1 INDAP EN CIFRAS Segundo Trimestre 2015 Agosto, 2015

2 Contenidos Nuestra Institución1.1. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos…………………..4 1.2. Estructura Organizacional ………………………………………7 1.3. Nuestra Población Objetivo ……………………………………8 1.4. Dotación de Recursos Humanos …………………………...11 1.5. INDAP en Regiones ……………………………………………….18 1.6. Aliados Estratégicos ……………………………………………...33 1.7. Énfasis del Periodo 2014 – 2018 …………………………...35 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.1. Estrategia de Atención Integral…………………………………50 3.2. Programa de Comercialización ………………………………..53 3.3. Programa Medioambiental ……………………………………..55 3.4. Programa de Desarrollo de Consultores ………………….57 3.5. Programas de Desarrollo de Capacidades ……………….61 3.6. Programas de Inversión …………………………………………..65 3.7. Asistencia Financiera – Créditos ………………………………66 3.8. Asistencia Financiera - Seguros ……………………………….69 3.9. Participación Ciudadana y Organizaciones ………………70 3.10. Emergencia Agrícola ……………………………………………..71 3.11. Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados …………………………………………………………………….73 2. Nuestra Población Usuaria 2.1. Definición…………………………………………………………………38 2.2. Universo Usuario……………………………………………………..39 2.3. Las Mujeres……………………………………………………………..42 2.4. Los Jóvenes………………………………………………………………44 2.5. Pueblos Originarios………………………………………………….46 4. Presupuesto 4.1. Evolución del Presupuesto………………………………………82 4.2. Evolución del Presupuesto por Subtítulo…………………83 4.3. Composición del Gasto……………………………………………88 4.4. Recursos Apalancados……………………………………………..89

3 1. Nuestra Institución

4 1. Nuestra Institución 1.1. Misión, Visión y Objetivos EstratégicosEl Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) es una institución dependiente del Ministerio de Agricultura cuya creación y mandato están establecidos por la Ley Orgánica , modificada por la Ley Su Misión es: “Contribuir al desarrollo económico sostenible y a la valorización de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones, mediante una acción de fomento tendiente a fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y cultural, de hombres, mujeres, jóvenes y pueblos originarios en los territorios” Su Visión es: “Ser una Institución pública de excelencia, plural, dialogante y que trabaja en red con otros actores públicos y privados, en beneficio de la Agricultura Familiar Campesina del país”

5 1. Nuestra Institución 1.1. Misión, Visión y Objetivos EstratégicosNuestros Objetivos Estratégicos son: Apoyar el acceso de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) a un sistema de extensión y apoyo a la innovación que mejore sus capacidades y habilidades para desarrollar emprendimientos agrícolas y rurales, considerando las oportunidades y restricciones que señalan los mercados, los territorios y el medio ambiente. Facilitar el acceso de la AFC a programas de financiamiento (créditos e incentivos) adecuados a las necesidades de capital de trabajo e inversiones requeridos para potenciar la diversidad de emprendimientos económicos, individuales y asociativos. Ampliar y mejorar las condiciones de acceso de la AFC a los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, promoviendo productos tradicionales y diferenciados de alta calidad y buscando un acercamiento entre el productor y el consumidor final.

6 1. Nuestra Institución 1.1. Misión, Visión y Objetivos EstratégicosNuestros Objetivos Estratégicos son: Fortalecer el desarrollo organizacional de la AFC para así contribuir al desarrollo de su actividad productiva y de su integración a los mercados, así como al fortalecimiento de su participación y posicionamiento como un actor relevante en la sociedad. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento del capital social de la AFC, impulsando la cooperación entre productores, así como la constitución de redes y alianzas entre éstos y los actores públicos y privados, para canalizar nuevos recursos y competencias hacia el mundo rural.

7 1. Nuestra Institución 1.2. Estructura OrganizacionalDirección Nacional Subdirección Nacional Regiones División de Fomento División de Asistencia Financiera División Administración y Finanzas División de Personas División de Sistemas División Auditoria Interna División Fiscalía División Comunicaciones y Marketing División de Gestión Estratégica

8 1. Nuestra Institución 1.3. Nuestra Población ObjetivoEn Chile hay explotaciones campesinas Que aportan el 61% del empleo agrícola Utilizan el 44% de la superficie agrícola útil Su actividad representan el 22% del valor de la producción agrícola Fuente: INDAP, Qualitas, Caracterización de la AFC a partir del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal.

9 1. Nuestra Institución 1.3. Nuestra Población Objetivo(Floreo de llamas) La AFC es guardiana de nuestro patrimonio: Genético Cultural Ambiental (Riego en Terrazas) (Caigua)

10 1. Nuestra Institución 1.3. Nuestra Población ObjetivoLa AFC es un actor relevante en la producción de alimentos: Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018.

11 1. Nuestra Institución 1.4. Dotación de Recursos HumanosINDAP cuenta con las siguientes dependencias: 107 agencias de área 20 oficinas de área 2 oficinas móviles 15 direcciones regionales Nivel central Fuente: BGI 2014; Resolución Exenta N° , 14 de agosto del 2014

12 1. Nuestra Institución 1.4. Dotación de Recursos HumanosINDAP cuenta con una dotación de funcionarios(as) a nivel nacional, de la cual 45% son mujeres. El 93% corresponde a funcionarios(as) a contrata y el 7% de planta. La gestión institucional se complementa con 359 funcionarios/as a honorarios y 55 suplentes, dando un total de Calidad Jurídica Contrata Planta Total Hombres Mujeres Profesional 988 573 415 48 36 12 1.036 609 427 Técnicos 224 98 126 8 6 2 232 104 128 Administrativos 57 71 5 3 133 59 74 Auxiliar - 1 Directivos 46 29 17 Expertos 4 1.344 729 615 108 34 1.452 803 649 Fuente: División de Personas, 15 de julio del 2015

13 1. Nuestra Institución 1.4. Dotación de Recursos HumanosLa edad promedio de los funcionarios y funcionarias es de 47 años. Los(as) ingenieros agrónomos son mayoritarios en la Institución con una participación del 41% de la planilla de profesionales; les siguen los(as) médicos veterinarios con el 8% y los(as) contadores auditores con el 6%. Rango de edad Porcentaje Menor a 35 15% 35-60 70% 60 y mas Fuente: Sistema de Remuneraciones; 20 de julio del 2015

14 1. Nuestra Institución 1.4. Dotación de Recursos HumanosProfesionales de INDAP según región y calidad jurídica. * La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes de información utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones. Fuente: Sistema de Remuneraciones, 20 de julio del 2015

15 1. Nuestra Institución 1.4. Dotación de Recursos HumanosTécnicos de INDAP según región y calidad jurídica. * La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes de información utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones. Fuente: Sistema de Remuneraciones, 20 de julio del 2015

16 1. Nuestra Institución 1.4. Dotación de Recursos HumanosAdministrativos de INDAP según región y calidad jurídica. * La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes de información utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones. Fuente: Sistema de Remuneraciones, 20 de julio del 2015

