1 Informe Ejecutivo de Gestión RAMIRO TAFUR REYES Alcalde de Santiago de Cali Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

2 Informe Ejecutivo de GestiónASPECTOS FINANCIEROS Informe Ejecutivo de Gestión

3 Informe Ejecutivo de GestiónDepartamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería Informe Ejecutivo de Gestión

4 Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaSITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

5 Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaSITUACIONES POR RESOLVER. Priorizar debidamente los recursos para inversión. Establecer una estructura orgánica funcional, optima mínima. Definir claramente políticas estratégicas por sectores, de tal manera que la actividad, acción o proyecto que no esté direccionado a la estrategia definida, no debe ser autorizada. Fortalecer recaudos a partir del 2010, vigencia en la cual se inicia la amortización a capital de la Deuda Pública y en consecuencia se rebajan los recursos de inversión. Calculo actuarial a diciembre 31 de 2005: $ Provisiones para el pasivo pensional a la fecha $ : * Patrimonio Autónomo: $ * FONPET: $ Mayor pago en el Servicio de la Deuda por incremento en la tasa de interés. Disminución en el recaudo de la Sobretasa a la gasolina. Disminución en el recaudo de la renta que financia la nomina de los guardas de transito PRINCIPALES LOGROS Saneamiento contable. Cumplimiento Programa de ajuste de junio 2001. Centro de atención al contribuyente. Levantamiento de procesos. Modernización tecnológica para gestión. Sistema de Gestión Financiera Integrado en SAP. FACTORES RESTRICTIVOS Recursos financieros limitados. Recurso humano de planta limitado. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

6 CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 INGRESOS CORRIENTES -2% 3% 37% 5% 11% 4% INGRESOS DE CAPITAL -1% -44% -15% 57% 10% 78% Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

7 Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaINGRESOS CORRIENTES: Tributarios - Predial - Industria y Comercio - Vehículos No tributarios - Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001) - Tasas y derechos - Multas - Rentas contractuales (entre los principales) RECURSOS DE CAPITAL: Recursos del Balance Rendimientos Financieros Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

8 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 DETALLE (Millones) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Crec. Ing. Tributario 7% -6% 17% 2% 6% 12% Ingresos no Tributarios Crec. Ing. No Tributario -13% 62% 8% 15% -3% Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

9 Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaPARTICIPACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN DENTRO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 DETALLE (Millones) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 INGRESOS TOTALES Transferencias Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

10 PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS DE GASTOS DENTRO DEL TOTALDepartamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS DE GASTOS DENTRO DEL TOTAL DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FUNCIONAMIENTO 65% 48% 28% 30% 24% SERVICIO DE LA DEUDA 4% 2% 17% 10% 6% INVERSIÓN 31% 50% 55% 61% 66% 71% Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

11 Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaCOMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN A PRECIOS CONSTANTES DE 2006 DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ICLD – Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.116 12.484 13.316 64.947 90.356 SANEAMIENTO 7.844 10.156 12.199 12.598 14.333 22.252 CONSTITUCIONAL TOTAL INVERSIÓN Crec. Inversión 41% 9% 47% 29% 39% Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

12 INVERSIÓN ACUMULADA A ABRIL 2007Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería INVERSIÓN ACUMULADA A ABRIL 2007 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

13 COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIONES DEL SERVICIO DE LA DEUDADepartamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIONES DEL SERVICIO DE LA DEUDA Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

14 Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaINDICADOR DE LA LEY 617 DE 2000. DETALLE (Millones) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ICLD – Ingresos Corrientes de Libre Destinación G. FUNCIONAMIENTO G.F/ ICLD 82% 59% 54% 46% 48% 47% Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

15 COMPORTAMIENTO SUPERAVIT PRIMARIODepartamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería COMPORTAMIENTO SUPERAVIT PRIMARIO Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

16 Informe Ejecutivo de GestiónASPECTOS DE SEGURIDAD Informe Ejecutivo de Gestión

17 Informe Ejecutivo de GestiónSecretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Informe Ejecutivo de Gestión

18 Objetivos EstrategiasSecretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Objetivos “.. Garantizar la CONVIVENCIA PACÍFICA y la SEGURIDAD CIUDADANA del municipio de Cali ..” Política Pública de Seguridad y Convivencia Plan de Desarrollo Fortalecer la Capacidad Institucional Garantizar el Acceso a la Justicia Propiciar la Resolución Pacífica de Conflictos Reducción y Prevención de las Violencias Proteger los Derechos Humanos Reducir las muertes violentas. Reducir los delitos contra la convivencia. Aumentar la solidaridad, participación y colaboración ciudadana. Aumentar la percepción de seguridad. Estrategias Promoción de Iniciativas Comunitarias para la Seguridad y la Convivencia Ampliación de Redes por la Convivencia Fortalecimiento CAD - 1,2,3 Sensibilización y Capacitación Programa de Seguridad Ciudadana Ampliación del Plan de Emergencia y Contingencia – PLEC Implementación de Nuevos Modelos Administrativos Continuidad de la Política Pública de Seguridad y Convivencia Mantenimiento de decretos y normas de control: Ley Seca, Control de Menores, Control de Motocicletas Apoyo a Organismos de Seguridad $ millones Fortalecimiento del Observatorio Social y de la Jurisdicción de Paz Construcción de CAI Fortalecimiento Inspecciones y Comisarías Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

19 Secretaría de Gobierno, Convivencia y SeguridadPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! PRINCIPALES LOGROS y ACCIONES de acuerdo al Plan de Desarrollo Reducción de la tasa de homicidios promedio diaria de 6 a 4 casos. El 70% de la llamadas al CAD han sido resueltas, cuando la meta era del 50% Apoyo a Organismos de Seguridad por mas de $ millones promedio anuales Fortalecimiento del Observatorio Social y de la Jurisdicción de Paz Construcción de 26 CAI (algunos en proceso con presupuesto aprobado) Fortalecimiento y recuperación de las Inspecciones y Comisarías (se crearon 13), y construcción del Centro Cerrado para el Menor Infractor Construcción de CAI´s

20 Secretaría de Gobierno, Convivencia y SeguridadPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Inversión en Seguridad y Convivencia p AÑO 2.004 2.005 2.006 2.007 PRESUPUESTO 26.866 24.331 24.246 24.398 En Millones de Pesos

