1 INFORME DE GESTION 2007 – 2010 PRIMEROS CIEN DIAS DE GESTIONMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI MUNICIPIO Y POBLACION UNIDOS POR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD INFORME DE GESTION 2007 – 2010 PRIMEROS CIEN DIAS DE GESTION PROF. ESTHER BEATRIZ CASTRO TINOCO ALCALDESA

2 BASE LEGAL LEY LEY DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA LEY Y SU MODIFICATIRIA LEY Nº 27806 LEY LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY – LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL ART. 31º Y 199º CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. LEY LEY DE BASES DE DESENTRALIZACION LEY LEY DE LA PARTICIPACION CIUDADANA D. S. Nº EF-REGLAMENTO DE LA LEY LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

3 SECRETARIA GENERAL Tec. Janet Betty Orosco Areche Secretaria General

4 FUNCIONES Brindar apoyo administrativo a los órganos de gobierno, (Alcaldía, Concejo Municipal, Regidores, Comisiones) Administrar las actividades del protocolo e imagen institucional y las comunicaciones, Administra los procesos de trámite documentario. Y archivo central Responsable de acciones de Fedatarización Responsble de hacer registrar y comunicar los acuerdos de Consejo Municipal

5 PROBLEMAS ENCONTRADOSÓrgano administrativo desorganizado y sin orden. No se encontró registro alguno sobre Normas Municipales (Resoluciones, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos de Concejos, Reglamento Interno de Concejo Municipal periodo 2007 – 2010. Diversos Expedientes en curso o pendientes de trámite. No se encontró Memoria Anual de los años 2007 – 2010. No existencia de directivas internas para el área de: Trámite Documentario (Mesa de Partes) y Archivo Central. Carencia o desactualización de los Instrumentos de Gestión: MOF, ROF, CAP, PAP y TUPA.

6 ACCIONES REALIZADAS Ordenamiento documentario y procedimental del área de Secretaría general. Control computarizado de documentos emitidos y recibidos Implementación del Libro de Actas de Fedatario. Implementación del Libro de Donaciones. Elaboración y Aprobación del Reglamento Interno del Concejo. Se implementará con un software el control de la documentación que se procesa.

7 A LA FECHA SE HAN REALIZADO :Formulación de 63 Resoluciones de Alcaldía. 70 Oficios. 20 Acuerdos de Concejo. 04 Ordenanzas Municipales. 40 Informes. 35 documentos Fedateados. Atención de expedientes por Trámite Documentario: * Enero expedientes. * Febrero expedientes. * Marzo expedientes. Total

8 ASESORIA LEGAL Abog . Richard Y. Molina Ramírez

9 FUNCIONES Responsable de Asesorar en asuntos jurídicos, administrativos , contenciosos y sobre todo de la legislación municipal. PROBLEMAS ENCONTRADOS: Nula o escasa orientación legal en la anterior gestión. Quebrantamiento de las normas legales en procesos de organización, procesos de compras y licitaciones

10 ACCIONES REALIZADAS Cooperar con el ordenamiento y organización de la Municipalidad. Se están dando la orientaciones legales y normativas a la actual gestión en el marco del estado de derecho. Denuncia Penal Interpuesta ante la Fiscalía caso Licitación Pública N° CE/MDY para la contratación de la «Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Mejoramiento de los Baños Termales en la Localidad de Yauli, Distrito de Yauli-Junín» Denuncia Penal Interpuesta ante la Fiscalía caso Obra «Estadio Municipal» Denuncia Penal Interpuesta ante la Fiscalía caso «Elaboración del Catastro de Yauli y sus Anexos» Apertura de Proceso Administrativo a los miembros del Comité Especial de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, responsables del proceso para la «Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Mejoramiento de los Baños Termales en la localidad de Yauli» Apertura de Proceso Administrativo a los miembros del Comité de Adjudicación de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, responsables del proceso de la obra: «Mejoramiento de la Carretera Cut Off Yauli – Desvío Baños Termales Primera Etapa»