17 1. Nuestra Institución 1.4. Dotación de Recursos HumanosDirectivos de INDAP según región y calidad jurídica. * La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes de información utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones. Fuente: Sistema de Remuneraciones, 20 de julio del 2015

18 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesArica y Parinacota Presupuesto 2015: M$ : 17% se destina a Asistencia Técnica, 47% a Créditos, 18% a Inversión, 17% Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Arica Agencias de Área: Arica y Parinacota N° de Funcionarios/as: 23 funcionarios; la edad promedio es 48 años; el 65% de la dotación total es profesional, el 17% técnico, el 9% administrativos y el 9% personal directivo. N° de Usuarios/as: 465 usuarios, de estos el 48% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 53 años y el 66% de los usuarios se encuentra en el rango de años, solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; 31% tiene educación básica completa y más del 48% tiene educación básica incompleta o no tiene educación. Pueblos Originarios: Existen 415 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, 98% son Aymara. Principalmente los productores se dedican a: Producción de tomates, cebollas, alfalfa, pimentón, arvejas, pepinos, maíz, orégano, zapallo italiano, alpacas. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

19 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesTarapacá Presupuesto 2015: M$ : 37% se destina a Asistencia Técnica, 17% a Créditos, 29% a Inversión, 17% a Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Arica Agencias de Área: Arica y Parinacota N° de Funcionarios/as: 16 funcionarios; la edad promedio es 40 años; el 81% de la dotación total es profesional, el 13% administrativos y el 6% personal directivo. N° de Usuarios/as: 510 usuarios, de estos el 41% son mujeres; el promedio de edad es 59 años, el 52% de los usuarios se encuentra en el rango de años y solo el 0,6% se encuentra bajo los 25 años; el 31% tiene educación básica completa y más del 43% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 474 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, de los cuales el 97% son Aymará y el 2% Quechua. Principalmente los productores se dedican a: Zanahoria, Lechuga, Ajo, Quinoa, Alfalfa, Textilería, Naranjo, Ovinos, Cebolla, Melón, Llamas. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

20 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesAntofagasta Presupuesto 2015: M$ : 25% se destina a Asistencia Técnica, 26% a Créditos, 32% a Inversión, 15% a Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Calama Agencias de Área: Calama N° de Funcionarios/as: 16 funcionarios; la edad promedio es 44 años; 75% de la dotación es profesional, 13% técnico, 6% administrativos y 6% personal directivo. N° de Usuarios/as: 878 usuarios, de estos el 56% son mujeres; el promedio de edad es superior los 61 años, el 48% de los usuarios se encuentra en el rango de años y solo el 0,5% se encuentra bajo los 25 años; el 29% tiene educación básica completa y más del 46% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 709 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, de los cuales el 92% son Atacameños y 3% Aymarás. Principalmente los productores se dedican a: Alfalfa, Zanahoria, Ajo, Flores, Quínoa, Lechuga, Maíz, Acelga, Habas. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

21 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesAtacama Presupuesto Actual: M$ : 61% se destina a Asistencia Técnica, 9% a Créditos, 20% a Inversión, 9% Soporte y menos 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Copiapó Agencias de Área: Copiapó, Vallenar N° de Funcionarios/as: 23 funcionarios; la edad promedio es de 43 años; el 70% de la dotación total es profesional, el 22% técnico, el 4% administrativos y el 4% personal directivo. N° de Usuarios/as: 969 usuarios, de estos 43% son mujeres; el promedio de edad es superior a 63 años, el 44% de los usuarios se encuentra en el rango de años y no existen usuarios menores de 25 años; el 24% tiene educación básica completa y más del 47% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 78 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, 38% son Colla y 28% Atacameños Principalmente los productores se dedican a: Uva de mesa, pisquera y vinífera, Olivo, Paltos, Mango, Tomate, Alfalfa, Ají, Caprinos, Nogales, Habas, Sandía. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

22 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesCoquimbo Presupuesto Actual: M$ : 56% se destina a Asistencia Técnica, 5% a Créditos, 25% a Inversión, 13% Soporte y menos de 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: La Serena Agencias de Área: La Serena, Ovalle, Combarbalá, Illapel Oficina de Área: Vicuña N° de Funcionarios/as: 79 funcionarios; la edad promedio es 44 años; 68% de la dotación total es profesional, 20% técnico, 9% administrativos y 3% personal directivo. N° de Usuarios/as: 5.747 usuarios, de estos 40% son mujeres; el promedio de edad es superior a 59 años y el 55% de los usuarios se encuentra en el rango de años y solo el 0,2% se encuentra bajo los 25 años; el 22% tiene educación básica completa y más del 54% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 421 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios. Principalmente los productores se dedican a: Uva pisquera, Uva de mesa, Nogales, Paltos, Pepino, Tomate, Olivo, Duraznos, Lechuga, Alfalfa, Ovinos, Caprinos, Apicultura. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

23 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesValparaíso Presupuesto Actual: M$ : 27% se destina a Asistencia Técnica, 26% a Créditos, 30% a Inversión, 13% Soporte y menos de 5% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Quillota Agencias de Área: Petorca, Quillota, La Ligua, Limache, San Felipe, Casablanca, La Calera, San Antonio, Isla de Pascua N° de Funcionarios/as: 85 funcionarios; la edad promedio es 46 años; 75% de la dotación es profesional, 15% técnico, 9% administrativos y 1% personal directivo. N° de Usuarios/as: 5.904 usuarios: 37% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 59 años, 55% de los usuarios se encuentra en el rango de años y solo el 0,5% se encuentra bajo los 25 años; el 23% tiene educación básica completa y más del 42% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 242 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios. Principalmente los productores se dedican a: Bovinos, Paltos, Clavel, Duraznos, Flores, Apicultura, Nogales, Uva de mesa, Papas, Lechuga, Tomate, Alfalfa, Frutilla, Gallinas, Caprinos, Pimentón. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

24 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesMetropolitana Presupuesto Actual: M$ : 22% se destina a Asistencia Técnica, 32% a Créditos, 28% a Inversión, 15% Soporte y menos de 3% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Santiago Agencias de Área: Norte, San Bernardo, Talagante, Melipilla Oficina de Área: Curacaví N° de Funcionarios/as: 72 funcionarios; la edad promedio es 49 años; 76% de la dotación es profesional, 14% técnico, 8% administrativos y 2% personal directivo. N° de Usuarios/as: 4.273 usuarios, de ellos 43% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 58 años, 57% de los usuarios se encuentra en el rango de años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 21% tiene educación básica completa y más del 34% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 96 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios. Principalmente los productores se dedican a: Frutilla, Apicultura, Bovinos, Papas, Lechuga, Tomate, Nogales, Gallinas, Cebolla, Maíz, Choclo, Sandía, Alfalfa, Ovinos, Paltos, Caprinos. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