21 Secretaría de Gobierno, Convivencia y SeguridadPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN EN LO JURÍDICO: A pesar del acuerdo 179/06 sobre contaminación visual, ha sido imposible lograr el acceso para efectuar el desmonte de Vallas ilegales. Hace falta una herramienta jurídica eficaz para cumplir con el retiro. EN LO ADMINISTRATIVO: Falta de personal calificado para las labores operativas y administrativas. Limitaciones de infraestructura, y falta de recursos tales como combustible, vehículos y equipos. EN LO FINANCIERO: A pesar de que el presupuesto de la Secretaría se ha incrementado de $5.000 a cerca de $ millones entre el 2003 y el 2007, este aún resulta insuficiente para afrontar la compleja problemática en materia de convivencia y seguridad que se registra, máxime cuando Santiago de Cali se ha convertido en lugar de llegada para un gran número de desplazados. En Millones de Pesos Inversión en Seguridad y Convivencia p Inversión en Apoyo a Organismos de Seguridad SITUACIONES POR RESOLVER Desalojo y mantenimiento de sitios con vulnerabilidad para la ocupación indebida del espacio público Aumentar la solidaridad, participación y colaboración ciudadana Aumentar la percepción de seguridad Reducir y mantener en niveles bajos los índices de violencia en el municipio Garantizar equitativamente el acceso a la justicia y a mecanismos efectivos para la resolución pacífica de conflictos

22 Informe Ejecutivo de GestiónASPECTOS DE MOVILIDAD Informe Ejecutivo de Gestión

23 Informe Ejecutivo de GestiónSecretaría de Infraestructura Vial y Valorización Informe Ejecutivo de Gestión

24 Secretaría de Infraestructura Vial y ValorizaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

25 Secretaría de Infraestructura Vial y ValorizaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

26 Secretaría de Infraestructura Vial y ValorizaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

27 Secretaría de Infraestructura Vial y ValorizaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

28 Secretaría de Infraestructura Vial y ValorizaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización PRINCIPALES LOGROS Aumento de la Inversión con Recursos de Libre Destinación Fortalecimiento de la Parte Operativa de la Secretaría, Compra y Reparación de Maq. Y Equipo Incremento de la Inversión en la Zona Rural del Municipio Actualización Estatuto de Valorización Implementación del Sistema de Información para el Inventario y Diagnostico de la Malla Vial FACTORES RESTRICTIVOS Falta de Recursos para el Mantenimiento de la Malla Vial del Municipio Falta de Recurso Humano para la Formulación e Interventoría en la ejecución de Proyectos Ejecución de Obras del S.I.T.M., Planes de desvío Incrementan el Deterioro de las Vías Difícil Situación Económica de la Población, Impide ejecutar proyectos por Valorización SITUACIONES POR RESOLVER Financiación de la Recuperación de la Malla Vial del Municipio Impulsar la Producción de la Planta Asfáltica Adecuar la Planta de Cargos de la Secretaría, Falta de Personal Venta de Inmuebles del Sistema de la Contribución de Valorización

29 Secretaría de Tránsito y Transporte Informe Ejecutivo de Gestión

30 Secretaría de Tránsito y TransportePor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Tránsito y Transporte COMPORTAMIENTO EN ACCIDENTALIDAD MES 2004 2005 2006 Enero 1.393 1.205 1.006 Febrero 1.497 1.312 1.077 Marzo 1.587 1.262 1.211 Abril 1.343 1.402 1.187 Mayo 1.351 1.381 1.197 Junio 1.221 1.369 1.292 Julio 1.443 1.488 1.263 Agosto 1.276 1.467 1.223 Septiembre 1.259 1.570 1.506 Octubre 1.279 1.630 1.559 Noviembre 1.431 1.596 1.586 Diciembre 1.553 1.803 1.681 TOTAL 16.633 17.485 15.788 Hasta el 30 de abril de 2007, se han presentado en la ciudad de Cali accidentes de tránsito.

31 Secretaría de Tránsito y TransportePor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Tránsito y Transporte Comportamiento homicidios en accidentes de tránsito años 2004 – CONDICIÓN AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL 326 301 311 105 CONDICIÓN AÑO 2004 2005 2006 2007 Motociclista 64 56 86 31 Peatón 150 148 130 43 Conductor 16 7 2 Ciclista 59 49 46 15 Pasajero 36 33 44 13 Sin Información 1 8 3 TOTAL 326 301 311 105

32 Secretaría de Tránsito y TransportePor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Tránsito y Transporte INVERSIÓN VIGENCIA 2004 VIGENCIA 2005 VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2007

33 Secretaría de Tránsito y TransportePor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Tránsito y Transporte PRINCIPALES LOGROS Recuperación de la central de semaforización electrónica zona sur, Compusur . Inicio del proceso de profesionalización del cuerpo de Agentes de Tránsito como Técnicos en Criminalistica. Ampliación en la cobertura de Señalización y Semaforización de la Ciudad. Fortalecimiento de la cultura ciudadana en materia de tránsito mediante estrategias y campañas educativas. Inicio del proceso de implementación del Sistema de gestión de Calidad en la dependencia. Inicio del proceso de implementación del Sistema de Administración de Riesgos en la dependencia. Estudios técnicos en materia de tránsito y transporte (sector rural y taxis ). Inicio del proceso de desintegración física de vehículos. Mejoramiento de la movilidad a través de la implementación del Pico y Placa y Planes de manejo de trafico. FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN Deficiente asignación de recursos presupuéstales para una adecuada cobertura en la gestión de la dependencia. Deficiente recurso humano para el desarrollo de los procesos que adelanta la dependencia. Deficiencia en el material logístico (Equipos de comunicación, medición, computo y vehículos ) del cuerpo de Agentes de Tránsito. SITUACIONES POR RESOLVER. Definir sitio para la inmovilización de vehículos por infracciones a las normas de tránsito y transporte. Incrementar el Cuerpo de Agentes de Tránsito. Fortalecimiento del proceso de Cobro Coactivo que adelanta la dependencia a los infractores de las normas de tránsito y transporte. Presupuesto para el pago de la nomina del cuerpo de Agentes de Tránsito. Recursos para la adquisición del parque automotor de la dependencia. Ampliar el área del Archivo de correspondencia y el Almacén de la dependencia. Reestructuración de rutas de transporte público. Ampliación y modernización de la red semaforizada de la ciudad.

34 Informe Ejecutivo de GestiónMETROCALI Informe Ejecutivo de Gestión

35 METROCALI PRINCIPALES LOGROS FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓNPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! METROCALI PRINCIPALES LOGROS Lograr la contratación de la infraestructura de la Fase I. Conseguir el cierre financiero del proyecto, mediante la adición del presupuesto de la nación. Contratar el 85% de la operación. Vincular al sector privado en la financiación de la infraestructura. FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN Estado de la infraestructura de los servicios públicos. Restricción en la destinación de los recursos por parte de la nación. Falta de programas sociales que acompañen la gestión. SITUACIONES POR RESOLVER. Contratar el SIUR Puesta en marcha del S.I.T.M. Terminación de la infraestructura de la Fase I. Suscripción del nuevo CONPES y el convenio para el mismo.