11 SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOLic. Liz M. Cárdenas Yllescas Sub Gerente

12 FUNCIONES Conducimos, asesoramos, evaluamos y ejecutamos los planes y programas del Presupuesto de la Municipalidad El Presupuesto Municipal se descompone en Ingresos y Gastos: INGRESOS : Toda captación por diversa fuente y origen GASTOS : Todo gasto que se realiza en actividades y proyectos

13 PROYECTOS PROGRAMADOS 2011No. PROYECTO MONTO 01 ESTUDIOS DE PREINVERSION 327, 828 02 FORTALECIM. DE CAPACIDADES HUAMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES 280, 000 03 FORTALEC. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 148, 772 04 DISMINUC. DESNUTRIC. INFANTIL EN ÑINOS MENORES DE 13 AÑOS 250, 000 05 CONSTRUC. MURO DE CONTENCION EN EL PUEBLO DE MANUEL MONTERO 100, 000 06 REFORESTACION Y RECUPERACION AREA VERDES DISTRITO YAULI 07 AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES 200, 000 08 MEJORAM. DE LA CARRETERA CUT OO – YAULI-DESVIO BAÑOS TERMALES 3 849, 979 09 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN DISTRITO DE YAULI 300, 000 10 MEJORAMEINTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 350, 000 11 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA ANEXO POMACOCHA 93, 281 12 CONSTRUCCION DE CMPLEJO DEPORTIVO EN MANUEL MONTERO 150, 000 13 GESTION Y CONSTRUCCION DE PUESTO POLICIAL 1era. ETAPA YAULI TOTAL 6 649, 860

14 GASTOS A LOS 100 PRIMEROS DIASPAR-TIDA RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIM EJECU-CION 00 RECURSOS ORDINARIOS 127, 208,00 - - - 07 FONDO DE COMPENSAICION MUNICIPAL 551, 956 215, 561,61 08 OTROS IMPUESTOS M,UNICIPALES 120, 000 3, 553 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 545899 56, 212 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - 18 CANON, SOBRECANON Y REGALÌAS 20 621, 4987 260, 542 TOTAL ANUAL 21 966, 561 535, 870

15 PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION A LA FECHANo PROYECTO P. I. M EJECUCION 01 FORTALC. EQUIPAM. SEGURID. CIUDADANA 211, 891 8, 516 02 ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ELABORACION DE PERFILES 337, 783 18, 530 03 AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONCIO PRADO CDRA. 3 YAULI 46, 154 42, 153 04 CONSTRUC. PAVIMENTAC. CALLE MORE 700, 467 70515 05 AMPLIAC. Y MEJORAM. SIST. AGUA POTABLE Y CONEX. DOMIC. SAN MIGUEL DE PACHACHACA 24, 814 22, 336 06 ACONDIC. BIBLIOTECA YAULI 122, 926 32, 979 07 CONSTRUCC. LOCAL COMUNAL USOS MULTIPLES CRUZ PAMPA 216, 554 TOTAL 1 660, 589 228, 010

16 PROBLEMAS ENCONTRADOSPresupuesto Municipal 2011 muy mal elaborado, con errores gravísimos. No cuenta con previsiones presupuestales. No contaba con instrumentos de gestión como: - Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) - Reglamento de Organización y Funciones (ROF) - Manual de Organización y Funciones (MOF) - Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) - Plan Operativo Institucional (POI) - No cuenta con PAP, CAP, - No cuenta con el Manual de Procedimientos (MAPRO) - Diversas Directivas y Reglamentos de Manejo Presupuestal y Financiero , como Austeridad en el Gasto, Viáticos, Fondos para Pagos en Efectivo.

17 ACCIONES REALIZADAS Se viene rectificando parte del Presupuesto mediante Modificaciones. Se está habilitando parte de las Asignaciones y Partidas Pptles. Se encuentra en Plena elaboración el TUPA 2011 DE LA M.D Yauli Se elaboró los instrumentos de gestión como: - Reglamento de Organización y Funciones (ROF) - Manual de Organización y Funciones (MOF) - Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en ejecución - Se vienen elaborando diversas Directivas y Reglamentos de Manejo Presupuestal y Financiero, como Austeridad en el Gasto, Viáticos, Fondos para Pagos en Efectivo.