25 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesO’Higgins Presupuesto Actual: M$ : 21% se destina a Asistencia Técnica, 45% a Créditos, 24% a Inversión, 8% Soporte y menos del 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Rancagua Agencias de Área: Litueche, Marchigue, Las Cabras, Limache, Doñihue, San Vicente, Rancagua, Rengo, Santa Cruz, Lolol, San Fernando N° de Funcionarios/as: 114 funcionarios; la edad promedio es 47 años; 63% de la dotación es profesional, 17% técnico, 18% administrativos y 2% personal directivo. N° de Usuarios/as: 8.991 usuarios, de ellos 38% son mujeres; el promedio de edad es superior a 57 años, 60% de ellos se encuentra en el rango de años y solo el 0,7% se encuentra bajo los 25 años; el 23% tiene educación básica completa y más del 45% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 127 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios. Principalmente los productores se dedican a: Maíz, Tomate, Ovinos, Melón Tuna, Sandía, Cebolla, Bovinos, Gallinas, Duraznos, Melón, Tabaco, Manzanas, Frutilla, Arándanos, Lechuga. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

26 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesMaule Presupuesto Actual: M$ : 23% se destina a Asistencia Técnica, 43% a Créditos, 25% a Inversión, 9% Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Talca Agencias de Área: Licantén, San Clemente, Curepto, Linares, Curicó, Longaví, Talca, Cauquenes, San Javier, Parral. N° de Funcionarios/as: 143 funcionarios; la edad promedio es de 47 años; 77% de la dotación total es profesional, 17% técnico, 4% administrativos y auxiliares, y el 2% personal directivo. N° de Usuarios/as: usuarios, de ellos el 38% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 57 años, 61% de ellos se encuentra en el rango de años y solo el 0,6% se encuentra bajo los 25 años; el 27% tiene educación básica completa y más del 45% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 311 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios. Principalmente los productores se dedican a: Frambuesa, Arroz, Maíz, Bovinos, Apicultura, Ovinos, Uva vinífera, Trigo, Papas, Sandía, Frutilla, Tomate, Cebolla, Cerezos, Arándanos, Poroto, Mora, Remolacha. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

27 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesPresupuesto Actual: M$ : 35% se destina a Asistencia Técnica, 26% a Créditos, 27% a Inversión, 11% a Soporte y menos del 0.5% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Concepción Agencias de Área: Quirihue, Yumbel, San Carlos, Yungay, Coelemu, Arauco, Chillán, Los Ángeles, Bulnes, Cañete, Concepción, Santa Bárbara, El Carmen Oficinas de Área: Pemuco, Tirúa, Cabrero, Ralco, Mulchén N° de Funcionarios/as: 170 funcionarios; la edad promedio es 49 años; 74% de la dotación total es profesional, 20% técnico, 5% administrativos y 1% personal directivo. N° de Usuarios/as: usuarios, de ellos 46% son mujeres; el promedio de edad es superior a 57 años, 61% de los usuarios se encuentra en el rango de años y solo 0,6% se encuentra bajo los 25 años; 22% tiene educación básica completa y más del 53% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 93% son Mapuches. Principalmente los productores se dedican a: Bovinos, Papas, Ovinos, Trigo, Uva vinífera, Frambuesa, Tomate, Apicultura, Cilantro, Arroz, Maíz, Lechuga. Biobío Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

28 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesPresupuesto Actual: M$ : 43% se destina a Asistencia Técnica, 21% a Créditos, 25% a Inversión, 8% Soporte y menos de 3% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Temuco Agencias de Área: Angol, Lautaro, Purén, Vilcún, Collipulli, Lonquimay, Traiguén, Imperial, Victoria, Temuco, Curacautín, Puerto Saavedra, Carahue, Teodoro Schmidt, Pitrufquén, Cunco, Loncoche, Pucón, Villarrica Oficinas de Área: Galvarino, Hualpin N° de Funcionarios/as: 220 funcionarios; la edad promedio es 46 años; 72% de la dotación es profesional, 14% técnico, 11% administrativos y 2% personal directivo. N° de Usuarios/as: usuarios, de ellos 45% son mujeres; el promedio de edad es superior los 56 años, 62% se encuentra en el rango de años y solo el 2% se encuentra bajo los 25 años; el 19% tiene educación básica completa y más del 55% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 97% son Mapuches. Principalmente los productores se dedican a: Bovinos, Trigo, Papas, Ovinos, Avena, Trigo, Lechuga. Araucanía Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

29 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesLos Ríos Presupuesto Actual: M$ : 37% se destina a Asistencia Técnica, 32% a Créditos, 21% a Inversión, 9% Soporte y menos del 0.5% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Río Bueno Agencias de Área: Lanco, San José de la Mariquina, Panguipulli, Valdivia, Paillaco, La Unión Oficinas de Área: Máfil, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco N° de Funcionarios/as: 89 funcionarios; la edad promedio es 45 años; 73% de la dotación es profesional, 9% técnico, 15% administrativos y 3% personal directivo. N° de Usuarios/as: 9.320 usuarios, de ellos 52% son mujeres; el promedio de edad es superior los 56 años, 62% de ellos se encuentra en el rango de años y solo 0,6% se encuentra bajo los 25 años; el 22% tiene educación básica completa y más del 48% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 94% son Mapuches. Principalmente los productores se dedican a: Bovinos, Ovinos, Papas, Apicultura, Frambuesa. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

30 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesLos Lagos Presupuesto Actual: M$ : 37% se destina a Asistencia Técnica, 33% a Créditos, 19% a Inversión, 10% Soporte y menos de 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Puerto Montt Agencias de Área: Osorno, Los Muermos, Purranque, Maullín, Fresia, Calbuco, Puerto Montt, Ancud, Quemchi, Castro, Quinchao, Chonchi, Quellón, Chaitén Oficinas de Área: Río Negro, Queilén, Palena N° de Funcionarios/as: 165 funcionarios; la edad promedio es 48 años; 63% de la dotación es profesional, 27% técnico, 8% administrativos y 2% personal directivo. N° de Usuarios/as: usuarios de ellos 48% son mujeres; el promedio de edad es superior los 56 años, 60% de ellos se encuentra en el rango de años y solo el 0,6% se encuentra bajo los 25 años; el 25% tiene educación básica completa y más del 54% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 79% son Mapuches. Principalmente los productores se dedican a: Bovinos, Ovinos, Papas. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

31 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesAysén Presupuesto Actual: M$ : 23% se destina a Asistencia Técnica, 35% a Créditos, 17% a Inversión, 24% Soporte y menos del 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Coyhaique Agencias de Área: Coyhaique, La Junta, Chile Chico, Puerto Ibañez, Cochrane y Puerto Aysén. N° de Funcionarios/as: 60 funcionarios; la edad promedio es 46 años; 68% de la dotación es profesional, 18% técnico, 10% administrativos y 4% personal directivo. N° de Usuarios/as: 1.118 usuarios, de ellos 41% son mujeres; el promedio de edad es superior a 58 años, 55% de ellos se encuentra en el rango de años y solo el 1,3% se encuentra bajo los 25 años; el 28% tiene educación básica completa y más del 43% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen123 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 72% son Mapuche Principalmente los productores se dedican a: Bovinos, Ovinos, Lechuga, Papas, Leña. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

