1 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD FEBRERO DE 2014 SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2013 OFICINA DE CONTROL INTERNO

2 Verificar el estado de la Ejecución de los Proyectos de Inversión con corte a Diciembre 31 de la vigencia 2013, inscritos por la Superintendencia Nacional de Salud, ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), mediante la herramienta de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). Establecer conclusiones y formular recomendaciones que le permitan a la Superintendencia Nacional de Salud, implementar acciones tendientes al cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados para fortalecimiento y cumplimiento de la misión de la Entidad. El resultado de las auditorías practicadas por parte de la Oficina de Control Interno, tiene por objeto realizar de forma objetiva y constructiva recomendaciones tendientes a la mejora continua en cada uno de los procesos de la Entidad, propendiendo por realizar actividades tendientes a la efectividad y el buen desarrollo de las acciones de las diferentes dependencias que comprenden la Superintendencia Nacional de Salud. OBJETIVOS FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

3 Apropiación Presupuestal: Autorización máxima de gastos asignada a una entidad contable pública en la Ley, ordenanzas o acuerdos de Presupuesto. Esta autorización vence el 31 de diciembre de cada año. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre afectación para la asunción de compromisos, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Registro Presupuestal: Operación presupuestal que implica la inscripción definitiva de un gasto que expide el jefe de presupuesto de una entidad pública, el cual garantiza que los recursos del presupuesto sólo se utilizarán para el fin específico en dicho registro. Obligación Presupuestal: Monto adecuado por el ente público como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento – total o parcial - de los compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos y/o servicios prestados, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa. Nota: Los términos y definiciones antes referidas, fueron tomados del Diccionario de Términos de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/biblioteca-contable/diccionario-de-contabilidad publica/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjZ1 TÉRMINOS

4 Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno $2.250.000.000 Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de los Productos $12.693.590.000 PROYECTOS DE INVERSIÓN SUPERSALUD Fortalecimiento Institucional $1.900.000.000 Eficiencia Gubernamental $14.780.137.546 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

5 PROYECTOS DE INVERSIÓN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Para la Vigencia 2.013, la Superintendencia Nacional de Salud inscribió ante el Departamento Nacional de Planeación Proyectos de Inversión por valor de $31.623.727.546, los cuales se encuentran desagregados en cuatro (04) grandes categorías. CATEGORÍANo. PROYECTOSVALOR PROGRAMADOPORCENTAJE Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno3$2.250.000.0007% Fortalecimiento Institucional2$1.900.000.0006% Mejoramiento de la vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de los Productos 4$12.693.590.00040% Eficiencia Gubernamental2$14.780.137.54647% TOTAL11$31.623.727.546100% Porcentualmente, la categoría Eficiencia Gubernamental contiene el 47% de los recursos asignados en los Proyectos de Inversión, es decir $ 14.780.137.546 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

6 PROYECTOS DE INVERSIÓN DESAGREGACIÓN PORCENTUAL $2.250.000.000 $14.780.137.546 $12.693.590.000 $1.900.000.000 Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno Fortalecimiento Institucional Eficiencia Gubernamental Mejoramiento de la vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de los Productos FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

7 CATEGORÍAPROYECTO DE INVERSIÓNVALOR PROGRAMADOVALOR GATEGORÍA Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud $550.000.000 $2.250.000.000 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Documental en la Superintendencia Nacional de Salud $1.000.000.000 Diseño implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud $700.000.000 Fortalecimiento Institucional Capacitación formación del Talento Humano de la Superintendencia Nacional de Salud$650.000.000 $1.900.000.000 Implementación y optimización Plan de Medios de Comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles. Nacional $1.250.000.000 Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de los Productos Control y Evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Sistema de Seguridad Social en Salud a Nivel Nacional $2.000.000.000 $12.693.590.000 Diseño Implantación e Implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud $4.693.590.000 Diseño Implantación e Implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema de Seguridad Social en Salud $4.000.000.000 Análisis, seguimiento y evaluación de la estabilidad financiera, económica y social del Sistema General de Seguridad Social en Salud $2.000.000.000 Eficiencia Gubernamental Adquisición y adecuación de edificación para Sede de la Supersalud en Bogotá Distrito Capital $14.000.137.546 $14.780.137.546 Fortalecimiento proceso de conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud $780.000.000 TOTAL$31.623.727.546 PROYECTOS DE INVERSIÓN DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

