1 Informe Gestión Documental 2016 Secretaría General Mayo de 2016

2 COMPONENTE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO COMPONENTE DE TALENTO HUMANO PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS COMPONENTE DE TECNOLOGÍA EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

3 LOGROS A 2015 METAS 2016 PROYECTOS, PLANES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS - PYP Ajuste al horizonte del Proyecto de Gestión Documental (2017-2020) y traslado presupuestal Programa de Gestión Documental – PGD desarrollo y aprobación de los programas específicos DetalleíDetalle Actualización Tablas de Retención Documental 80 % avance INICIO Adopción del Proceso Gestión Documental, procedimientos, formatos y riesgos Elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVD Aprobación del Subsistema de Gestión Documental, política de gestión documental Apoyo en definición de Esquema de Publicación y Registro de Archivos de Información – Ley de transparencia Elaboración e implementación de instrumentos archivísticos, cumpliendo normatividad AGN Diagnóstico integral de Gestión Documental Año 2016 Armonización del Subsistema de Gestión documental con otros subsistemas del SIG (Ley 1712 de 2014, Ley 1581 de 2012, Grupo Gel) Tablas de Retención Documental 100 % - TRD avance DetalleDetalle Tablas de Valoración Documental - TVD Detalle Detalle Diagnósticos año 2014 y año 2015 Plan Institucional de Archivos - PINAR, Cuadro de Clasificación Documental – CCD, Sistema Integrado de Conservación – SIC, 2 programas específicos DetalleDetalle Inventarios de archivo central, archivo de gestión (organizado y en estado natural) Por convalidación AGN Por elaboración Programa de Gestión Documental -PGD Inventarios documentales DetalleDetalle Por socializar

4 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTÓRICO INICIO Organizado: METROS LINEALES: 820,2 CAJAS:4099 Detalle Detalle Digitalización de documentos de archivo central Transferencias documentales: CAJAS :710 DEPENDENCIAS:16 DetalleDetalle Instalación de PINES en expedientes: 5.826 expedientes revisados Detalle Inventarios en estado natural : CAJAS :2.564, CARPETAS: 46.974 DetalleDetalle Finalizar organización de archivo de gestión: 200 ML según lo definido con las áreas DetalleDetalle Microfilmación de documentos Colvatel. Períodos 1 y2 TVD Cajas y carpetas entregadas: Cajas 6.757 y Carpetas: 38.010 Detalle Revisión y justificación de propuestas de eliminación Archivo de gestión Archivo Central: Cambio de esquema de administración Traslado final: 100% 20.701 CAJAS TRASLADADAS Organizado – contrato 515 de 2013 ACEPTADO: 932 CAJAS 17 % avance Organizado – contrato 314 de 2012 ACEPTADO: 687 CAJAS 17.9 % avance LOGROS A 2015 METAS 2016 Finalizar la organización de Archivo Central: 300 ML Detalleetalle Apoyo en conformación de expedientes del día a día en las dependencias DetalleDetalle Plan de Transferencias documentales 2016 DetalleDetalle Suministro de insumos para organización año 2016 (cajas y carpetas en construcción) Iniciar Planeación de Proyecto de centralización de Archivos de Gestión Atención de 574 solicitudes de consulta. Atención de 235 solicitudes de consulta.

5 TALENTO HUMANO Orientación técnica y apoyo en gestión documental a los funcionarios Permanente INICIO Plan de capacitación G. Documental a funcionarios : Total 246 servidores públicos capacitados a noviembre de 2015 LOGROS A 2015 META 2016 Plan de capacitación año 2016: 169 personas capacitadas a mayo 2016 Revisión del manual de funciones: responsabilidad en organización de archivo Campañas SOL (Seguridad, Orden y Limpieza) DetalleDetalle

6 SISTEMA DE INFORMACIÓN - TECNOLOGÍA INICIO Apoyar en transición del nuevo sistema: Gestión de cambio, capacitaciones Apoyar la especificación de requerimientos funcionales, y la participación en el proceso de selección de la nueva herramienta Apoyo en identificación, registro y remisión de la información para migración de sitio web e Intranet Apoyo grupo GEL e identificación de información para publicación de ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015 Apoyo a funcionarios en relación con la orientación a consultas y presentados con la tipificación de documentos del sistema Supercor Definir esquema operativo de funcionamiento con el ingreso del nuevo sistema LOGROS 2015 META 2016 Elaboración de ficha técnica unificada para seguimiento del proyecto y reporte de información a la alta dirección