32 1. Nuestra Institución 1.5. INDAP en RegionesMagallanes Presupuesto Actual: M$ : 26% se destina a Asistencia Técnica, 21% a Créditos, 15% a Inversión, 37% Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores. La Región cuenta con: Dirección Regional: Punta Arenas Agencias de Área: Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir N° de Funcionarios/as: 27 funcionarios; la edad promedio es 48 años; 56% de la dotación es profesional, 19% técnico, 13% administrativos y auxiliares, y 4% personal directivo. N° de Usuarios/as: 219 usuarios, de ellos 57% son mujeres; el promedio de edad es superior a 62 años, 48% de ellos se encuentra en el rango de años, no existen usuarios menores de 25 años; el 27% tiene educación básica completa y más del 29% tiene educación básica incompleta o no tiene. Pueblos Originarios: Existen 25 usuarios pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 48% son Mapuches Principalmente los productores se dedican a: Lechuga, Papas, Ovinos, Bovinos, Alfalfa, Lechuga, Zapallo italiano, Zanahoria, Cilantro. Fuente: Sistema Tesorería, 15 de julio del 2015; Sistema de Remuneraciones, 15 de julio del 2015

33 1. Nuestra Institución 1.6. Aliados EstratégicosConsultores inscritos a nivel nacional. Programa de Asesoría Técnica Numero de Consultores Operativos* Suelo 858 PRODESAL 1.500 PDTI 624 SAT 385 PDI 273 Riego 210 PADIS 45 Alianzas 110 Gestión Empresarial 19 * Totales no son sumables. Fuente: Chile Proveedores; 14 de julio del 2015

34 1. Nuestra Institución 1.6. Aliados EstratégicosINDAP trabaja a lo largo de todo Chile con 258 municipalidades (el 100% de las municipalidades rurales del país) distribuidas por región de la siguiente forma: Fuente: 22 de Julio del 2015 * A la fecha de corte del presente reporte, Atacama no tiene convenios renovados con sus municipalidades respectivas.

35 1. Nuestra Institución 1.7. Énfasis del Periodo 2014 - 2018Énfasis de la estrategia de fomento e intervención: Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018.

36 1. Nuestra Institución 1.7. Énfasis del Periodo 2014 - 2018Énfasis de la gestión: 1) Ley de INDAP: revisión y actualización 2) Desarrollo de las personas: la base de la calidad 3) Gestión de Alianzas: INDAP en red 4) Organización Institucional y modelo de atención: desconcentración y territorios 5) Sistemas Informáticos: al servicio de las personas 6) Consultores Externos: un socio estratégico 7) Gestión con base a resultados: autoevaluación y rendición de cuentas Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018.

37 2. Nuestra Población Usuaria

38 2. Nuestra Población Usuaria 2.1. DefiniciónSegún lo establecido en la Ley Orgánica, la población potencial de INDAP corresponde a dos segmentos denominados “pequeño/a productor/a agrícola” y “campesino/a”. Pequeño/a productor/a Agrícola: es la persona natural que explota una superficie no superior a las 12 Hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superan el equivalente a Unidades de Fomento, que su ingreso provenga, principalmente, de la explotación agrícola y que trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. Campesino/a: es la persona natural que habita y trabaja habitualmente en el campo, cuyos ingresos provienen, fundamentalmente, de la actividad silvoagropecuaria realizada en forma personal, cualquiera sea la calidad jurídica en que la realice, siempre que sus condiciones económicas no sean superiores a las de un pequeño(a) productor(a) agrícola y las personas que integran su familia. Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018.

39 2. Nuestra Población Usuaria 2.2. Universo UsuarioEvolución histórica del universo usuario. Período 2006 – 2015. * Valor 2015 corresponde a la cobertura alcanzada a la fecha de cierre del presente reporte. Fuente: Base Tesorería (20/07/15)

40 2. Nuestra Población Usuaria 2.2. Universo UsuarioEl universo usuario atendido a la fecha de corte del reporte es de Totales anuales no incluyen los beneficiarios(as) que sin ser usuarios de INDAP, recibieron bonos por emergencia agrícola. Fuente: Base Tesorería (20/07/15)

41 2. Nuestra Población Usuaria 2.2. Universo UsuarioDel universo usuario a la fecha de corte del reporte, 43% son mujeres 8% son jóvenes menores de 36 años 36% pertenece a algún pueblo originario La edad promedio es de 57 años 23% tiene educación básica completa; 11% tiene educación media completa; y 2% tiene formación técnico/profesional. 91% recibe asistencia técnica 56% recibió subsidio a la inversión: 7% tiene programa SIRDS-S 1% tiene programa de Riego 28% obtuvo crédito Fuente: Base Tesorería (13/07/15)

42 2. Nuestra Población Usuaria 2.3. Las MujeresA la fecha de corte 2015, INDAP atiende a usuarias. La distribución regional de ellas se muestra en la gráfica. Fuente: Base Tesorería (20/07/15)

43 2. Nuestra Población Usuaria 2.3. Las MujeresDel total de usuarias 2015: 88% recibe asistencia técnica 62% recibió subsidio a la inversión: 5% tiene programa SIRDS-S 0,9% tiene programa de Riego 17% obtuvo crédito Fuente: Base Tesorería (13/07/15)

44 2. Nuestra Población Usuaria 2.4. Los JóvenesA la fecha de corte 2015, INDAP atiende a usuarios jóvenes (hasta 35 años de edad). Su distribución regional se muestra en la gráfica. Fuente: Base Tesorería (14/07/15)

45 2. Nuestra Población Usuaria 2.4. Los JóvenesDel total de usuarios/as jóvenes del 2015: 80% recibe asistencia técnica 62% recibió subsidio a la inversión: 3% con programa de SIRDS-S 0,7% tiene programa de Riego 22% obtuvo crédito Fuente: Base Tesorería (14/07/15)

46 2. Nuestra Población Usuaria 2.5. Los Pueblos OriginariosA la fecha de corte 2015, INDAP atiende a usuarios(as) pertenecientes a pueblos originarios, distribuidos de la siguiente forma. Pueblo originario Número de beneficiarios(as) atendidos Participación (%) Mapuche 47.239 88,87% Aymará 1.683 3,17% Atacameño 716 1,35% Colla y Quechua 117 0,22% Rapa Nui o Pascuense 76 0,14% Yagan 28 0,05% Sin Información 3.296 6,2 Total 53.155 100% Fuente: Base Tesorería (13/07/15)

47 2. Nuestra Población Usuaria 2.5. Los Pueblos OriginariosDel total de usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, año 2015: 92% recibe asistencia técnica 78% recibió subsidios a la inversión: 4% accede al programa SIRDS-S 0,6% accede al programa de Riego 16% obtuvo créditos Fuente: Base Tesorería (13/07/15)

48 2. Nuestra Población Usuaria 2.5. Los Pueblos OriginariosLos programas PRODESAL y PDTI atienden en conjunto a personas pertenecientes a Pueblos Originarios; PRODESAL y PDTI. Este sub-universo se distribuye como se muestra a continuación. Fuente: Base Tesorería (13/07/15)

