1 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Zaragoza 14 de diciembre de 2004

2 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Marco de situación Ampliación de funcionalidad ImplantaciónANETO 1995200020052010 Necesidades organización AmpliaciónCompetencias EvoluciónTecnológica Mayor Complejidad Organización Nuevos requisitos de la gestión pública Garantizar evolución futura Nuevo sistema de Gestión Económica

3 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Es un proyecto de renovación y sustitución de las actuales herramientas de gestión utilizadas en el Departamento, que nos va a permitir dar respuesta a las competencias asumidas y a las nuevas necesidades de información, lo que nos permitirá seguir creciendo en la mejora de la gestión y la calidad de nuestros servicios. ¿Qué es SerpA?

4 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Objetivos LEGALIDAD  Contabilidad presupuestaria  Cuenta General  Extensión del Plan General Contabilidad Pública a entidades CORPORATIVOS  Homogeneización de la Información  Integración on-line información departamental  Adaptación tecnológica y garantía de evolución  Flexibilidad y capacidad de respuesta  Más información para la toma de decisiones.  Mayor eficiencia en la gestión de la administración  Mejoras en la gestión y medición efectos  Más transparencia  Más accesibilidad de la administración SOCIEDAD OBJETIVOS DEPARTAMENTALES  Accesibilidad a la Información de Gestión  Disponibilidad en tiempo real  Mejora de procesos y asignación de recursos  Integración de planificación, ejecución y seguimiento

5 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Gobierno de Aragón Organismos Públicos Alcance Organizativo de SerpA Entidades y Empresas Públicas

6 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo El proyecto implica a todos los departamentos del Gobierno de Aragón, sus organismos públicos y empresas públicas. ¿A quién implica? Más de 1.200 usuarios finales del sistema 45 Personas de distintos departamentos formando el equipo de Proyecto

7 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo El objetivo es mejorar la calidad de los servicios prestados a la Sociedad, gestionando información más útil, accesible y manejable, que repercuta en un aumento de la eficacia y transparencia de nuestra gestión interna ¿Qué es SerpA?

8 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Gestión del Cambio Aplicación de la herramienta a los procedimientos Nueva Herramienta de Gestión ¿Qué es SerpA?

9 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Julio /2004Publicación Pliego Concurso de Servicios para Implantación del Sistema 25/11/2004Adjudicación del Concurso a UTE IECISA - Ibermática 14/12/2004Lanzamiento y presentación del Proyecto SerpA Julio /2003Inicio análisis alternativas tecnológicas Enero /2004Selección de la solución ERP Abril /2004Adquisición de licencias del Sistema Acciones realizadas

10 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo ¿Cómo se construye SerpA? Adaptación y configuración del modelo CCAA al Gobierno de Aragón Modelo CCAA UTE SAP IS-PSe SAPFI-COAM-PS GEXAP Registrofacturas Sistema info integrado Gastos a justificar Gestión de habilitadoEmbargos Depositaría IntegraciónComprasPresupuestaria Ordenación de pagos

11 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo ¿Qué funcionalidades cubre SerpA? Contab. Analítica Contabilidad Presupuestaria IS-PS CO Cont. General y Extrapresupuestaria FI IS-PS Presupuestos MM Gestión de Compras y Almacenes TR Tesorería Gestión de Proyectos PS Contabilidad de Activos Fijos e Inventario AM Gestor de Expedientes Procesos Internos GEX-AP FASE I Gestión de la Información BW-SEM SRM E - Procurement Portal Económico FASE II Sistemas Externos Función Pública Gestión Tributaria Entidades financieras BBDD fiscales Otras aplicaciones INTEGRACIÓN CON APLICACIONES CAU Centro de Atención al Usuario Gestión del Cambio

12 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 2005 EneroFebr.MarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSept.Oct.Nov.Dicie. 2006 Formación usuarios Form.Usuarios Desarrollo e Implantación FASE II Productivo FASE II Desarrollo e Implantación FASE I Productivo FASE I Fases e hitos del proyecto EneroFebr.MarzoAbrilMayoJunio Etapa Especial Presupuestos Productivo PRESUPUESTOS Gestión del Cambio – Seguimiento y Control del Proyecto Centro de Atención a usuarios - Mantenimiento del Sistema Hasta Dic./ 2007

13 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Director de cuenta Resp. estratégico Jefe de Proyecto Director de Proyecto Jefe de Proyecto Gestión del Cambio Director del Proyecto Responsables Departamentos Responsables Técnicos y Funcionales (Departamentos) Consultores y especialistas funcionales Usuarios clave y responsables de Áreas funcionales Comité de Seguimiento Comité de Dirección ¿Quién lo está haciendo? DEPARTAMENTO DE ECONOMIA HACIENDA Y EMPLEO Equipos de Trabajo funcionales

14 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Equipos de Trabajo

15 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 5. Enfoque Metodológico y Organizativo Usuarios Clave Lanzamiento del proyecto Puesta en marcha Integración y pruebas Parametrización y prototipado Análisis y Diseño 100 % 0 % Usuarios finales Lanzamiento del proyecto Puesta en marcha Integración y pruebas Parametrización y prototipado Análisis y Diseño 100 % 0 % ¿Qué dedicación va a necesitar?