36 METROCALI INVERSIONES EN EL CUATRENIO AÑO 2.004 2.005 2.006 2.007Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! METROCALI INVERSIONES EN EL CUATRENIO AÑO 2.004 2.005 2.006 2.007 INVERSIÓN

37 Informe Ejecutivo de GestiónASPECTOS SOCIALES Informe Ejecutivo de Gestión

38 Informe Ejecutivo de GestiónSecretaría de Salud Informe Ejecutivo de Gestión

39 Secretaría de Salud COMPORTAMIENTO DE AFILIACIÓN A LOS DIFERENTESPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud COMPORTAMIENTO DE AFILIACIÓN A LOS DIFERENTES REGIMENES DE SALUD EN LA CIUDAD DE CALI 1998- DICIEMBRE/ 2006

40 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !Secretaría de Salud COMPORTAMIENTO DE AFILIACION AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DIC/2006

41 Secretaría de Salud Cuadro de Análisis del Sisben NUEVO SISBENPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud Cuadro de Análisis del Sisben NUEVO SISBEN VIEJO SISBEN Nivel sisben Cabecera Municipal Centro Poblado Rural Disperso Totales % Nivel 1 9.551 948 33,90 Nivel 2 7.377 4.709 43,10 Nivel 3 729 4.847 22,83 Nivel 4 697 6 1.146 1.849 0,16 Nivel 5 40 3 43 0,00 Nivel 6 23 4 27 17.670 11.650 100,00 Urbano Rural Disperso Rural Centro Poblado Totales % 2.008 1.343 11,97 9.234 6.639 40,55 15.095 18.712 32,85 3.248 5.999 11,81 42.083 268 258 42.610 2,79 348 3 6 358 0,02 29.856 32.957 100 El 77% del total de la población se encuentra identificada con los Niveles 1 & 2 ( personas) El 53% del total de la población se encuentra en los Niveles 1 & 2 ( personas)

42 Secretaría de Salud INVERSIONES 2004 – MAYO/2007Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud INVERSIONES 2004 – MAYO/2007

43 Secretaría de Salud PRINCIPALES LOGROSPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud PRINCIPALES LOGROS Diseño del modelo de salud para Cali Formulación del Direccionamiento Estratégico y modelación de procesos misionales desde la óptica de calidad y control interno. Evaluación del desempeño de las Funciones Esenciales en Salud Pública Formulación del Plan de Mejoramiento del desempeño de las Funciones Esenciales en Salud Pública Capacitación de 56 funcionarios en Sistema de Gestión de la Calidad con ICONTEC. Capacitación a 193 funcionarios sobre conceptos básicos del SGC, lectura y manejo de la norma NTCGP 1000/2004 con el SENA. Aumento de coberturas en Régimen Subsidiado ( nuevos cupos en subsidios parciales y en subsidios plenos). Descentralización de eventos de ampliación de coberturas del Régimen Subsidiado Diseño e implementación de Aplicativo de Homologación de Base de Datos del Municipio Vs Base de Datos EPS-S con un total de 208 variables. Diseño e implementación de Aplicativo Administrador del Régimen Subsidiado el cual contiene los siguientes Módulos: Modulo de Consulta a BD del Régimen Subsidiado Modulo de Consulta a BD del Régimen Contributivo Modulo de Consulta a BD de Priorizados Modulo de Consulta de Cupos Modulo de Contratación Modulo de Novedades Promoción de la afiliación al Régimen Contributivo a poblaciones laborales específicas como tenderos, modistas, vendedores de plazas de mercado, representantes de PYMES y microempresas en alianza con Fundación Carvajal, oficina de Fomento y Competitividad de la Alcaldía, Secretaría de Equidad de Género del Departamento y mediante estrategias de comunicación masivas. Participación en el Comité Local de Salud Ocupacional logrando la presidencia para este período Implementación del nuevo SISBEN Publicación de Análisis estadístico de la ficha del nuevo SISBEN Diseño e implementación del modelo de atención

44 Secretaría de Salud PRINCIPALES LOGROSPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Salud PRINCIPALES LOGROS Liderazgo en la conducción de acciones intersectoriales e interinstitucionales a través del comité municipal de salud Realización de estudio de prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedades no trasmisibles Diagnóstico social con participación de gestores por comuna y corregimiento Conformación y mantenimiento de mesas PAB (Plan de Atención Básica) por comuna y corregimientos. Creación del Banco ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad de nivel 1 y 2 del SISBEN (1178 ayudas entregadas). Implementación del comité de desarrollo del Recurso Humano en Salud. Implementación fortalecimiento de atención inicial al desplazado en la UAO mediante atención médica y sicosocial, y atención integral en salud en las ESES. Aumento de coberturas de saneamiento básico en él área rural. Entrega de 14 Plantas de tratamiento de agua potable Entrega de 5 Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas Mejoramiento de 16 acueductos Entrega de 4 Alcantarillados Mejoramiento de 6 Alcantarillados Definición participativa de presupuesto de inversiones anual de obras de infraestructura de saneamiento básico en el área rural a través de la Mesa de concertación de agua potable. Seguimiento permanente a la ejecución y resultados producidos por las obras de infraestructura de saneamiento básico en el área rural.

45 Secretaría de Educación Informe Ejecutivo de Gestión

46 Secretaría de EducaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación PRINCIPALES LOGROS GESTION: Modernización del sector educativo, gracias al desarrollo de la estrategia de mejoramiento del sistema de información y procesos en el marco del proyecto de modernización con el Ministerio de Educación. Adicionalmente cambio tecnológico, dotación y adecuación de estaciones de trabajo en el piso 8. Adquisición de planta de comunicaciones para todo el piso 8 y enlazar con las Instituciones Educativas con la Administración Central, participación en el levantamiento de procesos, conectividad, cableado estructurado, sistema de gestión de calidad y sistema de gestión documental. PERSONAL: 1) Se ha adelantado y gestionado ante el Ministerio de educación el proceso de la Nivelación y homologación salarial y pago al personal administrativo, operativo y de servicio. 2) Se ha puesto en funcionamiento la oficina de escalafón docente y gestionando el pago de retroactivos por ese concepto correspondiente al año por valor de CALIDAD Y COBERTURA: Permanencia de los estudiantes del sector oficial y del sector no oficial Implementación de metodologías innovadoras (semipresencial, aulas multigraduales, etc..) Formulación del proyecto “LA ESCUELA BUSCA AL NIÑO”.

47 Secretaría de EducaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación CALIDAD Y COBERTURA: Ampliación del Programa de educación de jóvenes y adultos por ciclos en las Instituciones Educativas Oficiales. Proyecto Pedagógicos Productivos. Se cuenta con 27 Instituciones Educativas Oficiales integradoras de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Continuar con el apoyo a niños y jóvenes con VHS – SIDA y dar continuidad a su integración escolar en la Institución Educativa El Hormiguero. Programas para el desarrollo de competencias en el uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones. El mejoramiento de los ambientes escolares con obras de infraestructura y dotación (pupitres, computadores, material didáctico, bibliotecas, entre otros), Con participación del Ministerio de Cultura, Asolectura y Fundalectura, Fundación Casa de la Lectura, las Cajas de compensación y las universidades se formuló la Política Municipal de Lectura.

