primeramente se identificaron los procesos de la Superintendencia de Seguridad Industrial con el fin de realizar una matriz de comparación para evaluar el sistema actual de la empresa  respecto a los requerimientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos SIR-PDVSA con el fin de visualizar de manera general ambos sistemas; posteriormente para cubrir esos aspectos se realizo la verificación de brechas o desviaciones en acuerdo a lo prescrito en la Norma de PDVSA, constituyendo esto un factor determinante para el desarrollo de los procesos propuestos. A partir del Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina S.A., se establecieron que parámetros se deben reforzar y cuales formaran parte de la estrategia a utilizar por la Superintendencia de Seguridad Industrial para ejecutar de forma efectiva sus procesos de acuerdo a las normativas existentes tal como se muestran en la Parte III de este trabajo especial de grado. 

63 A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Conclusiones: Con  la información obtenida de las otras fases se procedió a realizar el diseño propuesto del programa de seguridad, higiene y ambiente que proporcionara a la Superintendencia de Seguridad Industrial de PDV Marina, las actividades a ser ejecutadas y las condiciones de seguridad a seguir; Con el desarrollo de este Sistema de Gestión, se permitirá preservar la seguridad de los trabajadores, las instalaciones y la protección del medio ambiente donde se desarrollan las operaciones, a través de la implantación de políticas bien definidas que favorecerán la medición de los procesos y así lograr el mejoramiento continuo.

64 A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. A continuación cuadro 2. Recomendaciones: Con la finalidad de adecuar a PDV Marina respecto a las actualizaciones legales y la implementación de cambios y actualizaciones en los aspectos concernientes a los procesos y documentación del sistema de seguridad actual, se recomienda elaborar de inmediato y proceder con la documentación del modelo de Sistema de Gestión de Seguridad Higiene y Ambiente para la Superintendencia de Seguridad Industrial de PDV Marina S.A., presentado a través de este Trabajo Especial de Grado. Incrementar el numero de personal de la Superintendencia (analistas) a través de un base cero de las actividades resultantes de los procesos de la Superintendencia con el fin de obtener un mayor radio de acción y supervisión en los buques de la filial. Evaluar anualmente el Sistema para mantener actualizados los procedimientos.