16 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Ventajas del proyecto Incorporación de nuevas tecnologías en el Gobierno de Aragón Optimización en la explotación de la información. Presentación gráfica amigable para el usuario. Posibilidad de personalizar la información a las necesidades del usuario. Facilidad de acceso a la información. Menor carga administrativa donde se genera la información. Unificación de la información de gestión en una única herramienta.

17 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Inconvenientes a superar durante la implantación Existirá una mayor carga de trabajo. Supondrá un relativo esfuerzo de adaptación a una nueva filosofía de la herramienta que soportará el Modelo de Seguimiento. Cambiará la forma de hacer las cosas. No se percibirán beneficios a corto plazo. La falta de seguridad en el manejo del nuevo sistema puede generar miedo a cometer fallos.

18 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo La realización de este proyecto supone un esfuerzo adicional para todos nosotros,......pero sin su colaboración y compromiso......no conseguiremos nuestro objetivo de mejorar. ¿A quién implica?

19 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo El proyecto surge de la necesidad de desarrollar procedimientos que permitan una gestión integral de la información económica que sea verdaderamente útil para la toma de decisiones. Para lograr esta renovación, el Departamento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información. Esta mejora en la accesibilidad de la información redundará en: Proporcionar una imagen de organización transparente, eficiente y próxima a los ciudadanos. Posicionará al Gobierno de Aragón en una administración autonómica de referencia en el empleo de las nuevas tecnologías. Es necesaria la colaboración y el compromiso del personal de los departamentos para lograr la implantación de este proyecto. Conclusiones

20 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Nuestro futuro ILUSTRATIVO

21 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo [email protected] escribirnos a la siguiente dirección de correo: Por último... Muchas gracias por tu asistencia Para cualquier aclaración o sugerencia acerca del proyecto

22 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Área de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Grupo El Corte Inglés Cifra Neta : 881,10 M € Somos la tercera empresa del sector informático en España por volumen de facturación y la primera con capital totalmente español Cifra Neta: 200 M € Cifra Neta: 603 M € Datos del ejercicio 2001 Cifra Neta: 522 M € Cifra Neta: 158 M € IECISA

23 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo IECISA en el Sector SAP Centro de Tecnologia SAP Centro Experto SAP para el Sector Público Gestión Económica y Financiera Gestión de Recursos Humanos GestiónSanitaria Centro de Desarrollo Abap / WAS Abap / WAS Centro de Infrastructuras de Sistemas SAP Centro mySAP Technology 250 PROFESIONALES ENTORNO SAP MAS DE 90 PROYECTOS MAS DE 65 CLIENTES 13.000 USUARIOS IMPLICADOS

24 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Referencias de IECISA en SAP sector público

25 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Evolución UTE en Sector Público ERP 1992 Clientes Piloto R/2... 1995 Primeros clientes R/3 en Productivo 1997 SAP Sector Público para: Holanda, Suiza, Australia, Canadá... 1998 Inicio evolución producto IS-PSe Decisión estratégica IECISA Gobierno Balear UPC Colaboración en desarrollo SAP-IECISA solución Sector Público (IS-PSe, IS-H, HR-SPe) 1999 Comunidad Foral de Navarra Inicio evolución producto HR-PS 2001 Inicio evolución producto IS-H Ayto. de Barcelona H. de Sant Pau Asturias - Presupuestos 2000 J. Castilla y León Primera gran entidad pública en SAP: Gobierno Balear J. Castilla-La Mancha Murcia Inicio colaboración IECISA-IBERMATICA 2003 Principado de Asturias Ayuntamiento Madrid 2004 SAP SOLUCIÓN LÍDER SECTOR PÚBLICO IECISA IMPLANTADOR LÍDER SAP SP Ibermutuamur IECISA-IBERMÁTICA IMPLANTADORES LÍDER SAP SP 2002

26 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Santiago Buenos Aires Internacionalización Sao Paulo Ingresos 2003: 122 millones € Plantilla 2003: 1.400 personas Ibermática es hoy una de las principales compañías de servicios en Tecnologías de la Información del mercado español. Creada en 1973, actualmente cuenta con más de 1.400 profesionales que prestan sus servicios en los sectores de actividad y grupos empresariales más relevantes de nuestra economía. Accionistas: Ibermática: Quiénes somos San Sebastián Bilbao Vitoria Pamplona Zaragoza Barcelona Madrid Valencia Centros operativos Oficinas técnicas Mercado español Valladolid

