1 Estructura de ContenidosINTRODUCCIÓN GESTIÓN DE PUBLICIDAD PARA EL TURISMO BASADO EN UNA PLATAFORMA WEB 2.0 ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA CONCLUSIONES
2 Situación Actual Turismo Emisor Receptor Servicios TurísticosAlojamiento Transporte Alimentación TV Programas Promoción Turística Diversión Radio Publicidad Folletería Guía WEB Mapas WEB 2.0
3 Situación Actual
4 Situación Actual
5 Situación Actual
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7 Situación Actual
8 El Problema En la condición actual no se encuentra disponible un modelo o sistema de gestión para entregar servicios integrales de promoción e información de turismo en la Web, a entidades públicas y privadas y a turistas de forma abierta y gratuita.
9 Objetivo Diseñar un Modelo para la Gestión de Publicidad de TurismoBasado en una Plataforma Web 2.0.
10 El Modelo como SoluciónObjetivos del Modelo. Medio Masividad Continuidad en el Tiempo Posibilitar el acceso a información Entregar gratuidad Establecer una modalidad de financiamiento
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12 Procesos Operacionales Clientes Base de Datos o Directorio Proveedores Procesos Operacionales Clientes Base de Datos o Directorio Gestor de Reservas Gestor de Publicidad Procesos de Administración Elementos del Modelo
13 Elementos del Modelo ProveedoresProcesos Operacionales Clientes Base de Datos o Directorio Gestor de Reservas Gestor de Publicidad Procesos de Administración
14 Elementos del Modelo ClientesProveedores Procesos Operacionales Clientes Base de Datos o Directorio Gestor de Reservas Gestor de Publicidad Procesos de Administración
15 Elementos del Modelo Base de Datos o DirectorioProveedores Procesos Operacionales Clientes Base de Datos o Directorio Gestor de Reservas Gestor de Publicidad Procesos de Administración
16 Elementos del Modelo Gestor de Reservas Gestor PublicidadProveedores Procesos Operacionales Clientes Base de Datos o Directorio Gestor de Reservas Gestor Publicidad Procesos de Administración
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18 Permitir a los proveedores:Elementos del Modelo Proveedores Procesos Operacionales Clientes Base de Datos o Directorio Gestor de Reservas Gestor de Publicidad Procesos de Administración Permitir a los proveedores: Registrar en la base de datos la ficha de identificación y demás antecedentes, a través de ingreso, modificación y eliminación de datos. Permitir a los Turistas consultar: Directorio de Destinos Turísticos. Directorio de Servicios de Turismo. Directorio de servicios de apoyo al turismo.
19 Administración del SistemaEstructura del Modelo Plataforma WEB 2.0 Proveedores Alojamiento. Alimentación. Transporte. Otros. Clientes Turistas Interfaz definir Base de datos Interfaz Logeo Creación de servicio Ficha Proveedor Texto Fotos Mapas Ofertas Eventos Logeo Gestor de Reservas Gestor de Reservas Blog Creación Eventos Ofertas Búsquedas Destinos y Servicios Estadísticas Publicidad Administración del Sistema
20 Administración del SistemaProveedores Plataforma WEB 2.0 Proveedores Alojamiento. Alimentación. Transporte. Otros. Clientes Turistas Interfaz definir Base de datos Interfaz Logeo Creación de servicio Ficha Proveedor Texto Fotos Mapas Ofertas Eventos Logeo Gestor de Reservas Gestor de Reservas Blog Creación Eventos Ofertas Búsquedas Destinos y Servicios Estadísticas Publicidad Administración del Sistema
21 Administración del SistemaClientes Plataforma WEB 2.0 Proveedores Alojamiento. Alimentación. Transporte. Otros. Clientes Turistas Interfaz definir Base de datos Interfaz Logeo Creación de servicio Ficha Proveedor Texto Fotos Mapas Ofertas Eventos Logeo Gestor de Reservas Gestor de Reservas Blog Creación Eventos Ofertas Búsquedas Destinos y Servicios Estadísticas Publicidad Administración del Sistema
22 Administración del SistemaAdministración del Modelo Plataforma WEB 2.0 Proveedores Alojamiento. Alimentación. Transporte. Otros. Clientes Turistas Interfaz definir Base de datos Interfaz Logeo Creación de servicio Ficha Proveedor Texto Fotos Mapas Ofertas Eventos Logeo Gestor de Reservas Gestor de Reservas Blog Creación Eventos Ofertas Búsquedas Destinos y Servicios Estadísticas Publicidad Administración del Sistema