49 3. Nuestra Plataforma de Servicios

50 Programas Transversales3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.1. Estrategia de Atención Integral PROGRAMA DE COMERCIALIZACION PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTABLE (**) PROGRAMA DE DESARROLLO DE CONSULTORES (**) SISTEMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES SISTEMA DE FINANCIAMIENTO INCENTIVOS CREDITOS PRODESAL SAT PROGYSO PROGRAMA ASOCIATIVIDAD ECONOMICA (*) PDI INVERSIONES Y K DE TRABAJO PRODESAL, PADIS, PDTI, PRODEMU CREDITO CORTO PLAZO SEGURO PRODEMU ALIANZAS PRODUCTIVAS Turismo Rural SELLO MANOS CAMPESINAS (*) RIEGO SIRSD-S CREDITO LARGO PLAZO LEASING GANADERO (*) PADIS ASESORIA ESPECIALIZADA Y GESTOR COMERCIAL (*) Sabores del Campo Programa Gestión Empresarial (***) Regularización de Recursos Productivos Tierra y Agua PRADERAS PDTI PROGRAMA DE CAPACITACION SERVICIO A PROYECTOS INDIVIDUALES Y ASOCIATIVOS (**) Programas Transversales (*) Implementación en el transcurso del 2° semestre 2015. (**) Implementación a partir de enero de 2016. (***) Programa será reemplazado por Programa Asociatividad Económica a partir de Enero del 2016

51 Número de usuarios y usuarias por programa a la fecha de corte 2015.3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.1. Estrategia de Atención Integral Número de usuarios y usuarias por programa a la fecha de corte 2015. Fuente: Base Tesorería (20/07/15)

52 Presupuesto vigente al cierre del reporte, por programa.3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.1. Estrategia de Atención Integral Presupuesto vigente al cierre del reporte, por programa. * El presupuesto para Emergencia está sujeto a la ocurrencia de eventos climáticos adversos. Fuente: Reporte de Presupuesto, 17 de julio del 2015

53 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.2. Programa de ComercializaciónEnfoque: Una estrategia diversificada en cuanto a mercados: todos son válidos Mercado interno: una oportunidad a reforzar Cuatro pilares: Inclusión AFC - Alimentación sana – Desarrollo Local - Sustentabilidad Los circuitos cortos y compras públicas Mercados internacionales de nicho (orgánico, comercio justo, naturales, etc.) De visibilización de la AFC y acercamiento a los ciudadanos Sello Manos Campesinas: visibilidad y preferencia por la AFC Expo Mundo Rural, ferias, tiendas, etc Con nuevos apoyos a la comercialización: Ampliación y perfeccionamiento de los programas regulares: Alianzas Productivas, SAT, PRODESAL Nuevos servicios: Sello Manos Campesinas, Gestor Comercial, Apoyo a las Organizaciones Económicas, Servicio a Proyectos

54 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.2. Programa de ComercializaciónComponentes: Sello “Manos Campesinas” Vitrinas propias (Expos Mundo, Estándares feriales, etc.) Participación en Vitrinas de otros (Ñam, Achiga, Expo Milán, Recomiendo Chile.) Otras acciones de promoción (Catálogos, Guías) Nuevos lugares y formas de venta: comercio electrónico, mercados urbanos, tiendas) Compras públicas Convenios para el perfeccionamiento de las relaciones comerciales (CODEMA, Lo Valledor, Supermercados, etc) Mercados de nichos de Exportación (PROCHILE, Comercio Justo) Estudios: Circuitos Cortos, Compras Públicas, Valor Agregado, Asociatividad económica Manuales: Circuitos Cortos Mercados urbanos y Tiendas especializadas Gestor Comercial, Apoyo a Organización Económica, Alianzas Productivas, SAT, PRODESAL, PDTI, PADIS, PRODEMY, Servicio a Proyectos Valor agregado: Sabores del Campo, Programas Etiquetas 1. Promoción y visibilización de los productos y servicios de la AFC. 2. Nuevos modelos de comercialización: apertura de nuevas relaciones comerciales y perfeccionamiento de las existentes. 3. Mejoramiento del entorno comercial (Información y estudios) 4. Programas regulares de Desarrollo de capacidades y financiamiento.

55 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 33. Nuestra Plataforma de Servicios 3.3. Programa Agricultura Sustentable PROPOSITO: Promover la Incorporación de Prácticas y Manejos Ambientalmente Sustentables en los sistemas productivos y emprendimientos de los usuarios y usuarias de INDAP, con el fin de imprimir progresivamente un sello verde a la acción de fomento de la Institución. ENFOQUE: De Transversalidad en la acción de fomento de INDAP, buscando incidir en todos los ámbitos en los que interviene la Institución. De Revisión y Ajuste permanente de la Plataforma de Programas y Servicios de INDAP, creando los mecanismos normativos necesarios para Incentivar las Buenas Prácticas y Manejos, y Desincentivar aquellas que no lo son. Promoción de prácticas y manejos ambientalmente sustentables que se orienten a la Recuperación, Conservación y/o Uso Sustentable de los Objetos definidos: Agua Suelo Aire Energía Biodiversidad Salud de las personas

56 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 33. Nuestra Plataforma de Servicios 3.3. Programa Agricultura Sustentable Componentes: Levantamiento y difusión de experiencias exitosas de usuarios y usuarias de la Institución. Realización de talleres y seminarios. Exposición y distribución de material de difusión en ferias y exposiciones locales, regionales y nacionales. Articulación con INIA para la identificación de prácticas y manejos aplicables y pertinentes a la AFC. Ejecución de estudios y elaboración de guías y manuales que aporten conocimientos técnicos y herramientas metodológicas. Desarrollo de capacidades de los funcionarios de INDAP y equipos técnicos y consultores. Desarrollo de capacidades de los usuarios y usuarias de INDAP (Convenio INDAP – SENCE). Revisión y ajuste permanente de la plataforma de programas y servicios de Fomento. Diseño de incentivos y desincentivos normativos que promuevan la implementación de buenas prácticas ambientales en los servicios regulares de INDAP. Diseño de mecanismos que promuevan el desarrollo de proyectos ambientalmente sustentables (concursos especiales de proyectos, otros). Participación activa en instancias de coordinación interinstitucional (públicas, publico-privadas, academia, otros). Promoción de convenios de trabajo y colaboración con instituciones vinculadas al quehacer ambiental. Apalancamiento de recursos desde Gobiernos Regionales y otras instituciones públicas y privadas. 4. Difusión y sensibilización. 1. Generación de conocimientos y desarrollo de capacidades. 2. Transversalización del Programa Ambiental en la acción de fomento de INDAP. 3. Articulación interinstitucional y apalancamiento de recursos

57 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 43. Nuestra Plataforma de Servicios 3.4. Programa de Desarrollo de Consultores de Fomento PROPOSITO: Mejorar las capacidades y habilidades de los Consultores de Fomento, contribuyendo a incrementar el impacto de los Programas de INDAP en el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina ENFOQUE: Socios Estratégicos: la prestación de servicios de los programas y servicios de INDAP es realizada por más de consultores externos desplegados en todo el país, este estamento constituye un socio estratégico esencial para mejorar la calidad de los servicios de INDAP. Nueva forma de relacionamiento: en tanto socios estratégicos, INDAP se propone generar una nueva forma de relacionamiento y participación de los consultores, así como también, incorporarlos al proceso de mejoramiento y modernización institucional.