8 ÁREA RESPONSABLEPROYECTO DE INVERSIÓN VALOR PROGRAMADO TOTAL PROGRAMADO Oficina Asesora de Planeación Diseño implementación y desarrollo del sistema integrado de gestión de la Superintendencia Nacional de Salud $ 700.000.000 Oficina Tecnología de la Información Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud $ 4.552.590.000 Secretaría General Adquisición y adecuación de edificación para Sede de la Supersalud en Bogotá Distrito Capital $ 14.000.137.546 $ 16.900.137.546 Implementación y optimización de medios de comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles $ 1.250.000.000 Capacitación, formación del recurso humano de la Superintendencia Nacional de Salud $ 650.000.000 Diseño e implementación del sistema de gestión documental de la Superintendencia Nacional de Salud $ 1.000.000.000 Superintendencia Delegada Para la Generación y Gestión de Recursos Económicos Para Salud Análisis, seguimiento y evaluación de la estabilidad financiera, económica y social del Sistema General de Seguridad Social en Salud. $ 2.000.000.000 $ 5.160.031.054 Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud $ 3.019.031.054 Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud $ 141.000.000 TOTAL$31.623.727.546 PROYECTOS DE INVERSIÓN DESAGREGACIÓN POR ÁREA RESPONSABLE FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

9 DEPENDENCIA RESPONSABLEPROYECTO DE INVERSIÓN VALOR PROGRAMADO TOTAL PROGRAMADO Superintendencia Delegada Para la Atención en Salud Control y evaluación del sistema obligatorio de garantía de calidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. $ 2.000.000.000 $ 2.202.357.180 Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud $ 202.357.180 Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y Participación Ciudadana Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud. $ 550.000.000 $ 908.611.766 Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud $ 358.611.766 Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y Conciliación Fortalecimiento proceso de conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud $ 780.000.000 Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud $ 420.000.000 TOTAL$31.623.727.546 PROYECTOS DE INVERSIÓN DESAGREGACIÓN POR ÁREA RESPONSABLE Proyectos de Inversión como “Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud” presenta responsabilidad compartida por cuenta de las Superintendencias Delegadas de Atención en Salud ($202.357.180), Generación y Gestión de los Recursos Económicos Para la Salud ($3.019.031.054), Protección al Usuario y Participación Ciudadana ($358.611.766) y Medidas Especiales ($420.000.000); Igualmente el Proyecto de Inversión “Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud” presenta responsabilidad compartida por cuenta de las Superintendencia Delegada Para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos Para la Salud ($141.000.000); y la Oficina de Tecnología de la Información ($4.552.590.000). FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

10 ÁREA RESPONSABLETOTAL PROGRAMADOPORCENTAJE Oficina Asesora de Planeación$ 700.000.0002% Oficina Tecnología de la Información$ 4.552.590.00014% Secretaría General$ 16.900.137.54653% Delegada Para la Generación y Gestión de Recursos Económicos Para Salud$ 5.160.031.05416% Delegada Para la Atención en Salud$ 2.202.357.1807% Delegada Para la Protección al Usuario y Participación Ciudadana$ 908.611.7663% Delegada Para la Función Jurisdiccional y Conciliación$ 780.000.0002% Delegada Para las Medidas Especiales$ 420.000.0001% TOTAL$ 31.623.727.546100% La Secretaría General dispone de $16.900.137.546, equivalentes al 53% del total de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión para la vigencia 2013. FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 PROYECTOS DE INVERSIÓN DESAGREGACIÓN POR ÁREA RESPONSABLE