23 www.modelodgp.com Soluciones de MarketingEl Modelo se complementa con un conjunto de iniciativas de difusión y publicidad destinadas a la promoción del servicio de información
24 Factibilidad Financiera
25 20% información de viajes, 5% Reserva de ViajesBases de calculo. Horizonte 5 Años La cantidad demandada de información y de reservas, es mayor que la cantidad ofertada de ambas El crecimiento de la demanda 6% anual 20% información de viajes, 5% Reserva de Viajes
26 disponibles anualmenteEstimación de los Ingresos x Reservas habitaciones habitaciones anuales alojamientos disponibles anualmente El Ingreso Promedio x Habitación $19.221 La ocupación real asciende al 30,1% anual Comisión 14% $2.691 por reserva de habitación
27 disponibles anualmenteEstimación de los Ingresos x Arriendos habitaciones habitaciones anuales alojamientos disponibles anualmente El 30% se estima reserva arriendo por internet. El Ingreso Promedio x Arriendo Vehiculo $30.000 La ocupación real asciende al 30,1% anual Comisión 10% $3000 por arriendo de vehiculo
28 Banners Google AdsenceEstimación de los Ingresos x Publicidad Banners Google Adsence 8 USD x Cada 1000 Visitas Banners Propios $ Anual 20% Usuarios de Internet en Chile C/u navega 3 paginas semanal páginas % pernoctaciones en la Región 39% total Nacional. Total de posibles visitas al sistema
29 Inversión Inicial Detalle Inversión Inicial Diseño Logico en HHDiseño Logico en HH $ Dominios .cl y .com 5 años $ Diseño Grafico $ Licencias de Software $ Hosting $ Programación en HH $ Coordinación en HH $ Equipos $ Promoción $ Total $ Total en UF 517,4
30 Costos Total Costos 1540 Costos Fijos Mensual Anual Gerente Comercial$ $ Programador Ejecutivo Comercial $ $ Oficina $ $ Total $ Total en Uf 1.174 Total Costos 1540 Costos Variable Mensual Anual Materiales de oficina $ $ Servicios Basicos $ $ Transporte $ Promoción $ Total $ Total en UF $ 365
31 Flujo Caja Escenario Normal al 20% de Reserva Y Comisión. Valores en UF Periodos anuales 1 2 3 4 5 Ingresos Comisión por cada 1000 paginas vistas 0,186 Estimación del Total Paginas Visitadas Anual Ingresos al 20% de la estimación total 3.797 4.025 4.266 4.522 4.794 Comisión por Cada Reserva 0,125 Ocupación Anual Real en Habitaciónes Ingresos por reservas al 20% de la ocupación real 3.001 3.181 3.372 3.574 3.789 Ingresos por Banner y Comisión Reserva Vehículo 1.111 1.178 1.248 1.323 1.403 Ingresos Totales al 20% 7.909 8.384 8.887 9.420 9.985 Subtotal C. Fijos 1.174 Subtotal C. Variables 365 Total Costos Operacionales 1.540 Margen Contribución 6.369 6.844 7.347 7.880 8.445 Depreciación 8,39 Total Antes Impuesto 6.361 6.835 7.338 7.871 8.437 Impuesto 1.081 1.162 1.338 1.434 Total Después Impuesto 5.279 5.673 6.091 6.533 7.002 Inversión Inicial 517 Total 5.288 5.682 6.099 6.542 7.011
32 Flujo Caja Escenario Normal al 20% de Reserva y Comisión con el 50% DeudaValores en UF Periodos anuales 1 2 3 4 5 Ingresos Comisión por cada 1000 paginas vistas 0,186 Estimación del Total Paginas Visitadas Anual Ingresos al 15% de la estimación total 3.797 4.025 4.266 4.522 4.794 Comisión por Cada Reserva 0,125 Ocupación Anual Real en Habitaciónes Ingresos por reservas al 20% de la ocupación real 3.001 3.181 3.372 3.574 3.789 Ingresos por Banner y Comisión Reserva Vehículo 1.111 1.178 1.248 1.323 1.403 Ingresos Totales al 20% 7.909 8.384 8.887 9.420 9.985 Subtotal C. Fijos 1.174 Subtotal C. Variables 365 Total Costos Operacionales 1.540 Margen Contribución 6.369 6.844 7.347 7.880 8.445 Depreciación 8,39 Total Antes Impuesto 6.361 6.835 7.338 7.871 8.437 Impuesto 1.081 1.162 1.338 1.434 Total Después Impuesto 5.279 5.673 6.091 6.533 7.002 Inversión Inicial 259 Amortización credito 63 Total 5.225 5.619 6.036 6.479 6.948
33 Inversión Inicial
34 Inversión Inicial Hrs de Programación Hrs semana 35 Semanas 12Hrs semana 35 Semanas 12 Uf x Hrs 0,6 Total hrs 252 total en UF 151,2 Hrs de Coordinación Hrs semana 15 Semanas 12 Uf X HRS 0,6 Total hrs 108 total en UF 64,8 Hrs Diseño Logico. Hrs semana 20 Semanas 8 Uf x Hrs 0,8 Total hrs 128 total en UF 77