58 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 43. Nuestra Plataforma de Servicios 3.4. Programa de Desarrollo de Consultores Componentes: Contar con un Directorio único y público, con la información disponible para todos los interesados. Conocer todos los antecedentes de cada consultor de manera que al momento de su selección se pueda contar con información completa y confiable. Conocer las evaluaciones de desempeño de los consultores. Conocer las evaluaciones de competencias laborales de los consultores. Evaluar las competencias técnicas y psicolaborales de los consultores. Establecer las brechas entre las competencias técnicas y psicolaborales observadas y las requeridas para cumplir con sus funciones. Desarrollar un plan de formación capaz de cubrir las brechas detectadas. 1. Directorio Nacional de Consultores de Fomento. 2. Evaluación de Competencias laborales.

59 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 43. Nuestra Plataforma de Servicios 3.4. Programa de Desarrollo de Consultores Componentes: Las Evaluaciones de desempeño constituyen una herramienta fundamental en la gestión de los Programas, por cuanto permiten: • Contar con información para apoyar la toma de decisiones de los productores e INDAP, respecto a los Consultores con los cuales les resulta más conveniente trabajar de acuerdo a las necesidades y objetivos de desarrollo de los productores. • Identificar los elementos relacionados con el desempeño, los mide y proporciona retroalimentación a los propios Consultores, respecto a sus fortalezas y debilidades. • Determinar las necesidades de formación y desarrollo de los Consultores. • Identificar y objetivar la toma de decisiones respecto de la continuidad de los consultores en los programas de INDAP, de manera de asegurar la calidad de los servicios a los productores. • Entregar insumos para la evaluación de resultados e impacto de los propios Programas/Servicios de Fomento. Ámbitos de Evaluación Cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Trabajo Anual. Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Anual. Percepción y satisfacción de los usuarios. 3. Evaluación de Desempeño.

60 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 43. Nuestra Plataforma de Servicios 3.4. Programa de Desarrollo de Consultores Componentes: Canal de información e intercambio de acceso rápido para los Consultores: Intercambio de información. Cursos Talleres Estudios de interés Materiales de Apoyo (Manuales, cursos para productores) 5. Sistema de Información en Línea. 4. Orientación y Actualización Continua. Destinada a mejorar las capacidades de los consultores, mediante: Sistema soporte expertos. Talleres/Cursos en Temas Transversales. Talleres/Cursos en temas específicos. d. Talleres de Intercambio de Experiencias.

61 Presupuesto Ejecutado (M$) y Ejecución a la fecha (%)3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.5. Programas de Desarrollo de Capacidades Programa Objetivo Número de Usuarios/as Presupuesto Ejecutado (M$) y Ejecución a la fecha (%) PRODESAL Apoyar a los pequeños(as) productores(as) agrícolas, campesinos(as) y sus familias que desarrollan actividades silvoagropecuarias, para fortalecer sus sistemas productivos y actividades conexas, procurando mejorar sus ingresos. 83.272 (58%) PDTI Apoyar a pequeños(as) agricultores(as) agrícolas pertenecientes a las familias indígenas, a comunidades, asociaciones o grupos de hecho, para fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y actividades conexas, respetando su cosmovisión y procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 34.947 (54%) PADIS Apoyar a los beneficiarios(as) de la Región de Coquimbo a fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y asociadas, a través de la entrega de asesoría técnica y fondos de inversión. 2.451 (41%) Convenio INDAP PRODEMU Incorporar a las mujeres de los sectores rurales de Chile al trabajo independiente, a través de una estrategia a 3 años, que implica el desarrollo de inversiones del tipo económico productivas, asociadas a un plan de formación psicosocial y técnico. 297 (85%) Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

62 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 53. Nuestra Plataforma de Servicios 3.5. Programas de Desarrollo de Capacidades Programa Objetivo Número de Usuarios/as Presupuesto Ejecutado (M$ y % de ejecución anual) SAT Contribuir a mejorar de forma sostenible el nivel de competitividad del negocio o sistema productivo desarrollando las capacidades de los usuarios (as), por medio de acciones de transferencia técnica, asesoría en gestión y la articulación con otros programas de fomento. 11.394 (37%) Alianzas Productivas Generar encadenamientos productivos y comerciales sostenibles en el tiempo, creando condiciones para que los(as) pequeños(as) agricultores(as) accedan a mejores alternativas comerciales y nuevos mercados. 3.296 (24%) Turismo Rural Generar condiciones de apoyo para promover acciones de asesoría, capacitación y promoción de los emprendimientos de los usuarios(as) o potenciales usuarios(as) que se dedican a este rubro. En proceso de actualización Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

63 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 53. Nuestra Plataforma de Servicios 3.5. Programas de Desarrollo de Capacidades Programa Objetivo Número de Usuarios Presupuesto Ejecutado (M$ y % de ejecución anual) Sello Manos Campesinas Es un distintivo que busca diferenciar y potenciar los productos y servicios generados por la AFC, asegurándole al consumidor el origen a través del reconocimiento de ciertas características y atributos propios de los procesos productivos y el “saber hacer” en la producción campesina. Los rubros incluidos en el Piloto corresponden a: (i) Hortalizas y Frutas Frescas, (ii) Procesados de Hortalizas y Frutas; (iii) Quesos Maduros; (iv) Miel; y (v) Artesanía. Programa Nuevo Asesoría Especializada y Gestor Comercial Apoyar a productores en la organización de su oferta de productos, en la negociación de condiciones de venta y en la logística de comercialización. Sabores del Campo Mejorar la gestión técnica y comercial de sus empresas y productos, mediante la entrega de soportes técnicos especializados que permitan iniciar y/o mejorar la inserción en el mercado, bajo la denominación de pertenecientes a la categoría de Alimentos Procesados. En proceso de actualización Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

64 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 53. Nuestra Plataforma de Servicios 3.5. Programas de Desarrollo de Capacidades Programa Objetivo Número de Organizaciones Presupuesto Ejecutado (M$ y % de ejecución anual) PROGYSO Mejorar el resultado económico de las empresas, mediante la implementación de herramientas de gestión y la instalación de competencias en los agricultores, que les permitan tomar mejores decisiones. 36 (14%) Programa Asociatividad Empresarial (PAE) El objetivo del programa es otorgar un apoyo a negocios asociativos formales e informales, otorgando mayor amplitud a las iniciativas por medio del fortalecimiento organizacional, tecnologías duras y blandas, entre otros. - Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