11 Diseño, implantación e Implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud DEPENDENCIAVALORPORCENTAJE Delegada de Atención en Salud $ 202.357.1805% Delegada Generadores de Recursos $ 3.019.031.05475% Delegada Protección al Usuario $ 358.611.7669% Delegada Medidas Especiales $ 420.000.00011% TOTAL $ 4.000.000.000100% Para el Proyecto “Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenido en la Categoría “Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de la Calidad de los Productos”, la Superintendencia Delegada Para Generación y Gestión de los Recursos Económicos Para la Salud tiene a cargo el 75% de los recursos de Proyectos de Inversión asignados para el cumplimiento del citado proyecto. FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 PROYECTOS DE INVERSIÓN COMPARTIDOS POR AREAS

12 Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud DEPENDENCIAVALORPORCENTAJE Delegada Generadores de Recursos $ 141.000.0003% Oficina de Tecnología de la Información $ 4.552.590.00097% TOTAL $ 4.693.590.000100% Para el Proyecto “Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud”, contenido en la Categoría “Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de la Calidad de los Productos”, la Oficina de Tecnología de la Información tiene a cargo el 97% de los recursos de Proyectos de Inversión asignados para el cumplimiento del citado proyecto. FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 PROYECTOS DE INVERSIÓN COMPARTIDOS POR AREAS

13 CATEGORÍA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO EJECUCIÓN 2013 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

14 CATEGORÍA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO Proyecto No. 1 Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud. Proyecto No. 2 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Documental en la Superintendencia Nacional de Salud. Proyecto No. 3 Diseño implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

15 Esta categoría contiene tres (03) Proyectos de Inversión; por valor de $2.250.000.000; de los cuales se evidencia la ejecución de $2.101.393.880; equivalente al 93,40%. CATEGORÍA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO No.PROYECTO DE INVERSIÓN PORCENTAJE AVANCE VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR 1 Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud 93,33%$550.000.000$513.299.040$36.700.960 2 Diseño e implementación del Sistema de Gestión Documental en la Superintendencia Nacional de Salud 92,06%$1.000.000.000$920.565.071$79.434.929 3 Diseño implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud 95,36%$700.000.000$667.529.769$32.470.231 TOTAL$2.250.000.000$2.101.393.880$148.606.120 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

16 Para la Categoría Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno, frente a las cifras reportadas por la Oficina Asesora de Planeación y una vez corroborada esta información contra la registrada ante el Departamento Nacional de Planeación (SPI), se evidencia concordancia en las cifras registradas. CATEGORÍA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 $2.250.000.000 $ 2.101.393.880 $2.250.000.000 $ 2.101.393.880 REPORTE DNP - SPI

17 CATEGORÍA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 EJECUCIÓN 2013

18 CATEGORÍA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto No. 1 Capacitación formación del Talento Humano de la Superintendencia Nacional de Salud Proyecto No. 2 Implementación y optimización Plan de Medios de Comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

19 Esta categoría contiene dos (02) Proyectos de Inversión; por valor de $1.900.000.000; de los cuales se evidencia la ejecución de $965.422.865; equivalente al 50,81%. Sobre la baja ejecución de la actividad «Capacitación formación Talento Humano de la Supersalud» la Oficina de Control Interno se refirió y dio recomendación en informe Gestión 2.013 CATEGORÍA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL No.PROYECTO DE INVERSIÓN PORCENTAJE AVANCE VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR 1 Capacitación formación del Talento Humano de la Superintendencia Nacional de Salud 23,77%$650.000.000$154.500.000$495.500.000 2 Implementación y optimización Plan de Medios de Comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles 68,87%$1.250.000.000$810.922.865$439.077.135 TOTAL$1.900.000.000$965.422.865$934.577.135 Fuente: SNS FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

20 CATEGORÍA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $1.900.000.000 $1.900.000.00 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 $1.900.000.000 $ 965.422.865 $1.900.000.000 $ 965.422.865 Para la Categoría Fortalecimiento Institucional, frente a las cifras reportadas por la Oficina Asesora de Planeación y una vez corroborada esta información contra la registrada ante el Departamento Nacional de Planeación (SPI), se evidencia concordancia en las cifras registradas. REPORTE DNP - SPI