7 INICIO HECHO HACIENDO POR HACER Convalidación de Tablas de valoración Documental TVD (20/11/15 remisión a AGN) Cuadro de Clasificación Documental CCD Bancos Terminológicos Inventarios Documentales (levantados en 2015 y entregados a las áreas, falta actualizar y publicar) Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos – MRGDE Plan Institucional de Archivo PINAR (31/12/2016) Documento Programa de Gestión Documental PGD Aprobado con Res. 299 de 2014) Mapa de Procesos Tabla de Control de acceso Elaboración del Sistema Integrado de Conservación – SIC (31/12/2016) Programas específicos del PGD y Socialización de PGD (31/12/2016) Convalidación de Tabla de Retención Documental TRD (20/05/16 será remitido a AGN) PYP: INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

8 PPROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD) INICIO HECHO HACIENDO POR HACER Dos programas específicos: Plan de Capacitaciones y Auditorias y Control Dos programas específicos 2016: Archivos Descentralizados Seguridad de la Información Normalización de Formas y Formularios Electrónicos Socialización PGD diferentes áreas (Inicia la socialización el día 23 de mayo de 2016) Programa de Documentos Vitales o Esenciales Programa de Gestión de Documentos Electrónicos Programa de Reprografía Programa de Documentos Especiales

9 INICIO TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD) Presentada las TVD ajustadas ante el Archivo General de la Nación para Convalidación, radicado el día 26 02/2016 con NURC 2-2016-018183. Respondido por el Archivo General de la Nación 30/03/2016, informando que tiene un tiempo de revisión de 90 días hábiles y de los cuales llevamos 45 días hábiles, estamos en espera.

10 INFORME TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL INICIO EL PROYECTO SE ENTREGA A LA COORDINACIÓN EL DÍA 20 DE MAYO PARA ENVIARLO A EL AGN PARA SU CONVALIDACIÓN

11 INICIO DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS 2016

12 INICIO OFICINA CANTIDAD DE CAJAS TRANSFERIDAS 2015 FECHA SECRETARIA GENERAL2106/03/2015 FUNCIÓN JURISDICCIONAL1720/04/2015 GRUPO PRESUPUESTO6220/04/2015 GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL25625/05/2015 DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN DE RIESGOS3325/05/2015 GRUPO DE CONTABILIDAD1009/06/2015 GRUPO CARTERA922/07/2015 GRUPO CORRESPONDENCIA2210/08/2015 GRUPO TESORERÍA8005/08/2005 DIRECCIÓN DE INSP. Y VIGIL. PAR. ENTIDADES DEL ORDEN TERITORIAL124/08/2015 DELEGADA JURISDICCIONAL3110/09/2015 GRUPO CONCILIACIÓN2910/09/2015 GRUPO CORRESPONDENCIA10515/09/2015 GRUPO NOTIFICACIONES1510/09/2015 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN1709/10/2015 DIRECCIÓN DE INSP. Y VIGIL. PAR. ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL205/11/2015 TOTAL710 ORGANIZACIÓN AG: TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AÑO 2015