27 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Más de 30 años de presencia en Aragón (desde 1973 hasta la actualidad) Una plantilla actual de 51 profesionales. Algunos de nuestros principales clientes: Eléctricas Reunidas de Zaragoza Ibermática en Aragón

28 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Estrategia y planificación TIC Arquitecturas técnicas y funcionales Reingeniería de procesos de negocio Benchmarking ConsultoríaIntegración Externalización Gestión procesos de negocio Desarrollo de aplicaciones Mantenimiento aplicaciones Redes y sistemas Soporte distribuido Atención a usuarios Análisis y diseño de sistemas Desarrollo de sistemas Implantación de sistemas Implementación de productos Business Intelligence ERP/CRM e-Soluciones Sociedad de la Información RRHH Movilidad/GIS e-Learning Seguridad Finanzas y Seguros Utilities Industria Universidades Sanidad Distribución Soluciones tecnológicas Soluciones sectoriales Telecomunicaciones Administraciones públicas Sistemas centrales y CPD Outsourcing integral Servicios documentales Gestión de procesos (BPM) Administración Digital Formación, Divulgación Promoción, Gestión Infraestructuras y Telecomunicaciones e-Government Administración on-line Seguimiento de expedientes Registros electrónicos Business Intelligence CRM Pasarelas de pago Voto electrónico e-Salud Portales... Desarrollo de infraestructuras soporte a la Sociedad de la Información e-Learning Comunidades virtuales Internet para todos (Creación de centros de acceso a Internet, Centro de asistencia técnica al ciudadano, carnet de conducir ordenadores...) Empresa digital (sensibilización de directivos, modelo empresa digital, centros empresa digital...) Desarrollo de contenidos en la red (culturales, turísticos, etc.) Campus universitario virtual... Gestión y administración de planes / proyectos Gestión del Conocimiento Asesoramiento estratégico Observatorios Calidad... Sociedad de la Información Administraciones Públicas Sector Público Económico-Financiero y Compras Recursos Humanos - HR Administración local (ASP, Outsourcing) Justicia Sanidad Universidades Vivienda Business Intelligence Sistemas CorporativosSistemas Departamentales Interior Agricultura, Ganadería y Pesca Oferta de Ibermática para las Administraciones Públicas

29 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Pamplona Ayuntamiento de San Sebastián Ayuntamiento de Valladolid Ayuntamiento de Vitoria Comisión Europea Consejo General del Poder Judicial Cortes de Aragón Cortes Valencianas Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Bizkaia Diputación Foral de Gipuzkoa Dirección General del Catastro Servicio Vasco de Vivienda Fòrum Universal de les Cultures- Barcelona 2004 Generalitat de Catalunya Generalitat Valenciana Gobierno de Aragón Gobierno de Navarra Gobierno Vasco ICM – Informática Comunidad de Madrid Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona Instituto Valenciano de la Exportación Junta de Castilla-La Mancha Junta de Castilla y León Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Ministerio de Economía y Hacienda Principado de Asturias Red.es Secretaría de Cooperación Iberoamericana Servicio Valenciano de Empleo y Formación Principales clientes de Ibermática en el Sector Público

30 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Anteriores al 2002:  Contabilidad Presupuestaria para el Gobierno Vasco (1984)  Contabilidad para el Ayuntamiento de Pamplona (1985)  Contabilidad Patrimonial del Gobierno Vasco y del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (1986)  Sistema de Información Contable de la Junta de Castilla-La Mancha (SICAM) (1987)  Sistema Contable del Servicio Valenciano de Salud y de la Generalitat Valenciana (1987)  Sistema de Información Contable de la Junta de Castilla y León (SICCAL) (1988)  Sistema de Información Contable de la Junta de Andalucía (JÚPITER) (1988)  Plan de Contabilidad y Patrimonio del Gobierno de Canarias (1990)  Sistema Contable del Ayuntamiento de Valladolid (SICAV) (1993)  Contabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Bilbao (1993)  Renovación del Sistema Contable del Gobierno Vasco (IKUS) (1995 y 1997) Experiencia de Ibermática en SS.II. económico-financieros Proyecto serpA 2005-2006 Proyecto ASTURCON XXI Proyecto TAR€A Proyecto SICCAL2 2002-2003 2003-2004 Los nuevos sistemas económico-financieros: Colaboración con GUSP (Grupo Usuarios SAP Sector Público) desde 2002

31 Gobierno de Aragón Departamento de Economía, Hacienda y Empleo Nuestro compromiso