18 SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANOIng. Ángel T. Canchanya Peña Sub Gerente

19 Sub Gerencia de Obras y Desarrollo UrbanoOBRAS EJECUTADAS (2007 – 2010) Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

20 CONSTRUCCION DE CERCO TRANSPARENTE PARA VICUÑAS EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHA - YAULIGASTO EJECUTADO : S/. 235,673.00 MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA EJECUTOR: MDY % DE AVANCE FISICO: 90 % DE AVANCE FINANCIERO: 90 OBSERVACIONES: FALTA CULMINAR CON COLOCADO DE CERCO Y POSTES FALTA PINTADO DE INTERIORES DE CASETA MANO DE OBRA FUE POR SUB CONTRATO OBRA INCONCLUSA

21 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SANTA ROSAPRESUPUESTO PROGRAMADO: S/. 301,029.04 MONTO EJECUTADO: S/. 323,029.04 MODAL EJECUCION: CONTRATA EJECUTOR : ALDI INGENIEROS SAC % DE AVANCE FISICO : 90 % DE AVANCE FINANCIERO: 100 OBSERVACIONES AL 31/12/2010: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION OBRA CANCELADA AL 100% ACTUAL: OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION

22 REMODELACION BIBLIOTECA MUNICIPAL III ETAPA - YAULIPRESUPUESTO PROGRAMADO: S/. 489,685.32 MONTO EJECUTADO : S/. 491,245.59 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR: CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC % DE AVANCE FISICO: 100 % DE AVANCE FINANCIERO: 111 OBSERVACIONES : CUENTA CON ADICIONAL DE OBRA DEL 11% NO SE HIZO LA TRANSFERENCIA DE OBRA

23 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA JUVENTUD YAULI I ETAPAMONTO EJECUTADO: S/. 453,994.53 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR: MASEC INVERSIONES EIRL % DE AVANCE FISICO : 100 % DE AVANCE FINANCIERO : 100 OBSERVACIONES AL 31/12/2010: OBRA INTERVENIDA, SE HA RESUELTO EL CONTRATO OBRA SIN LIQUIDACION

24 CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL YAULIMONTO EJECUTADO : S/. 2´301,286.97 MODAL EJECUCION : S/. CONTRATA EJECUTOR : CONSORCIO YAULI % DE AVANCE FISICO: % DE AVANCE FINANCIERO : OBSERVACIONES: OBRA CON CONTRATO RESUELTO MONTO PAGADO SEGÚN VALORIZACIONES S/. 2´301,286.97 MONTO VALORIZADO REAL SEGÚN PERITAJE S/. 1´958,727.30 MONTO FALTANTE POR EJECUTAR S/ ,979.08

25 Sub Gerencia de Obras y Desarrollo UrbanoOBRAS POR EJECUCION Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

26 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXCIONES DOMICILIARIAS EN SAN MIGUEL DE PACHACHACA PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 109,909.34 MONTO EJECUTADO : S/. 92,483.26 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : CONTRATISTAS JLS & EMR % DE AVANCE FISICO : 79 % DE AVANCE FINANCIERO: 79 OBSERVACIONES AL 31/12/2010: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION ACTUAL: OBRA CULMINADA CON OBSERVACION

27 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES CRUZ PAMPA - YAULIPRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 327,060.18 MONTO EJECUTADO : S/. 42,465.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : CONSORCIO YAULI % DE AVANCE FISICO : 10 % DE AVANCE FINANCIERO: 10 OBSERVACIONES AL 31/12/2010: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AVANCE DEL 10% OBRA CON RETRAZO EN AVANCE FISICO ACTUAL: OBRA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 26% OBRA CON RETRAZO EN SU EJECUCION FUERA DE PLAZO DE EJECUCION EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO

28 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOORE - YAULIPRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 357,831.07 MONTO EJECUTADO : S/. 50,000.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : ALDI INGENIEROS SAC % DE AVANCE FISICO : 0 % DE AVANCE FINANCIERO : 14 OBSERVACIONES AL 31/12/2010: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION PAGO POR ADELANTO ACTUAL: OBRA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 22% PARALIZADA POR CASOS FORTUITOS FUERA DE PLAZO DE EJECUCION CON ADICIONAL PROPUESTO