13 ORGANIZACIÓN AG: TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AÑO 2016 INICIO

14 Año Metros lineales organizados Cajas organizadas 2014391,21956 20154292143 Total820,24099 INFORME ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 2014 ARCHIVOS DE GESTIÓN DEPENDENCIA No. CAJAS ORGANIZADASML DESPACHO SUPERIENTENTENTE (OF.ASESORA)40,8 GRUPO DE TALENTO HUMANO19238,4 DELEGADA DE PROTECCIÓN AL USUARIO61,2 DELEGADA DE MEDIDAS ESPECIALES17835,6 OFICINA ASESORA JURIDICA49999,8 GRUPO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS26252,4 GRUPO DE CORRESPONDENCIA25651,2 SECRETARIA GENERAL18336,6 DELEGADA DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS244,8 DELEGADA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD Y GRUPOS (ATENCIÓN EN SALUD, ADM. DE PLANES Y BENEFIC., ETC.)35070 VARIAS20,4 TOTALES1956391,2 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN AÑO 2014-2015 INFORME ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 2015 ARCHIVOS DE GESTIÓN DEPENDENCIA No. CAJAS ORGANIZADASML GRUPO DE COBRO589117,8 GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL580116 DELEGADA PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA SALUD337 DELEGADA DE PROTECCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA163,2 D. EAPB20340,6 D. IPS12224,4 D. TERRITORIAL387,6 D. NACIONAL5511 GRUPO DE CORRESPONDENCIA16833,6 GRUPO DE NOTIFICACIONES5210,4 GRUPO DE JURISDICCIONAL21342,6 GRUPO DE CONCILIACIONES6613,2 GRUPO DE CONTRATACIÓN81,6 TOTAL2143429

15 GRUPO DE CONFORMACION DE EXPEDIENTES (9 TÉCNICOS + 5 AUXILIARES) ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN AÑO 2016 (AVANCE) INICIO

16 Inventarios en estado natural de archivo de gestión ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN AÑO 2015 AñoCantidad de Cajas inventariadas Cantidad de carpetas inventariadas 2015256446974 NURCDEPENDENCIA 3-2015-014306OFICINA DE CONTROL INTERNO 3-2015-014313SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS ESPECIALES 3-2015-015953SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL 3-2015-015949SECRETARIA GENERAL – DESPACHO 3-2015-014312SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN DE RIESGOS 3-2015-014309 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y CONCILIACIÓN 3-2015-015951 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GRUPO ADMINISTRACIÓN RECURSOS FÍSICOS 3-2015-015950OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3-2015-015952SECRETARIA GENERAL – GRUPO NOTIFICACIONES 3-2015-021233OFICINA ASESORA JURÍDICA 3-2015-021820 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO INICIO

17 Entrega de archivadores ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN AÑO 2015 NURCDEPENDENCIA 3-2015-010981SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS ESPECIALES 3-2015-012517SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 3-2015-010985GRUPO DE COBRO PERSUASIVO Y JURISDICCIÓN COACTIVA 3-2015-018252OFICINA ASESORA JURÍDICA 3-2015-018252 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL 3-2015-006266 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN 3 -2015-024421DELEGADA DE PROTECCIÓN A USUARIO 3-2015-024422 GRUPO DE TALENTO HUMANO INICIO

18 Entrega de cajas y carpetas ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN AÑO 2014-2015 Ítem Entrega das 2014 Entregadas 2015 Cajas48621895 Carpetas2206615944 INICIO

19 Instalaciones de pines de seguridad a expedientes ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN AÑO 2014-2015 ITEM TOTAL EXPEDIENTES CON PIN2.424 EXPEDIENTES VERIFICADOS SIN PIN 3.402 TOTAL5.826 INICIO

20 ORGANIZACIÓN ARCHIVO CENTRAL INICIO SERIES PARA INTERVENIR (PROCESO DE CLASIFICACION) MESESCLASIFICACION No. CAJAS X300 MTS. L. No. CAJAS X200 MTS. L. TOTALE S ENERO 0000 FEBREROX2528410727 MARZOX31510522657 ABRILX39113019749 MAYOX4415267 JUNIO 0 0 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 1002334556139473

21 CONTRATISTA: INFORMÁTICA DOCUMENTAL SAS No. DE CONTRATO 181 DE 2015 NUMERO MICROFILMADOS363.600 folios ORGANIZACIÓN A.C: MICROFILMACIÓN 2014 Y 2015 INICIO

22 CAMPAÑA SOL (SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA) HECHO HACIENDO POR HACER campaña Brigada de organización Delegada de Procesos Administrativos Campaña área por área en compañía de ARL concientización lúdica Maratón de Archivos encuesta y diagnostico Maratón de Archivos Laboratorio de transferencias Campaña Escritorio Limpio y Circulación segura por medio digital DetalleDetalle Informe final de resultados de campaña SOL INICIO