65 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.6. Programas de InversiónObjetivo Número de Usuarios Presupuesto Ejecutado (M$ y % de ejecución anual) PDI Cofinanciar inversiones destinadas a incorporar tecnologías orientadas a capitalizar y modernizar los procesos productivos de las empresas campesinas, contribuyendo con ello al desarrollo de la competitividad de sus actividades. 3.645 (34%) SIRSD-S Incentivo económico no reembolsable, destinado a cofinanciar actividades y prácticas para recuperar los suelos agropecuarios degradados y/o mantener los suelos agropecuarios recuperados, con la aplicación de prácticas que eviten que los suelos se retrotraigan por debajo de los niveles mínimos técnicos ya alcanzados. 10.364 (42%) Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros Incentivar el establecimiento de praderas suplementarias y/o recursos forrajeros como herramienta efectiva para disponer de forraje invernal y/o estival en los predios de la AFC donde el rubro ganadero es el negocio principal del sistema productivo predial. 10.574 (87%) Riego Mejorar la gestión del agua para riego eficiente, potenciando el mejoramiento de canales, pozos, riego tecnificado y captadores de agua no aprovechable. 1.861 (25%) Regularización de Recursos Productivos Tierra y Agua Mejorar la seguridad jurídica de la tenencia imperfecta de la tierra y el agua, de los pequeños(as) productores(as) agrícolas, usuarios(as) y/o potenciales usuarios(as) de INDAP. Programa Nuevo (continuación de los programas Bono Legal de Aguas y Esta es Mi Tierra) Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

66 Presupuesto Ejecutado M$3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.7. Programas de Asistencia Financiera - Créditos Programa Objetivo Número de Usuarios/as Presupuesto Ejecutado M$ Créditos de Corto Plazo de enlace para inversiones Financiar los gastos asociados a las inversiones de los proyectos que tienen asignado el incentivo o bonificación de inversiones mientras se hace efectiva la bonificación que se paga una vez ejecutadas y recepcionadas las inversiones. 30.555 (67%) Créditos de Corto Plazo individual o empresas de enlace para SIRSD-S Entregar crédito de corto plazo para  financiar los gastos asociados a las prácticas o las labores contenidas en los planes de manejo aprobados con recursos asociados al SIRSD-S. Crédito de Corto Plazo individual de enlace para el Programa Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros Financiar parcialmente los gastos asociados a las labores contenidas en los planes de establecimiento de praderas suplementarias y recursos forrajeros, mediante la entrega de recursos no reembolsables asignados a través del Programa de Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros. Crédito pre-aprobado de Corto Plazo individual Financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para el fomento de actividades económicas de carácter silvoagropecuario. Crédito de Corto Plazo individual Financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para desarrollar actividades económicas, cuya capacidad de generación de recursos permita el pago total de la obligación dentro del plazo indicado. Crédito de Corto Plazo Empresas Financiar parcialmente el capital de operación necesario ya sea para acopio, selección, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, así como también los planes de explotación anual de los predios propios o de los asociados a una organización agrícola. Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

67 Presupuesto Ejecutado M$3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.7. Programas de Asistencia Financiera - Créditos Programa Objetivo Número de Usuarios/as Presupuesto Ejecutado M$ Crédito de Largo Plazo complementario para inversiones Financiar los gastos correspondientes al aporte propio del beneficiario(a), asociados a las inversiones de proyectos aprobados y con recursos de incentivos o bonificación de inversiones asignados. 10.909 (52%) Crédito de Largo Plazo individual o empresas enlace de Riego y Drenaje Financiar parcialmente obras de riego y/o drenaje que han obtenido el certificado de bonificación de riego y drenaje que otorga  la Ley Crédito de Largo Plazo individual Financiar parcialmente inversiones en activos fijos, incluido el capital de trabajo determinado en el respectivo proyecto. También financia el capital de trabajo de actividades cuya capacidad de generación de recursos no permite el pago total dentro de los 359 días. Crédito de Largo Plazo individual o empresa para manejo de bosque nativo Financiar parcialmente los costos de manejo del bosque nativo, en predios de pequeños(as) propietarios(as) forestales, que califiquen como tal, según la Ley Nº20.283/2008, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, y que hayan recibido la asignación de la bonificación administrada por CONAF. Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

68 Evolución en porcentajes de la cartera de Créditos.3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.7. Programas de Asistencia Financiera - Créditos Evolución en porcentajes de la cartera de Créditos. Fuente: División de Asistencia Financiera, 21 de julio del 2015

69 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 83. Nuestra Plataforma de Servicios 3.8. Programas de Asistencia Financiera - Seguros Programa Objetivo Número de Usuarios/as Presupuesto Ejecutado (M$ y % de ejecución anual) Programa de apoyo para la contratación de Seguro Ganadero Brindar, mediante el contrato con la compañía aseguradora, protección frente a la muerte, enfermedades y robo de los animales, entre otras cosas, según la cobertura disponible en la póliza, tratando de reparar en parte o en su totalidad las consecuencias materiales negativas causadas en la masa ganadera asegurada por efectos del siniestro. En proceso de actualización (43%) Programa de apoyo para contratación de Seguro Agrícola Facilitar el acceso al Seguro Agrícola a los usuarios(as) productores(as) de un cultivo y/o frutal que mediante el seguro pueda enfrentar los riesgos climáticos a que están expuestos según los tipos de cultivos, recuperando parte de los costos de producción y continuar con su actividad productiva. 7.089 Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

70 Presupuesto Ejecutado (M$ y % de ejecución anual)3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.9. Participación Ciudadana y Organizaciones Programa/ instancias Objetivo Presupuesto Ejecutado (M$ y % de ejecución anual) Encuentros de Diálogo Participativo (Sección Nacional de Organizaciones de Representación, Grupos Temáticos de la REAF, Diálogos Participativos con Pueblos Originarios) Promover la participación de la sociedad civil en la gestión institucional, involucrándola activamente en las diferentes facetas de la política pública del INDAP. (23%) Consejos de la Sociedad Civil (Consejo Asesor Nacional – CAN, Consejo Asesor Ampliado – Nacional, Regional, Consejo Asesor Regional – CAR, Comité de Agencia de Área – CADAS) Otras instancias de participación (Mesa de Coordinación y Seguimiento PRODESAL y Mesas por Rubro) Fuente: INDAP, Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018; Base Tesorería , 20 de julio del 2015

71 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.10. Emergencia AgrícolaLa Emergencia Agrícola se destina a apoyar a los usuarios(as) afectados(as) negativamente por situaciones de emergencias por causa de fenómenos naturales y/o actividad humana, de carácter fortuito o de fuerza mayor, cuyas principales consecuencias son el daño en la actividad productiva y/o negocio agropecuario. A continuación, se presenta el monto ejecutado y el número de atendidos a la fecha de corte del presente reporte. Evento Monto Ejecutado M($) Atendidos Déficit hídrico bonos 85.825 Déficit hídrico otros Incendios forestales 76.694 164 Plaga insectos - Lobesia 335 Heladas Precipitaciones inundaciones y nevazones 3.208 Rezago productivo 29.384 561 Total general 90.093 Fuente: Sistema de Emergencia, 30 de Junio del 2015

72 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3.10. Emergencia AgrícolaPresupuesto asignado a las Emergencias Agrícolas, por región y principales indicadores, año 2015. Región Recursos Presupuestados (M$ ) Recursos Ejecutados (M$ ) Recursos Ejecutados (%) N° de Clientes Totales ARICA Y PARINACOTA --- TARAPACA ANTOFAGASTA 33.900 100 164 ATACAMA 38,6 818 COQUIMBO 83,1 9.765 VALPARAíSO 87,9 3.294 R. METROPOLITANA 54.000 13,1 74 O'HIGGINS 67,4 134 EL MAULE 90,9 358 BIOBíO 38,5 4.946 LA ARAUCANíA 61,9 32.785 LOS RíOS 97 13.572 LOS LAGOS 86,8 19.100 AYSéN NIVEL CENTRAL (*) 96,2 1 TOTAL 69,7 85.011 Fuente: Sistema de Emergencia, 30 de Junio del 2015