29 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE YAULIMONTO EJECUTADO : S/. 148,801.00 MODAL EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA EJECUTOR : MDY % DE AVANCE FISICO : 65 % DE AVANCE FINANCIERO : 70 ACTUAL: OBRA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 98%

30 OBRAS ADJUDICADAS CON CONTRATO (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010)Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

31 AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONCIO PRADO III ETAPAPRESUPUESTO PROGRAMADO: S/. 113,358.48 MONTO EJECUTADO: S/. 0.00 MODAL EJECUCION: CONTRATA EJECUTOR : MASE INVERSIONES EIRL OBSERVACIONES AL 31/12/2010: CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRA PROCESO DECLARADO NULO DEBIDO A: FALSIFICACION DE DOCUMENTOS ACTUAL: EN REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA SU INICIO DE EJECUCION POR ADM. DIRECTA.

32 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN PACHACHACAPRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 230,880.75 MONTO EJECUTADO : S/. 9,100.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : COMUDEIN SAC OBSERVACIONES AL 31/12/2010: CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRA PROCESO DECLARADO NULO DEBIDO A: LA CARTA DE FIANZA POR SERIEDAD DE OFERTA, NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES (ART. 155 D.S EF, ART. 39 DE LA LEY) EL ART. 167 RLCE, SEÑALA CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PONER FIN AL CONTRATO POR UN HECHO SOBREVINIENTE A LA SUSCRIPCION DEL MISMO. ACTUAL: CUENTA CON REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO DE LICITACION

33 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOI DE PACHACHACA - YAULIPRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 263,722.33 MONTO EJECUTADO : S/. 7,000.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : GRUPO GERENH SAC OBSERVACIONES CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRA LOS GASTOS SON EN LA ELABORACION DEL EXP. TEC. PROCESO DECLARADO NULO DEBIDO A: LA CARTA DE FIANZA POR SERIEDAD DE OFERTA, NO CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS (DOS MESES) EL ART. 167 RLCE, SEÑALA CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PONER FIN AL CONTRATO POR UN HECHO SOBREBENIETE A LA SUSCRIPCION DEL MISMO, SIEMPRES UQE SE ENCUENTRE PREVISTO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO. ACTUAL: PROYECTO EN REFORMULACION

34 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUT OFF – YAULI – DESVIO BAÑOS TERMALESPRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 8´500,000.00 MONTO EJECUTADO : S/. 0.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : CONSORCIO VIAL II OBSERVACIONES CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRA POR LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA ACTUAL: OBSERVADO EN PROCESO DE EVALUACION

35 MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS TERMALES EN LA LOCALIDAD DE YAULIPRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 1´709,749.00 MONTO EJECUTADO : S/. 0.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : CONSORCIO JUNIN OBSERVACIONES CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRA POR LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA PROCESO DECLARADO NULO DEBIDO A: LA CARTA DE FIANZA POR SERIEDAD DE OFERTA, NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES. (ART D.S EF, ART. 39 DE LA LEY) EL ART. 167 RLCE, SEÑALA CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PONER FIN AL CONTRATO POR UN HECHO SOBREVINIENTE A LA SUSCRIPCION DEL MISMO. ACTUAL: EN REQUERIMIENTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

36 DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURALArq. Reyna A. Ortiz Palma

37 FUNCIONES Responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de gestión urbana y ambiental. Desarrolla: Plan de Acondicionamiento Territorial. Plan de Desarrollo Urbano. Los procesos de habilitaciones urbanas, uso del suelo, catastro urbano y rural. Seguridad física, aspectos ambientales. Control de edificaciones, afectación y/o negociación para adquisición de bienes inmuebles declarados de necesidad. Autorizaciones, certificaciones, licencias, concesiones en el ámbito de su competencia.