48 Secretaría de EducaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación CALIDAD Y COBERTURA:

49 Secretaría de EducaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación CALIDAD Y COBERTURA:

50 FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIONPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación SITUACIONES POR RESOLVER FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTION Definir y aprobar la nueva estructura y la planta del personal ante el Ministerio de Educación Nacional y el Concejo Municipal. Ampliación de la cobertura educativa bajo la modalidad de concesión. Definir y aprobar vigencias futuras para 4 colegios oficiales. Contratación con Universidades para que aporten servicio docente. CESC (Centro de Educación Superior Comunitaria), definir modalidad y escoger las Instituciones Educativas susceptibles de integrarse. Reparación general de la infraestructura física Educativa del sector oficial. Política de manejo de desplazamiento, por cuanto dicha problemática impacta fuertemente la tasa de cobertura y la tasa de analfabetismo. Dotación tecnológica y conectividad con las 90 Instituciones Educativas (sector Urbano y Rural). PLANTA DE PERSONAL: Debido a la insuficiencia se generó una rotación por modalidad de contratos de prestación de servicios afectando la continuidad de los procesos del Municipio. RECURSOS ECONOMICOS: Este factor influyó en la baja participación en los recursos de inversión del Municipio. SISTEMA DE GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL: El cambio en el S.G.F.T. produjo impedimentos de ejecución en los periodos de 2006 y 2007 originando dilación en el proceso de contrataciones y pagos.

51 Secretaría de EducaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Educación INVERSIONES AÑO 2004 2005 2006 2007 (En ejecución) INVERSIÓN (A LA FECHA) (Sin recursos propios)

52 Secretaría de Vivienda Social Informe Ejecutivo de Gestión

53 Secretaría de Vivienda SocialPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Vivienda Social INVERSIÓN 2004 2005 2006 2007 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

54 Secretaría de Vivienda SocialPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Vivienda Social PRINCIPALES LOGROS MITIGACION DE RIESGOS: A través de la ejecución de obras civiles, se ha logrado reducir el riesgo que corren las familias en zonas de riesgo mitigable establecidas en el POT como son la Comuna 1 y la comuna 20 . A la fecha, se han estabilizado Mts2, cumpliendo de esta manera con el 106% de la Meta del Plan de Desarrollo. RENOVACION URBANA: En la actualidad se encuentran para aprobación por parte del Consejo de Ordenamiento Territorial del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para la expedición del Decreto de adopción de los Planes Parciales. Hoyo-Piloto, Sucre-Calvario y La Isla-Camilo torres; Se están formulando los Planes Parciales de San Nicolás y Porvenir, Para el año 2007 se Proyecta formular los Planes parciales de Estación Central Calles 13 y 15, San Pascual y Lagunas del Pondaje y Charco Azul. Mediante estos planes parciales, se busca llevar a cabo una intervención urbanística para recuperar zonas degradadas de las Ciudad. FACTORES RESTRICTIVOS Bolsa Única Nacional: La Asignación de subsidio familiar de VIVIENDA para los Proyectos de municipio se realiza a través de la BUN, la cual solo se efectúa una (1) vez por año, esto restringe el acceso a la adquisición de vivienda por parte de las familias con actividad económica independiente. Titulación de Predios: Este Programa se ve afectado por la carencia de recursos de los beneficiarios al momento del pago del Impuesto predial y los derechos notariales y de registro, por este motivo quedan minutas elaboradas sin terminar su respectivo tramite.

55 Secretaría de Vivienda SocialPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Vivienda Social SITUACIONES POR RESOLVER. Agilizar el trámite de aprobación de los Planes parciales. Incorporar los terrenos Ejidos de Navarro al perímetro urbano para de esta manera, dar inicio al estudio del Plan Parcial de Áreas de Desarrollo Urbano. Por subsidio de habilitación de títulos se pagaran los derechos notariales sobre el terreno ( parte 1 ), además se esta enviando a saneamiento fiscal para obtener el paz y salvo predial por ser un terreno de una Entidad publica, y sobre la mejora ( parte 2 ) se plantea realizar una reunión aclaratoria con Notarias y Registro para que no soliciten paz y salvo predial, pues en este acto no se está vendiendo.

56 Secretaría de Cultura y Turismo Informe Ejecutivo de Gestión

57 Secretaría de Cultura y TurismoPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Cultura y Turismo PRINCIPALES LOGROS Cubrimiento del 86% del territorio del Municipio de Santiago de Cali a través del programa de la red de Bibliotecas Públicas Municipales enfocando los esfuerzos prioritariamente hacia los estratos 1, 2 y 3 e incrementando en un 5% el número de usuarios del 2005 al 2006, en población infantil y jóvenes. Mejoramiento de la Infraestructura Cultural Urbanística del Municipio, en la comuna 18, 13, y 16 mediante el diseño e inicio de construcción de dos centros culturales y un teatrino. Fortalecimiento del programa de Espacio Público incrementando el apoyo a la realización de eventos y festivales gratuitos que convocan a un numero importante de artistas y agrupaciones y permiten el acceso a la cultura, a los ciudadanos de Santiago de Cali. Apoyo a entidades e instituciones culturales de reconocida trayectoria en la ciudad para el fortalecimiento de sus programas y proyectos destacándose Incolballet, Orquesta Filarmónica del Valle del Cauca, Adecuación del Museo de Arte Moderno La Tertulia, recuperación del Centro de Documentación del Teatro Experimental de Cali, Realización del programa Coral en las escuelas públicas del municipio, Manzana del Saber, entre otros. Mejoramiento de los programas turísticos del Municipio tanto en la ciudad de Cali como en la Vuelta de Occidente y el fortalecimiento de los programas de turismo sostenible en los corregimientos que tienen esta vocación.

58 Secretaría de Cultura y TurismoPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Cultura y Turismo FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN La actividad de la Secretaría no es similar o comparable a otras dependencias municipales por el carácter mismo de su gestión de ahí que sea de difícil comprensión sus especificidades para diversas secretarías de la administración: ejemplo, Metodología MGA. El Ministerio de Cultura no está obligado a cumplir con esta metodología y le fue desarrollado una ficha especial que realmente está acorde con sus necesidades. Planeación Nacional no aprobó este tema para las Secretaría de Cultura. Demoras en los trámites al interior de la administración municipal que no corresponden a los calendarios de las actividades culturales planeadas . Baja formación administrativa de los artistas o gestores culturales. Sus preocupaciones están más enfocadas a la creación y como administradores muestran grandes deficiencias lo que hace aun más difícil cada proceso. Dificultades en los procesos de concertación con algunas comunidades y desgaste administrativo por no encontrar siempre que se defienden intereses en que prime el bien común. Cambios constantes por el nuevo sistema SAP y diferencias en las interpretaciones y directrices confusas y que cambian de una semana a otra lo que implica desgaste administrativo.