21 CATEGORÍA MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 EJECUCIÓN 2013

22 Proyecto No. 1 Control y evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud a Nivel Nacional Proyecto No. 2 Diseño implantación e implementación del sistema de información para la Superintendencia Nacional de Salud Proyecto No. 3 Diseño implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud Proyecto No. 4 Análisis, seguimiento y evaluación de la estabilidad financiera, económica y social del Sistema General de Seguridad Social en Salud Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de los Productos CATEGORÍA MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

23 CATEGORÍA MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Esta categoría contiene cuatro (04) Proyectos de Inversión; por valor de $12.693.590.000; de los cuales se evidencia la ejecución de $9.352.638.210; equivalente al 73,68%. No.PROYECTO DE INVERSIÓN PORCENTAJE AVANCE VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR 1 Control y Evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Sistema de Seguridad Social en Salud a Nivel Nacional 56,59%$2.000.000.000$1.131.889.423$868.110.577 2 Diseño Implantación e Implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud 71,88%$4.693.590.000$3.373.743.400$1.319.846.600 3 Diseño Implantación e Implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema de Seguridad Social en Salud 86,32%$4.000.000.000$3.452.872.054$547.127.946 4 Análisis, seguimiento y evaluación de la estabilidad financiera, económica y social del Sistema General de Seguridad Social en Salud 69,71%$2.000.000.000$1.394.133.333$605.866.667 TOTAL$12.693.590.000$9.352.638.210$3.340.951.790 Fuente: SNS FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

24 CATEGORÍA MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS $12.693.590.000 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 Para la Categoría Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de los Productos, frente a las cifras reportadas por la Oficina Asesora de Planeación y una vez corroborada esta información contra la registrada ante el Departamento Nacional de Planeación (SPI), se evidencia concordancia en las cifras registradas. $12.693.590.000 $ 9.352.638.210 $12.693.590.000 $ 9.352.638.210 REPORTE DNP - SPI

25 CATEGORÍA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 EJECUCIÓN 2013

26 CATEGORÍA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL Proyecto No. 1 Adquisición y adecuación de edificación para Sede de la Supersalud en Bogotá Distrito Capital Proyecto No. 2 Fortalecimiento proceso de conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

27 Esta categoría contiene dos (02) Proyectos de Inversión; por valor de $14.780.137.546; de los cuales se evidencia la ejecución de $692.437.329; equivalente al 4,68%. La falta de ejecución para la Adquisición y Adecuación de edificaciones para la Sede Supersalud tiene soporte en concepto emitido por el Minhacienda. Ahora bien frente al Fortalecimiento proceso de conciliación en la Supersalud, su ejecución en cuanto al porcentaje, tiene que ver con la evolución de los procesos contractuales de la Superdelegada de la Función Jurisdicional y de Conciliación, al no haberse ejecutado la contratación de un. Foro Internacional y una Firma para seguimiento de cumplimiento de Acuerdos Conciliatorios, por los lineamientos impartidos por la Alta Dirección. No.PROYECTO DE INVERSIÓN PORCENTAJE AVANCE VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR 1 Adquisición y adecuación de edificación para Sede de la Supersalud en Bogotá Distrito Capital 0,68%$14.000.137.546$95.419.999$13.904.717.547 2 Fortalecimiento proceso de conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud 76,54%$780.000.000$597.017.330$182.982.670 TOTAL$14.780.137.546$692.437.329$14.087.700.217 CATEGORÍA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL Fuente: SNS

28 CATEGORÍA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL $14.780.137.546 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 Para la Categoría Eficiencia Gubernamental, frente a las cifras reportadas por la Oficina Asesora de Planeación y una vez corroborada esta información contra la registrada ante el Departamento Nacional de Planeación (SPI), se evidencia concordancia en las cifras registradas. $14.780.137.546 $ 692.437.329 $14.780.137.546 $ 692.437.329 REPORTE DNP - SPI