38 PROBLEMAS ENCONTRADOSÁrea totalmente descuidado en su composición técnica y normativa. No contaba con : - Plan de Desarrollo Urbano. - Plan de Acondicionamiento Territorial. - Catastro Urbano del Distrito. - Esquemas de Zonificación Rural (Anexos, Centro Poblados). - No cuenta con TUPA actualizado ni aprobado. No contaba con equipamiento técnico como niveles , teodolitos, GPS, computadoras y otros , no obstante contar con presupuesto de MODERNIZACION MUNICIPAL. No Cuenta con sistemas informáticos y de procesamiento automático de datos para una optima atención a la población. No hubo un programa de trabajo de Fiscalización Urbana. No se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental que fija la Ley. Se dejó al azahar el crecimiento de la ciudad sin planificación urbana.

39 ACCIONES REALIZADAS Ordenamiento documentario y espacial del Área de Desarrollo Urbano. Se encuentra en plena elaboración el TUPA institucional. Se ha solicitado la formulación del Plan de Desarrollo Urbano. Se está elaborando los términos de referencia del Plan de Acondicionamiento Territorial. Se ha retomado la ejecución del Catastro Urbano de Yauli. Se ha solicitado declarar de prioridad la formulación de los Esquemas de Zonificación Rural (Anexos, Centro Poblados). Se ha requerido la urgente implementación del Área de Desarrollo Urbano con equipos como niveles teodolitos, GPS, computadoras y otros; así como con sistemas informáticos y de procesamiento automático de datos para una mejor atención a la población. Se inició la formulación del Plan de Gestión Ambiental.

40 CATASTRO URBANO Es una radiografía física del distrito, permite conocer la realidad física, jurídica, legal y económica de los predios. Su administración se realiza mediante sistema de información GEOREFERENCIADO. Es de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, domiciliadas o no en el Distrito de Yauli. Su finalidad es de dar una base para el planeamiento urbano y rural, calcular monto de las contribuciones y guardar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad de todos los obligados tributarios

41 CATASTRO % Avance de trabajo: 40 Área de Trabajo: Yauli CercadoComunidad Campesina de Pomacocha y Comunidad Campesina de Pachachaca. - Hidropachachaca. - Anexo San Miguel y Marth Túnel - Campamento Túnel La Victoria. - Campamento San Cristóbal.

42 RENTAS Y RECURSOS HUMANOSBach . Ketty Solís Camarena

43 FUNCIONES Es un órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del sistema de personal. Además de la administración, recaudación, control y fiscalización de todos los ingresos tributarios así como ejecutar las cobranzas de las multas administrativas e ingresos no tributarios.

44 PROBLEMAS ENCONTRADOSRENTAS : RECURSOS HUMANOS: Ausencia de TUPA actualizado en costos. No se cuenta con el Área de Fiscalización. Sistema tributario desactualizado. El padrón de contribuyentes no concuerda en nada con el catastro (en levantamiento). Recaudación sin mayor control tributario. Valores en estado desfasado. No se cuenta con Escalafón de Personal. No se cuenta con Directiva ni Reglamento de Trabajo. No tenía Directiva de Comisiones de Servicios. Registros de Remuneraciones desactualizados.

45 ACCIONES REALIZADAS RECURSOS HUMANOS: RENTAS:Emisión de Informe detallado del Estado Situacional a Alcaldía y Contraloría General de la República. Actualización de Valores para la cobranza de autoevaluó con sistema informático predial. Empadronamiento de Nuevos Contribuyentes. Implementación de Formatos para el fácil y mejor pago del contribuyente. Anulación de pagos con Resolución de Alcaldía N° A/MDY.

46 LOGROS ALCANZADOS - OFICINA DE RENTASAprobación de Ordenanza Municipal “Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos dedicados a actividades lúdicas y expendio de bebidas alcohólicas”. Aprobación de Ordenanza Municipal- sobre el Horario de Funcionamiento de los locales comerciales y de servicios y Licencias Especiales.