59 Secretaría de Cultura y TurismoPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Secretaría de Cultura y Turismo

60 Informe Ejecutivo de GestiónSecretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Informe Ejecutivo de Gestión

61 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialINVERSION 2004 2005 2006 2007 $ $ $ $ Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

62 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialEJECUCIÓN 2004 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

63 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

64 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialEJECUCIÓN 2006 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

65 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialPrincipales logros PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL TEJIDO SOCIAL MOVILIZACION SOCIAL HACIA LA REIVINDICACION DE DERECHOS FORMULACION, VALIDACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS POBLACIONALES. APOYO EN CAPACITACION, INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO A INICIATIVAS COMUNITARIAS Y PRODUCTIVAS. ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

66 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialFactores restrictivos BAJA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA CIUDAD. FALTA DE CREDIBILIDAD DE LA CIUDADANIA FRENTE A LAS INTERVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. INTERVENCIONISMO POLITICO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS. FALTA DE CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AL INTERIOR DE LA SECRETARIA. INSUFICIENTE RECURSO HUMANO Y EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA PLANA . Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

67 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialSituaciones por resolver FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL A TRAVES DE UNA OFERTA DE SERVICIOS. PROMOVER PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL. INCREMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA EN LA GESTION DE LA ADMINISTRACION. ESTABLECER PROCESOS DE INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA. REORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL. . Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

68 Secretaría de Deporte y Recreación Informe Ejecutivo de Gestión

69 Secretaría de Deporte y RecreaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

70 Secretaría de Deporte y RecreaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! LOGROS Construcción de 11 nuevos escenarios 4 Canchas múltiples en las Comunas 2, 5, 18 y 21 Cerramientos en la comuna 7 y Corregimiento la Elvira Juegos Familiares en las Comunas 5 y 6 Pista de trote y gradería en la comuna 5 Construcción Patinódromo de Cali Construcción piscina Barrios Brisas de los Álamos y Panamericano Contratación para la recuperación del Velódromo Mas de 30 escenarios deportivos y recreativos adecuados Adecuación de 11 Unidades Recreativas Más de 20 canchas de fútbol y múltiples adecuadas Más de 200 escenarios reparados y mantenidos en el 2006

71 Secretaría de Deporte y RecreaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! LOGROS Dotación de implementos Deportivos C- 1,4,9,11,13,14 Y Correg. De Navarro a JAC y grupos de la tercera edad. Capacitaciones dirigidas a personas de toda la comunidad en diferentes disciplinas. Juegos para personas de la Tercera Edad en Toda la ciudad. Programas de iniciación y formación deportiva para niños Eventos realizados a discapacitados, donde se beneficiaron más de personas. Más de 62 eventos deportivos y recreativos para toda la comunidad

72 Secretaría de Deporte y RecreaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! FACTORES RESTRICTIVOS Adecuación Tecnológica de la Secretaría Insuficiencia de Talento Humano Insuficiente de la Planta Física de la Secretaría Apoyo logístico a través de vehículos Insuficiencia de insumos y útiles de oficina SITUACIONES POR RESOLVER Inseguridad en los escenarios deportivos Avanzar en la definición de políticas públicas para Deporte y Actividad Física Sentido de pertenencia por parte de la comunidad con lo público Ampliar nuevos escenarios para las prácticas deportivas Construcción de escenarios para pista de Karts, Motocross y Tiro al Blanco, arquería.

73 Informe Ejecutivo de GestiónSERVICIOS PÚBLICOS Informe Ejecutivo de Gestión

74 Informe Ejecutivo de GestiónEmcali EICE E.S.P. Informe Ejecutivo de Gestión

75 Emcali EICE E.S.P. COBERTURAPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! COBERTURA

76 Emcali EICE E.S.P. INVERSIONESPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

77 Emcali EICE E.S.P. TELECOMUNICACIONES PRINCIPALES LOGROSPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! TELECOMUNICACIONES PRINCIPALES LOGROS FACTORES RESTRICTIVOS Desarrollo de la red multiservicios que moderniza la infraestructura Red Inalámbrica de banda ancha RIBA. en planta interna y externa a través de los pares en red de cobre de Emcali. Desarrollo de nueva red de telecomunicaciones sobre Standard TETRA, con las exigencias del Sistema de Transporte MIO y redes virtuales privadas de Emcali y de Organismos Municipales, Departamentales y Privados. Desarrollo infraestructura telefonía inalámbrica para cubrimiento del 99% de la geografía urbana y parte rural. Modernización al máximo grado disponible de tecnología para el nodo de Internet, posicionándolo como un ISP de características 99.99%. Condición regulatoria que impide a Emcali: Operar larga distancia. Prestar servicios moviles. Prestar servicios de televisión Condición delictiva que atenta permanentemente contra las redes de cobre de Emcali. Competidores que llegan a descremar el mercado sin compromiso de prestación de servicios en estratos subsidiados. SITUACIONES POR RESOLVER. Escisión de Telecomunicaciones Posibilidad de operación de servicios convergentes. Reglamentar gestión de operadores que incursionan en cali de manera que halla prestación equilibrada en todos los estratos. Postergar al 2008 inicio de cumplimiento de compromisos en operación de Wimax (Mincomunicaciones) Formalizar convenio Metrocali – Emcali Definir situación de áreas con desarrollo incompleto a las cuales no se puede prestar servicio de telecomunicaciones.

78 Emcali EICE E.S.P. ENERGIA FACTORES RESTRICTIVOS PRINCIPALES LOGROSPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! ENERGIA FACTORES RESTRICTIVOS PRINCIPALES LOGROS Pérdida de competitividad por sobrecostos en la compra de energía y en la contratación. Obligatoriedad de construcción de redes subterráneas Vulnerabilidad ante incursiones de otros operadores en el sistema, en condiciones de desventaja Proyecto Potrero Grande Reubicación de población vulnerable a zonas normalizadas Proyecto reducción de pérdidas de energía Disminución de los niveles de pérdidas de energía eléctrica Proyecto Centro de Control Operación automatizada del sistema de distribución, mejorando la calidad del servicio Expansión del Sistema de Distribución Ampliación de la cobertura de redes de energía Construcción de nuevos circuitos en el Sur SITUACIONES POR RESOLVER. Exención de estampillas municipales a la compra de energía. Nueva Subestación para atender la demanda de la zona sur de la ciudad. Normalización de asentamientos subnormales. Apoyo al programa de reducción de pérdidas de energía

79 Emcali EICE E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO PRINCIPALES LOGROSPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO PRINCIPALES LOGROS FACTORES RESTRICTIVOS Recursos de inversión escasos que impiden el desarrollo de programas que buscan la sostenibilidad del negocio. Imposibilidad de acceso a recursos de crédito para ampliar inversiones en infraestructura. Destinación de recursos para reposiciones por obras del MIO cuando las tuberías no han cumplido la vida útil. Se logró incorporar en la inversión recursos del FCS que ha permitido incrementarla en mas de $ millones. Se ha definido la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado para la zona de expansión del corredor CALI-JAMUNDÍ (1652 has.). La UENAA ha facilitado las posibilidades de servicio para los ejidos de navarro según el propósito de la Administración Municipal de desarrollo de VIS. Se adquirió la planta de tratamiento de agua potable la Rivera lo cual ha permitido incursionar en el mercado de Pance. Se ha implementado el esquema de fiducia para desarrollo de infraestructura de Acueducto y alcantarillado con los urbanizadores. SITUACIONES POR RESOLVER. Definición corporativa en torno a la empresa Multiservicios.