29 CATEGORÍAPROYECTO DE INVERSIÓNVALOR PROGRAMADOVALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR PORCENTAJE DE AVANCE Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud $550.000.000 $513.299.040 $36.700.96093,33% Diseño e implementación del Sistema de Gestión Documental en la Superintendencia Nacional de Salud $1.000.000.000 $920.565.071 $79.434.92992,06% Diseño implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud $700.000.000 $667.529.769 $32.470.23195,36% SUB TOTAL $2.250.000.000 $2.101.393.880 $ 148.606.12093,40% Fortalecimiento Institucional Capacitación formación del Talento Humano de la Superintendencia Nacional de Salud $650.000.000,00 $154.500.000 $495.500.00023,77% Implementación y optimización Plan de Medios de Comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles. Nacional $1.250.000.000,00 $810.922.865 $439.077.13564,87% SUB TOTAL $1.900.000.000 $965.422.865 $934.577.13550,81% PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUCIÓN DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA Fuente: SNS – Grupo Presupuesto FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

30 CATEGORÍAPROYECTO DE INVERSIÓNVALOR PROGRAMADOVALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR PORCENTAJE DE AVANCE Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de los Productos Control y Evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Sistema de Seguridad Social en Salud a Nivel Nacional $2.000.000.000 $1.131.889.423 $886.110.55756,59% Diseño Implantación e Implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud $ 4.693.590.000 $3.373.743.400 $1.319.846.60071,88% Diseño Implantación e Implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema de Seguridad Social en Salud $4.000.000.000 $3.452.872.054 $547.127.94686,32% Análisis, seguimiento y evaluación de la estabilidad financiera, económica y social del Sistema General de Seguridad Social en Salud $2.000.000.000 $1.394.133.333 $605.866.66769,71% SUB TOTAL $12.693.590.000 $9.352.638.210 $3.340.951.79073,68% Eficiencia Gubernamental Adquisición y adecuación de edificación para Sede de la Supersalud en Bogotá Distrito Capital $14.000.137.546 $95.419.999 $13.904.717.5470,68% Fortalecimiento proceso de conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud $780.000.000 $597.017.330 $182.982.67076,54% SUB TOTAL $14.780.137.546 $692.437.329 $14.087.700.2174,68% TOTAL $31.623.727.546$13.111.892.284$18.511.835.26241,46% Fuente: SNS – Grupo Presupuesto FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUCIÓN DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA

31 La Superintendencia Nacional de Salud, inscribió ante el Departamento Nacional de Planeación Once (11) Proyectos de Inversión por valor de $31.623.727.408 y la ejecución conforme a lo reportado en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) asciende a los $ 13.111.892.284 correspondiente al 41,46%; cifra que evidencia una baja ejecución. Los Proyectos de Inversión inscritos ante el Departamento Nacional de Planeación, y las cifras reportadas en la herramienta Seguimiento a los Proyectos de Inversión (SPI) guardan concordancia con las cifras reportadas ante el SIIF; además estos proyectos se encuentran bajo el concepto de “inversión”, en ninguno de los casos se contemplan recursos de funcionamiento. CONCLUSIONES FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

32 Para la Vigencia 2.013, de los $31.623.727.546 destinados a los Proyectos de Inversión, fueron ejecutados $13.111.892.284, que corresponden al 41,46% de ejecución; en donde el mayor avance se ve reflejado en la Categoría “Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno”, en donde se contemplan tres (03) Proyectos de Inversión; por valor de $2.250.000.000 y de los cuales se ha logrado una ejecución de $2.101.393.880, correspondiente al 93,40%; así mismo se puede evidenciar que la Categoría Eficiencia Gubernamental es la de más bajo cumplimiento de ejecución (4,68%). PROYECTOS DE INVERSIÓN CATEGORÍA PORCENTAJE DE AVANCE VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno 93,40%$2.250.000.000$2.101.393.880 $148.606.120 Fortalecimiento Institucional50,81%$1.900.000.000$965.422.865 $934.577.135 Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de Calidad de los Productos 73,68%$12.693.590.000$9.352.638.210 $3.340.951.790 Eficiencia Gubernamental4,68%$14.780.137.546$692.437.329 $14.087.700.217 TOTAL41,46%$31.623.727.546$13.111.892.284 $18.511.835.262 CONCLUSIONES Fuente: SNS – Grupo Presupuesto FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