47 SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALESProf. Israel Lara Dionicio

48 FUNCIONES Es el órgano de línea de segundo nivel jerárquico, encargado de organizar, dirigir, supervisar, coordinar y promover en el corto, mediano y largo plazo, las actividades de los servicios Públicos , medio ambiente, saneamiento básico Limpieza Pública , parques y Jardines ,seguridad ciudadana ,Defensa Civil , transportes ,cementerio , mercados en el ámbito Jurisdiccional del Distrito de Yauli

49 PROBLEMAS ENCONTRADOSBAJA POLICIA Presupuesto ínfimo que no cubre las necesidades de funcionamiento. TELECABLE Conexiones ilegales que distorsionando imágenes. No existe relación de nuevos usuarios. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Sin presupuesto ni proyecto para su funcionamiento. Personal en condiciones inadecuadas. TRANSPORTE Sin presupuesto para funcionamiento. No existe Ordenanza, Plan de Seguridad Vial ni Plan Regulador de Rutas. AGUA Y SANEAMIENTO Instalaciones sin un plan de distribución. Agua sin cloración. No existe un Plan de Manejo de Agua. No se cuenta con un estudio Hidrologico (% caudal) Falta de pago por el servicio.

50 ACCIONES REALIZADAS EN ÁREASBAJA POLICIA Ampliación de Presupuesto. TELECABLE Redistribución, Legalización. Padrón de Usuarios actualizado y oficial. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Ampliación de presupuesto. Generación de condiciones adecuadas para el personal. Proyecto de manejo de residuos sólidos. TRANSPORTE Proyecto de Ordenanza, y Planes de Seguridad Vial y Plan Regulador de Rutas. AGUA Y SANEAMIENTO Proyecto integral. Generación de Plan de Manejo de Agua Segura. Reestructuración Presupuestal

51 SUB GERENCIA DE SERVICIO SOCIAL Y COMUNALA.S. Veneranda G. Suarez Arias

52 PROBLEMAS ENCONTRADOSEn el Vaso de Leche, Información errónea a Contraloría de la República, sobre la beneficiarios y distribución de alimentos de los tres últimos meses (octubre , noviembre y diciembre). El Sistema de Registro de Beneficiarios se encontró bloqueado. Hallazgo de padrones de distribución duplicados, así como sin indicar la cantidad de productos distribuidos y con firmas falsificadas. Algunos Presidentas de los Comités, no querían dejar el cargo a pesar de haber cumplido su periodo.

53 ACCIONES REALIZADAS Coordinación con las Presidentas de los diferentes Comités, para el re- empadronamiento a los Beneficiarios. Coordinación con el Centro de Salud para el Control de peso y talla a los Beneficiarios. Conformación de los Comités de Adquisición y de Administración. Conformación del Comité Central con la presencia del Representante del Ministerio de Agricultura – Santa Rosa de Sacco, Ministerio de Salud, Presidentas de los Comités del P. V. L., Alcaldesa y Funcionarios de la Municipalidad. A través del MINSA - La Oroya se solicito el informe sobre los valores nutritivos del producto elegido por las Beneficiarias. Realización de reuniones con el Sector de Educación, para elaboración del plan estratégico, problemas prioritarios y otros Conformación del Comité de Salud – Yauli. Se aprobó la entrega de leche evaporada entera en Tarro 410 gr. y Hojuela de quinua avena con vitamina y minerales de 500grs.

54 ACTIVIDADES Vacaciones Útiles y Reforzamiento Académico 2011( participación de 250 niños) Día Internacional de la Mujer, celebrado el dia 8 de marzo del presente. Realización de Copa Perú 2011

55 CAMPAÑAS Mediante convenio con el RENIEC, se realizo la campaña de obtención del D.N.I. gratuito para niños de 0 a 16 años de edad.

56 REGISTRO CIVIL Sr. José Sabuco Martínez

57 FUNCIONES Administrar los registro civiles de la jurisdicción en coordinación con la RENIEC garantizando un servicio eficiente y rápido a los usuarios. Partidas de Nacimiento. Partidas de Matrimonio. Partidas de Defunción. Copias de Actas (nacimiento, matrimonio, defunción). Constancias certificadas diversas. Inscripción de partidas (nacimiento, matrimonio, defunción). Certificado de soltería.