80 Informe Ejecutivo de GestiónEmsirva E.S.P. Informe Ejecutivo de Gestión

81 Emsirva E.S.P. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS SERVICIO COBERTURA Nov 2005Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Emsirva E.S.P. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS SERVICIO COBERTURA Nov 2005 Abril 2007 RECOLECCIÓN 81% 98% BARRIDO 40% 93% DISPOSICIÓN FINAL 3 MESES Capacidad remanente Basuro de Navarro OCTUBRE 2007 Capacidad remanente de disposición final Basuro Navarro.

82 COBERTURA RECOLECCIONPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Emsirva E.S.P. COBERTURA RECOLECCION COBERTURA DE BARRIDO 80.400 36.959 35.000 40.000 85.000 Noviembre Abril 2005 2007 93% Km cuneta Mes

83 Emsirva E.S.P. Toneladas dispuestas NavarroPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Emsirva E.S.P. Toneladas dispuestas Navarro 54.000 54.537 48.414 45.560 44.000 41.771 Producción de residuos Cali 34.000 24.000 14.000 4.000 Nov 2005 Abril 2007

84 Emsirva E.S.P. PARTICIPACION DEL MERCADOPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Emsirva E.S.P. PARTICIPACION DEL MERCADO Participación x Unidad de Negocio GG 7% Ruta hospitalaria 3% Recolección 56% Barrido 24% Disposición Final 9% Escombros/vegetales 1% Eventos 0% INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO

85 Emsirva E.S.P. PRINCIPALES LOGROS FACTORES RESTRICTIVOSPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Emsirva E.S.P. PRINCIPALES LOGROS Mejoramiento de la viabilidad operativa Mejoramiento de la viabilidad financiera Mejoramiento de los niveles de cobertura en todos los servicios Mantenimiento de la participación del mercado de EMSIRVA en la ciudad Generación de una cultura de transparencia FACTORES RESTRICTIVOS Empresa intervenida por la SSPD, que obliga que las decisiones en cuanto a contratación e inversiones sean previamente consultadas a la SSPD y al Comité Consultivo Los ingresos dependen únicamente de los recursos propios obtenidos vía tarifa Dificultades para la consecución de recursos con el sector financiero, que sólo se logro hasta el segundo trimestre de para inversión en reposición de parque automotor Meta de una ciudad 100% limpia sin cumplir, pese a los esfuerzos operativos de EMSIRVA E.S.P., por las siguientes causas: Desechos en los separadores viales para evadir las tarifas del servicio, por parte del sector comercial Cultura ciudadana que propende por la conformación de basureros crónicos Recuperadores y recicladores no organizados en la ciudad Falta de control por la autoridad competente y no aplicación de sanciones a los que realicen una mala disposición de los desechos Zonas verdes que sólo se les hace mantenimiento 3 veces/año Escombreras no definidas para la ciudad

86 Emsirva E.S.P. SITUACIÓN POR RESOLVER.Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Emsirva E.S.P. SITUACIÓN POR RESOLVER. Resolver de manera positiva los 5 puntos del Plan de Salvamento contenidos en la Resolución SSPD del 3 de noviembre de 2006 a marzo de 2007 identificados en el marco de la viabilidad empresarial de ESMIRVA E.S.P., a raíz de la toma posesión con fines liquidatorios, desde el 27 de octubre de 2005, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. PLAN DE SALVAMENTO 1. Negociación Convención colectiva 2. Plan de retiro voluntario 3. Reducción costos operativos y gastos administrativos 4. Traslado Pasivo pensional 5. Concurso público Contratación Disposición Final Cierre de Navarro en el 2008 se realiza con aportes del Municipio

87 Emsirva E.S.P. Situación financiera 2006 vs. 2005Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Emsirva E.S.P. Situación financiera 2006 vs. 2005 Los ingresos operacionales aumentan 8% pasando de MM a MM a (1) debido a: Incremento de 1.54% de usuarios Incremento de las tarifas del 5.2% Ajuste en los clientes a través del censo de usuarios y Mayor frecuencia en el barrido al sector comercial Los costos del servicio aumentan 6.6% 1.4% menos que el aumento de los ingresos Representan el 80% de los ingresos. Implementación del método de franjas. Los gastos de administración se redujeron un 16% pasando de ser el 20% de los ingresos a ser el 14%. La utilidad operacional es 5% de los ingresos. $1.143 MM en el 2006 un 3.395% mas que el 2005 que fue de -$1.962 MM. (1) los dos años anteriores crecieron el 2% en promedio.

88 Informe Ejecutivo de GestiónOTROS ASPECTOS Informe Ejecutivo de Gestión

89 Departamento Administrativo de Planeación Informe Ejecutivo de Gestión

90 Departamento Administrativo de PlaneaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

91 Departamento Administrativo de PlaneaciónInversión AÑO 2.004 2.005 2.006 2.007 INVERSIÓN (1) (2) Nota: La inversión incluye subsidio de servicios públicos que se transfiere a Emcali (1) Se inicia amortización deuda a Emcali (2) Ejecución a mayo 22 de 2007 (no incluye subsidios) Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

92 Departamento Administrativo de PlaneaciónLogros Revisión y ajuste del proyecto de acuerdo de modificación del POT, de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Aprobación de las fichas normativas de las Piezas Norte y Urbano Regional mediante Acuerdos 137 de 2004 y 193 de 2006, respectivamente. Revisión de las fichas normativas de la Pieza Oriental para presentación al Concejo Municipal. Elaboración del documento técnico de soporte y el proyecto de acuerdo para la definición del Área de Expansión de Navarro a partir de los resultados del estudio: 'Síntesis Territorial del Área con Régimen Diferido de Navarro'. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

93 Departamento Administrativo de PlaneaciónLogros Acompañamiento y revisión de los estudios de planes parciales que adelanta la Secretaría de Vivienda Social en convenio con la Empresa de Renovación Urbana en los Sectores de Sucre y Calvario, Hoyo y Piloto, Camilo Torres y La Isla. Acompañamiento y revisión del Planes Parcial que adelanta el DAPM en convenio con la Empresa de Renovación Urbana denominado Plan Centro Financiero. Revisión de los planes parciales de Expansión urbana de Desarrollo: Bochalema y Las Vegas localizados en el Área de Expansión Corredor Cali – Jamundí. Elaboración de los proyectos de acuerdo por medio de los cuales se reglamentan los usos del suelo de los planes parciales de Bochalema, Las Vegas, El Carmen y San Bartolo, aprobados en las sesiones ordinarias y extras del Concejo Municipal. Revisión y definición de determinantes para el Plan Parcial Santa Helena ubicado en un vacío urbano, Piedrachiquita, El Capricho, El Verdal y Gonchelandia Revisión de la iniciativa o consulta previa de los planes parciales de Catay y Canaval ubicados en Área de Expansión Corredor Cali – Jamundí y El Embudo ubicado en un vacío urbano. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