33 CONCLUSIONES FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR CATEGORÍA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DICIEMBRE 31 DE 2013 93,40%

34 ÁREA RESPONSABLEPROYECTO DE INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADO VALOR EJECUTADO PORCENTAJE DE AVANCE Oficina Asesora de Planeación Diseño implementación y desarrollo del sistema integrado de gestión de la Superintendencia Nacional de Salud $700.000.000$667.529.76995,36% Oficina Tecnología de la Información Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud $4.552.590.000$3.272.126.73471,87% Secretaría General Adquisición y adecuación de edificación para Sede de la Supersalud en Bogotá Distrito Capital $16.900.137.546$1.981.407.93611,72% Implementación y optimización de medios de comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles Capacitación, formación del recurso humano de la Superintendencia Nacional de Salud Diseño e implementación del sistema de gestión documental de la Superintendencia Nacional de Salud Superintendencia Delegada Para la Generación y Gestión de Recursos Económicos Para Salud Análisis, seguimiento y evaluación de la estabilidad financiera, económica y social del Sistema General de Seguridad Social en Salud. $5.160.031.054$4.047.248.30678,43% Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud PROYECTOS DE INVERSIÓN DESAGREGACIÓN POR ÁREA RESPONSABLE CONCLUSIONES Fuente: SNS FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

35 DEPENDENCIA RESPONSABLEPROYECTO DE INVERSIÓNTOTAL PROGRAMADOVALOR EJECUTADO PORCENTAJE DE AVANCE Superintendencia Delegada Para la Atención en Salud Control y evaluación del sistema obligatorio de garantía de calidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. $2.202.357.180$1.306.271.04659,31% Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y Participación Ciudadana Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud. $908.611.766$832.538.00091,62% Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y Conciliación Fortalecimiento proceso de conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud $780.000.000$597.017.32976,54% Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud $420.000.000$407.753.16497,08% TOTAL$31.623.727.546 $13.111.892.28441,46% PROYECTOS DE INVERSIÓN DESAGREGACIÓN POR ÁREA RESPONSABLE CONCLUSIONES Fuente: SNS FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

36 PlaneaciónOficina Asesora de Planeación SDFJCSuperintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y de Conciliación TecnologíaOficina de Tecnología de la Información SDMESuperintendencia Delegada Para las Medidas Especiales SDASSuperintendencia Delegada Para la Atención en Salud SecretaríaSecretaría General SDGGRESuperintendencia Delegada Para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos Para la Salud SDPUPCSuperintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana CONCLUSIONES FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENICA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DICIEMBRE 31 DE 2013 95,36% 76,54%71,87%97,08%51,31%11,72%78,43%91,62%

37 La Secretaría General cierra la vigencia 2013 con una ejecución de $1.981.407.936 correspondiente al 11,72%; la baja ejecución corresponde al proyecto “Adquisición y adecuación de edificación para la sede de la Supersalud en Bogotá D.C.” 0.68%, obedeció a que las partidas con que contaba la Superintendencia Nacional de Salud, provenían de recursos propios recaudados por el cobro de Tasa (recursos de funcionamiento), y con estos, conforme a concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. no se pueden sufragar proyectos de inversión, como lo es, la compra de la sede de la Entidad. Ahora bien, Superintendencias Delegadas como Medidas Especiales, y Protección al Usuario y la Participación Ciudadana tuvieron una ejecución de 97,08% y 91,62% respectivamente, en los Proyectos de Inversión a su cargo; igualmente la Oficina Asesora de Planeación presentó una ejecución del 95,36%; situación que evidencia una muy buena gestión y ejecución de los recursos asignados bajo la modalidad de Inversión. CONCLUSIONES FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