58 DEMUNA Y OMAPED Sr. Raúl Armas Gómez

59 DEFINICION Es el área encargada de proteger y promover los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción. ¿Qué casos atiende? Alimentos. Tenencia. Régimen de Visitas. Violencia Familiar. Maltrato Físico o Psicológico. Filiación Extramatrimonial. Indocumentación infantil. Seguimiento a las Medidas Socio-Educativas.

60 CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDADCon el fin de tener un registro de personas con discapacidad, se viene realizando la Campaña de Empadronamiento, inscribiendo hasta el momento 46 personas. Mayor Información: Oficina de OMAPED- YAULI. Ubicación: Av. Bolognesi N° 208 – Yauli. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:30 am. a 6:30 pm.

61 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOBach. Eduardo Fernández Rojas

62 ACCIONES REALIZADAS Se recupero a un 90% la maquinaria que se encontraban en mal estado. Se lleva a cabo el Proceso Adjudicación Directa Selectiva Nº Ejecución de Obra “ Local de Usos Múltiples – Pachachaca” Se lleva a cabo el Proceso Adjudicación Directa Selectiva Nº Ejecución de Obra “ Ampliación y Mejoramiento de la Red de Agua Potable – Pachachaca” Se lleva a cabo el Proceso Adjudicación Directa Selectiva Nº “Contratación de Alimentos parta el Programa Vaso de Leche”

63 UNIDAD DE CONTABILIDADCPC. Rolando N. López Aguire

64 PROBLEMAS ENCONTRADOSNo se encuentran los libros de Diario, Mayor, Inventarios y Balances de la gestión anterior. No se había declarado el COA ( Confrontación de Operaciones Auto declaradas) ante la SUNAT. Existen Resoluciones de EJECUCIÓN COACTIVA (RECs) de la SUNAT, por omisión a la declaración y pago de ONP, ESSALU, Multas e Interés.

65 ACCIONES REALIZADAS Se viene declarando el COA ( Confrontación de Operaciones Auto declaradas) con el fin de evitar sanciones. Se esta procediendo a cancelar el total de las deudas contraídas. Se cumplió dentro el plazo de la Ley con presentar los Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica. Así como se remitió los saldos de fondos públicos (SAFOP). Se ha cumplido con el tramite para el registro de firmas en todas las cuentas que maneja la Municipalidad. Se ha declarado y pagado el PDT planilla electrónica así como el pago de AFP correspondiente al mes de diciembre 2010 , enero y febrero 2011.

66 UNIDAD DE TESORERIA Melissa Uscamayta Rivera

67 PROBLEMAS ENCONTRADOSSe encontraron recibos de pago de teléfono excesivos. Existe una multa a SUNAT de S/. 5, por no pagar en el debido tiempo (ONP, ESALUD, IGV) Existencia de 15 cuentas corrientes en el Banco de la Nación, 2 en el Banco Continental y 1 en Caja Municipal. Sistema de Caja obsoleto no concordante con lo estipulado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Existencia de diversos recibos de ingreso por diferentes conceptos, recibos faltantes y sin pre numerar. Se tiene una multa al 100% por no haber declarado al DAOT (Declaración Anual de Operaciones con Terceros) – No existe constancia de pagos de AFP, ONP, ESSALUD y demás pagos a SUNAT.

68 ACCIONES REALIZADAS Se encontraron recibos de pago de teléfono excesivos. Existe una multa a SUNAT de S/. 5, por no pagar en el debido tiempo (ONP, ESALUD, IGV) Anulación de las cuentas corrientes en el Banco Continental y en Caja Municipal, ya que estas generaban deudas por mantenimiento. Se tiene previsto la implementación de un Sistema de Caja concordante con el Ministerio de Economía y Finanzas. Emisión de un solo recibo por conceptos diversos, a fin de que se pueda tener un mayor control. Se tiene una multa al 100% por no haber declarado al DAOT (Declaración Anual de Operaciones con Terceros) – No existe constancia de pagos de AFP, ONP, ESSALUD y demás pagos a SUNAT.