94 Departamento Administrativo de PlaneaciónLogros Se continuó con el proyecto de asistencia técnica y logística para el desarrollo del proyecto del Centro para la Ciencia, la Cultura y la Educación del Municipio de Santiago de Cali – Manzana del Saber, el cual se desarrolla a partir de un Convenio Interadministrativo entre el DAPM y la EMRU Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. Publicación de Cali en Cifras y Cuentas Económicas Municipales Implementación de la Metodología General Ajustada para la formulación de los proyectos de inversión. Situaciones por resolver Recursos para completar subsidios para los servicios públicos ($ ) Completar ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

95 Departamento Administrativo de PlaneaciónPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

96 Informe Ejecutivo de GestiónDirección Jurídica Informe Ejecutivo de Gestión

97 EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSION (2004 – 2007)Dirección Jurídica EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSION (2004 – 2007) AÑO 2004 2005 2006 2007 Inversión $0 $ $ $ Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

98 Dirección Jurídica Principales logros La Dirección Jurídica ejecutó los siguientes proyectos de inversión: Biblioteca Jurídica Revista Gaceta Jurídica Implementación de los Sistemas de Calidad y Control Interno Capacitación Continua en Materia Jurídica Adecuación Tecnológica de la Información Jurídica. Asumir la representación judicial de los procesos contra el Municipio a cargo de la Dirección Jurídica y funcionamiento del Comité Técnico Jurídico de la Administración Central Municipal. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

99 PORCENTANJE DE DESEMPEÑODirección Jurídica Principales logros Defensa judicial desarrollada de manera efectiva, logrando un desempeño favorable para el Municipio así: PROCESOS JUDICIALES CANTIDAD CUANTIA PORCENTANJE DE DESEMPEÑO TOTAL 2281 $ A FAVOR 1ERA 335 $ 20,42% EN CONTRA 1ERA 106 $ 2,75% A FAVOR 2DA 26 $ 0,26% EN CONTRA 2DA 7 $ 0,02% * Solo se han fallado el 20% de los procesos Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

100 Dirección Jurídica Situaciones por resolverConformación de mesa de trabajo, para adelantar la elaboración de la convención colectiva Se debe minimizar costos frente a los procesos judiciales que se adelantan ante la justicia ordinaria administrativa, en relación con el actuar de la administración en la Dirección de Desarrollo Administrativo, por lo tanto debe existir un grupo jurídico de la misma, coordinados desde esta Dirección con el fin, de unificar criterios y evitar el desgaste presupuestal. Se deben establecer parámetros al interior de las distintas dependencias de la Administración, sobre el manejo de la contratación en época electoral que se avecina, en virtud de la ley de garantías. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

101 Dirección Jurídica Situaciones por resolverEfectuar reuniones con los funcionarios encargados del manejo de la contratación de la Administración Municipal, con el fin de optimizar la elaboración de los pliegos para las licitaciones públicas. 5. Pendiente por Implementar por parte de la Oficina de Telemática el Aplicativo de Trámites Jurídicos y el aplicativo de correspondencia 6. Mejorar la Seguridad de la Información Jurídica, mediante la consecución de Servidor y Equipos de computo. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

102 Informe Ejecutivo de GestiónSecretaría General Informe Ejecutivo de Gestión

103 Informe Ejecutivo de GestiónSecretaría General INFORMATICA Y TELEMATICA Informe Ejecutivo de Gestión

104 Gráfica No. 1 Promedio de visitas diarias portal Municipal.Secretaría General INFORMATICA Y TELEMATICA 1. GRÁFICA DE EVOLUCIÓN (según metas del Plan de Desarrollo objetivo 5.3) Gráfica No. 1 Promedio de visitas diarias portal Municipal. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

105 INFORMATICA Y TELEMATICASecretaría General INFORMATICA Y TELEMATICA Gráfica No. 2 Salas de Acceso a Internet Comunitario -INFOCALI-. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

106 INVERSIÓN EN EL CUATRIENIOSecretaría General INFORMATICA Y TELEMATICA INVERSIÓN EN EL CUATRIENIO AÑO 2004 2005 2006 2007 Inversión (a la fecha)* Proyecto Gobierno Electrónico. (estrategia 2 objetivo 5.3) $506,8= $592,0= $1.300,0= Sistema Integrado de Información (estrategia 3 objetivo 5.3) $178,2= $718,5= $200,0= Cifras en millones Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

107 Secretaría General INFORMATICA Y TELEMATICA PRINCIPALES LOGROS:Se han superado las metas del plan de desarrollo ampliamente, pasó de 270 visitas diarias en promedio al portal Municipal en el 2003 a a la fecha (30 veces la meta inicial propuesta) y se han construido 9 salas de acceso a Internet comunitario Infocali, pasando de 0 en el 2003 a 9 a la fecha (un 50% más de la meta propuesta). - Se modernizó la plataforma tecnológica del Municipio y se dio inicio a la automatización de la gestión documental del mismo. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

108 Informe Ejecutivo de GestiónSecretaría General COMUNICACIONES Informe Ejecutivo de Gestión

109 Secretaría General COMUNICACIONES PRINCIPALES LOGROS Mantener actualizada la página Web del Municipio todos los días, incluidos los fines de semana y puentes, con la información de última hora en el campo noticioso y servir de referente de a los medios de comunicación para el cubrimiento y ampliación de las noticias de las dependencias municipales. La Oficina de Comunicaciones se articuló con dependencias como Control Interno, Control Disciplinario y Desarrollo Administrativo para la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno. Con la publicación del Boletín Oficial de Contratación la comunidad tiene acceso a través de la página Web, a los actos administrativos. En el 2006 fueron publicados Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Convenios y Contratos, lo que da mayor transparencia a la gestión y ofrece insumos para adelantar el control social. Realizar y producir 210 programas de televisión durante el 2006 para presentar la gestión municipal. Afianzamiento del proceso de Rendición de Cuentas y apertura de nuevos canales de comunicación, por ejemplo; distribución de plegables de Informes de Gestión anexos a los recibos del Impuesto Predial Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

110 Secretaría General COMUNICACIONES GESTIÓN DOCUMENTALPRINCIPALES LOGROS: Recuperación de documentos y registros con valor legal, fiscal, técnico y administrativo Optimización de espacios físicos Mejoramiento del Clima Organizacional Cambio de Cultura con respecto del manejo de la información Racionalización de gastos de papelería, por reducción de sobreproducción de copias SITUACIONES POR RESOLVER Espacios e instalaciones para el funcionamiento del Archivo General del Municipio Evaluar, aprobar, realizar seguimiento a la aplicación de Tablas de Retención Documental de las instituciones del orden local Integrar el Archivo Histórico al Archivo General conforme a lo indicado en el Decreto 4124 del 2004 Continuar con el escaneo y microfilmación de los documentos del Archivo General del Municipio Continuar con la aplicación de las Políticas institucionales para la organización de los Archivos de gestión Mantener la ejecución del Programa de Gestión Documental Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