38 CONCLUSIONES EJECUCIÓN SECTOR SALUD VIGENCIA 2013 Para la Vigencia 2.013, de las nueve (9) Entidades adscritas al Sector Salud, fue el Ministerio de Salud y Protección Social el que mayor número de Proyectos de Inversión (70) inscribió ante el Departamento Nacional de Planeación, seguido por la Superintendencia Nacional de Salud con once (11) Proyectos de Inversión inscritos. Fuente: DNP - SPI

39 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 CONCLUSIONES EJECUCIÓN SECTOR SALUD VIGENCIA 2013 Para la Vigencia 2.013, de las nueve (9) Entidades adscritas al Sector Salud, fue la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social la que dispuso mayor recursos para ejecutar Proyectos de Inversión con $3.035.150.081.390. Ahora bien, la Superintendencia Nacional de Salud se ubica en la posición número cinco (5) con recursos para ejecución de Proyectos de Inversión que ascienden a los $31.623.727.546. Fuente: DNP - SPI

40 FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6 CONCLUSIONES EJECUCIÓN COMPROMISOS SECTOR SALUD VIGENCIA 2013 Fuente: DNP - SPI

41 Con relación a la anterior gráfica, para la Vigencia 2.013 y frente a la ejecución de los compromisos presupuestales, de las nueve (9) Entidades adscritas al Sector Salud, fue el Ministerio de Salud y Protección Social – Sanatorio de Agua de Dios, siendo esta la Entidad que teniendo un (1) solo único proyecto de inversión inscrito, logró una ejecución del 100% de los compromisos ($1.000.000.000). El Ministerio de Salud y Protección Social, siendo la Entidad con mayor número de Proyectos de Inversión inscritos (70), alcanzó una ejecución de $590.071.520.653 correspondiente al 91,56% de los $644.462.321.628 programados para la vigencia 2013. Ahora bien, la Superintendencia Nacional de Salud con la inscripción de once (11) Proyectos de Inversión ante el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2013, y con la ejecución de $13.111.892.284 correspondientes al 41,46% de los $31.623.727.546 programados se encuentra ubicada en la octava (8) posición de las nueve (9) Entidades que integran el Sector Salud. Realizando comparativo entre la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), tomando como referencia este último por acercarse a las cifras tanto en cantidad como en valor de los Proyectos de Inversión inscritos ante el Departamento Nacional de Planeación, se puede concluir que el porcentaje de ejecución del Instituto Nacional de Salud (90,85%) duplica en un 49,39% el porcentaje de ejecución de la Superintendencia Nacional de Salud (41,46%). CONCLUSIONES

42 La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, una vez realizada la verificación que ahora nos ocupa, se permite recomendar: A las distintas áreas involucradas en los diferentes trámites tendientes al cumplimiento y correspondiente ejecución de los Proyectos de Inversión para la vigencia 2014, continuar con los seguimientos periódicos implementados por Secretaria General, con el ánimo de desarrollar y ejecutar adecuada y oportunamente los recursos que le han sido asignados a la Entidad en procura de mejorar su funcionamiento y así dar cumplimiento a su misión, de manera eficaz y eficiente. Teniendo en cuenta que el principal rubro que afectó la ejecución presupuestal fue la Adquisición de la Sede de la Superintendencia Nacional de Salud, y a pesar que existe concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público refiriéndose al particular, se recomiendan tomar acciones desarrollando si se considera pertinente, acciones conjuntas con el Ministerio de Salud y Protección Social como cabeza del sector y con Presidencia de la República, que permitan concluir favorablemente este aspecto. La Oficina de Control Interno solicita que dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del presente informe, se remita comunicación a esta dependencia, en la que se informe las actividades encaminadas a lograr el mejoramiento continuo, relacionado con los aspectos tratados en este documento. RECOMENDACIONES FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

43 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD OFICINA DE CONTROL INTERNO FEBRERO 2014 Elaboró: Ingeniero Industrial PETER W. VARGAS PINILLA Profesional Especializado Abogado GUILLERMO A. CORREDOR MARTINEZ Profesional Especializado Ingeniero Sistemas ALEJANDRO ISAZA PAREJA Contratista Oficina Control Interno FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6