73 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 113. Nuestra Plataforma de Servicios Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados Población usuaria del rubro Turismo Rural de INDAP, según región y año de ejecución: Región Total Año Arica y Parinacota 4 2012 en actualización Tarapacá 12 2014 solo Pica Antofagasta 20 2014 Atacama 15 Coquimbo 24 Valparaíso 125 Metropolitana 32 O´Higgins 43 Maule 29 Biobío - Araucanía 191 2013 Los Ríos 155 Los Lagos 311 Aysén 73 Magallanes 1 2013 en actualización Total Nacional 1.035 Fuente: Sistema de Diagnósticos 2014

74 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 113. Nuestra Plataforma de Servicios Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados Región PDI ($) IFP ($) PDTI ($) TOTAL ($) % Arica y Parinacota - 1,0 Tarapacá 0,5 Antofagasta Atacama 6,1 Coquimbo Valparaíso 5,9 Metropolitana 0,8 O´Higgins 2,3 Maule 1,3 Biobío 7,2 Araucanía 10,8 Los Ríos 30,1 Los Lagos 26,0 Aysén 7,5 Magallanes 0,6 Total Nacional ($) 100,0 49,4 35,2 15,4 La inversión colocada en Turismo Rural, proviene de distintos programas. Los montos regionales por programa en el año 2014 se muestran en el siguiente cuadro: Fuente: Sistema de Diagnósticos 2014

75 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 113. Nuestra Plataforma de Servicios Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados El rubro Artesanía tiene como principal actor la textilería: el 74% de los usuarios/as se desarrolla en dicha actividad. Fuente: Sistema de Diagnósticos, 2014.

76 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 113. Nuestra Plataforma de Servicios Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados El rubro Artesanía se encuentra presente en todo el país, la Región de la Araucanía es la que posee el mayor número de usuarios/as. Región Alfarería Cestería Orfebrería Talabartería Madera Textilería TOTAL Arica y Parinacota - 1 42 43 Tarapacá 61 62 Antofagasta 2 4 17 24 Atacama 3 7 5 15 Coquimbo Valparaíso 8 13 30 Metropolitana 6 O´Higgins 10 9 49 Maule 25 18 505 588 Biobío 36 203 40 311 612 Araucanía 28 175 1.005 1.255 Los Rios 12 113 320 460 Los Lagos 81 55 653 801 Aysén 39 Magallanes 93 387 35 75 438 2.969 3.997 Fuente: Sistema de Diagnósticos, 2014.

77 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 113. Nuestra Plataforma de Servicios Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados La inversión colocada en el rubro Artesanía, proviene de distintos programas. Los montos regionales por programa en el año 2014 se muestran en el siguiente cuadro. Región PDI IFP PDTI TOTAL % Arica y Parinacota - 2,4 Tarapacá 17,6 Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso 0,7 Metropolitana O´Higgins 1,4 Maule 10,7 Biobío 7,6 Araucanía 33,7 Los Rios 11,8 Los Lagos 13,3 Aysén 0,9 Magallanes 100,0 24,4 33,4 42,2 Fuente: Sistema de Diagnósticos 2014

78 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 113. Nuestra Plataforma de Servicios Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados Existe un total de usuarios/as en el rubro Productos Procesados; su distribución según programa se muestra a continuación: Fuente: Sistema de Diagnósticos 2014

79 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 113. Nuestra Plataforma de Servicios Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados Distribución de usuarios/as por Productos Procesados. Se destacan las mermeladas y los productos lácteos y sus derivados. Fuente: Sistema de Diagnósticos 2014

80 3. Nuestra Plataforma de Servicios 3. 113. Nuestra Plataforma de Servicios Un zoom al Turismo, la Artesanía y a los Productos Procesados El monto total colocado en inversiones para el rubro de Productos Procesados durante el año 2014 fue de $ Los usuarios/as del Programa PRODESAL son los receptores del 65% de estos recursos. Fuente: Sistema de Diagnósticos 2014

81 4. Presupuesto

82 4. Presupuesto 4.1. Evolución del PresupuestoEn el periodo comprendido entre los años 2006 y 2015, el presupuesto real creció en un 77%. Fuente: SIGFE (30/06/15)

83 4. Presupuesto 4.2. Evolución del Presupuesto por SubtítuloEvolución del presupuesto destinado a la asistencia técnica (transferencias corrientes - Subtítulo 24), periodo 2006 – 2015 (base 2006). Fuente: SIGFE (30/06/15)

84 4. Presupuesto 4.2. Evolución del Presupuesto por SubtítuloEvolución del presupuesto destinado a inversiones (transferencias de capital - Subtítulo 33), periodo 2006 – 2015 (base 2006). Fuente: SIGFE (30/06/15) * El Subtítulo 33 fue creado el año 2009.

85 4. Presupuesto 4.2. Evolución del Presupuesto por SubtítuloEvolución del presupuesto de Créditos (Subtítulo 32), periodo 2006 – 2015 (base 2006). Fuente: SIGFE (30/06/15)

86 4. Presupuesto 4.2. Evolución del Presupuesto por SubtítuloEvolución del presupuesto para Soporte Institucional (Subtítulo 22), periodo 2006 – 2015 (base 2006). Fuente: SIGFE (30/06/15)

87 4. Presupuesto 4.2. Evolución del Presupuesto por SubtítuloEvolución del presupuesto para Remuneraciones (Subtítulo 21 y 23), periodo 2006 – 2015 (base 2006). Fuente: SIGFE (30/06/15)

88 4. Presupuesto 4.3. Composición del GastoComposición del gasto presupuestario, año 2015. Fuente: SIGFE (30/06/15)

89 4. Presupuesto 4.4. Recursos ApalancadosDurante el año 2015, las 15 direcciones regionales de INDAP apalancaron un total de $ millones anuales: 87,5% desde los GOREs, 11,8% de los municipios y 0,7% de las empresas privadas. REGION Recursos apalancados por las regiones (MM$ ) GORE RSE MUNICIPIOS ARICA Y PARINACOTA 0,0 16,3 TARAPACA 66,6 ANTOFAGASTA 187,6 13,9 ATACAMA 191,1 166,7 24,2 COQUIMBO 442,4 132,3 VALPARAISO 2.845,0 36,1 307,2 METROPOLITANA 1.270,0 120,3 O'HIGGINS 428,7 199,5 MAULE 1.290,4 385,3 BIOBIO 7.981,0 1.002,0 ARAUCANIA 3.150,0 451,7 LOS RIOS 2.746,5 296,7 LOS LAGOS 2.495,6 513,8 AYSEN 3.469,0 33,1 MAGALLANES 5,2 10,6 Total 26.497,4 207,9 3.573,7 Fuente: Información entregada por las Direcciones Regionales de INDAP, 2015.