111 Informe Ejecutivo de GestiónASESORIA DE PAZ Secretaría General DESEPAZ Informe Ejecutivo de Gestión Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

112 HOGARES Y PERSONAS DESPLAZADAS ASENTADAS EN CALISecretaría General DESEPAZ HOGARES Y PERSONAS DESPLAZADAS ASENTADAS EN CALI Años 2000 a 2006 AÑO HOGARES PERSONAS 2000 792 3787 2001 1460 7170 2002 2349 10004 2003 1401 5282 2004 1112 3859 2005 1457 4746 2006 1258 5716 TOTAL 9.829 40.564 Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

113 Secretaría General DESEPAZPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

114 Secretaría General DESEPAZPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

115 Secretaría General DESEPAZPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

116 Secretaría General DESEPAZ PRINCIPALES LOGROSRecursos de cooperación Internacional a través de la OIM para proyectos con Población en Situación de Desplazamiento Forzado y jóvenes de las Barras de Fútbol de la ciudad. Fortalecimiento de la Mesa Municipal de Organizaciones de Población en Situación de Desplazamiento Forzado. Ampliación de Cobertura del Programa Familias en Acción de la Presidencia de la República. Creación de un Centro de Información para la Prevención de la Trata de Personas. Implementación del Cenprojoven con apoyo del SENA y potenciar el desarrollo juvenil. FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTION Falta coordinación con las otras dependencias para formular el Plan Integral Único de Inversión para Población en Situación de Desplazamiento Forzado. Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !

117 Dirección de Desarrollo Administrativo Informe Ejecutivo de Gestión

118 Dirección de Desarrollo Administrativo Análisis PresupuestalPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Dirección de Desarrollo Administrativo Análisis Presupuestal Inversión * CIFRAS EN MILES DE PESOS FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - SIFIM- Y SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL - SGFT

119 Dirección de Desarrollo Administrativo Análisis PresupuestalPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Dirección de Desarrollo Administrativo Análisis Presupuestal Inversión * CIFRAS EN MILES DE PESOS FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - SIFIM- Y SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL - SGFT

120 Dirección de Desarrollo AdministrativoPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Dirección de Desarrollo Administrativo PRINCIPALES LOGROS Recursos para la capacitación de funcionarios, pues a pesar de tener un Plan Institucional de Capacitación, diseñado de acuerdo a las necesidades del Municipio y de encontrarse matriculado en el Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación, no asignaban recursos. Implementación de programas deportivos y recreativos para el funcionario y sus familias. Adquisición Póliza de Seguro Estudiantil por $ para estudiantes de las Instituciones Públicas del área rural y urbana. Consolidar la Oficina de Cuotas Partes Pensionales, lo cual logró un recaudo por valor de $ y el levantamiento de expedientes de Cuotas Partes por Pagar y por Cobrar; igualmente efectuar cruce de cuentas con Emcali, Emsirva y Universidad del Valle. Actualización de la información sobre Pasivo Pensional, dentro del Programa Pasivocol, con fecha de corte 2006, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para un total de registros procesados de Fortalecimiento del Patrimonio Autónomo y el ahorro para el pago de Cesantías Retroactivas del personal recursos propios. Mejoramiento de infraestructura del Centro Administrativo Municipal: iluminación, ascensores.

121 Dirección de Desarrollo AdministrativoPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Dirección de Desarrollo Administrativo FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN Dificultad para obtener la aprobación del presupuesto de Seguros, que por lo general lo reducen en 20%. Insuficiencia de Recursos Humanos y Tecnológicos que agilicen el proceso de recaudo de Cuotas Partes Pensionales. Cambios Normativos que obligaron replantear las estrategias de cobro de Cuotas Partes Pensionales.

122 Dirección de Desarrollo AdministrativoPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Dirección de Desarrollo Administrativo SITUACIONES POR RESOLVER Programación de los contratos de capacitación que ya tiene anticipo del 50%. Ejecución del Proyecto de Análisis de Riesgo Actualización del Cálculo Actuarial. Implementación de un grupo de trabajo interdisciplinario para administrar el Pasivo Pensional. Cambio total de los cielos falsos. Cubrir el Plan Especial de Salud para los empleados públicos, pensionados y jubilados que pertenecían a la Entidad Adaptada de Salud en proceso de Liquidación.

123 RETOS DE LA GESTIÓN PARA LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

124 Retos de la Gestión para los próximos 6 mesesPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Retos de la Gestión para los próximos 6 meses HACIENDA SAP SICALI GOBIERNO CAI’s blindados Comisarías, Inspecciones EDUCACIÓN - Colegios ampliación de cobertura Sena (Nuevo Centro) Mojica: Colegios técnicos Desayunos escolares.

125 Retos de la Gestión para los próximos 6 mesesPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Retos de la Gestión para los próximos 6 meses METROCALI - SIUR – Semaforización - Plan Desvíos EMCALI Escisión Telecomunicaciones Megaproyectos SALUD: CALISALUD E.S.E.S. Unificar criterios, compra de medicamentos y prestación de servicios. Acueductos veredales – PTAR’s

126 Retos de la Gestión para los próximos 6 mesesPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Retos de la Gestión para los próximos 6 meses DEPORTES Mundial de patinaje Juegos nacionales Obras. TRÁNSITO - Motos - Inspectores de Comparendos - Más guardas. VIVIENDA - Potrerogrande – Expansión ejidos de Navarro: viviendas > 146 Has.

127 Retos de la Gestión para los próximos 6 mesesPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Retos de la Gestión para los próximos 6 meses COMPARACION ESCENARIOS LOTE 72 M2 LOTE 60 M2 LOTE 47 M2 DESCRIPCIÓN AREA TOTAL VIVIENDAS COSTO/LOTE COSTO TOTAL ESCENARIO No 1 REGIMEN DIFERIDO 750 Ha. 38.942 $ 46.730 $ 59.656 $ $ ESCENARIO No 2 EJIDOS RECUPERADOS DEL MUNICIPIO AREA 1 143 Ha. 7.425 $ 11.374 $ $ $ ESCENARIO No 3 MUNICIPIO + ALDOVEA 321 Ha. 16.667 $ 25.533 $ $ $ ESCENARIO No 4 ORIENTE EJIDOS RECUPERADOS 43 Ha. 3.440 $ 4.128 $ 5.270 $ $ NORTE

128 Retos de la Gestión para los próximos 6 mesesPor una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver ! Retos de la Gestión para los próximos 6 meses CRONOGRAMA ACTIVIDADES DESARROLLO LOTES DEL MUNICIPIO