23 REGISTRO FOTOGRAFICO PIEZAS DE COMUNICACIÓN INICIO

24 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INICIO Recursos Solicitados Recursos Asignados* ( Fuente de información del SIIF ) VigenciaRecursos SolicitadosInicialVigenteLiberadoAplazadoDisponible Ejecutado/ Comprometido saldo% ejecución 2013$ 0,00$ 1.000.000.000,00 $ 916.122.697,00$ 83.877.303,00 92% 2014$ 0,00$ 3.900.000.000,00 $ 800.000.000,00$ 0,00$ 3.100.000.000,00$ 2.641.211.536,00$ 458.788.464,00 85% 2015$ 1.942.679.665,00 $ 0,00 $ 1.942.679.665,00$ 1.621.557.527,66$ 321.122.137,34 83% 2016$ 1.865.952.332,00 $ 400.000.000,00 $ 1.465.952.332,00$ 1.047.861.246,00$ 418.091.086,00 71% 2017$ 1.865.952.332,00$ 0,00 2018$ 2.077.647.612,00$ 0,00 2019$ 2.029.065.001,00$ 0,00 2020$ 2.203.550.614,00$ 0,00 *Fuente de información del SIIF Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

25 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INICIO DESCRIPCIONAPROPIADO finalOBLIGADO Apropiación vigencia 2016$ 1.465.952.332,00 Arriendo bodega 7 meses Cto 218 de 2015, Informática documental $ 384.748.000,00384.748.000,00 Prestar servicios de apoyo en las actividades conformación de expedientes en el archivo de gestión (9 técnicos) Contratos 006 al 011, 013 al 015 de 2016 $ 158.400.000,00 Prestar servicios de apoyo en actividades de conformación de expedientes tareas operáticas (5 auxiliares); Contratos 002 al 005, 012 de 2016 $ 70.438.500,00 Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de organización del archivo central (1 profesional); Cto 041 de 2016 $ 55.000.000,00 Prestar sus servicios de apoyo técnico en las actividades de organización del archivo central (13 técnicos); Contratos 024 al 035, 039 de 2016 $ 228.800.000,00228.800.000,00 Prestar servicios apoyo en las actividades de control de calidad y organización de archivos (7 tecnólogos); Contratos 017 al 023 de 2016 $ 146.300.000,00146.300.000,00 Gravamen financiero 4 x 1000, obligado $ 4.174.746,00 Total comprometido $ 1.047.861.246,00 Saldo Disponible $ 418.091.086,00418.091.086,00 Total $ 1.465.952.332,00

26 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INICIO Contrato de arrendamiento: Informática documental Vigencia 2015 Total Pago canon Almacenamiento Diciembre 2015 Metro Lineal - Mensual 6.500dias1$ 8.456,00$ 1.832.133,00 TOTAL VIGENCIA $ 1.832.133,00 Vigencia 2016 Pago mensual Almacenamiento del 1ºenero al 31 de Julio de 2016 Metro Lineal - Mensual 6.500meses7$ 8.456,00$ 384.748.000,00 TOTAL VIGENCIA $ 384.748.000,00 $ 386.580.133,00 VIGENCIA 2015VIGENCIA 2016VALOR TOTAL TOTAL CONTRATADO $ 1.832.133,00$ 384.748.000,00$ 386.580.133,00 TOTAL EJECUTADO $ 1.832.133,00$ 274.820.000,00$ 276.652.133,00 TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR $ 0,00$ 109.928.000,00 % Total Pagado 71,6% % Total ejecutado71,6% % Total por ejecutar 28,4% % Total ejecutado por pagar 0,0%

27 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INICIO ORDNOMBRES Y APELLIDOSCEDULA NÚMERO DE CONTRATOPERFIL FECHA INICIO FECHA FINALIZACION CDP REGISTRO PRESUPUEST AL VALOR MENSUAL X PERSONA VALOR TOTAL X 11 MESES PERSONA VALOR TOTAL 9 TÉCNICOS Y 5 AUXILIARES X 11 MESES 1 ANGELA PATRICIA SAMIENTO VARCARCEL 10190544367TÉCNICO18-ene-201617-dic-201640166416 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 2 JENNY FERNANDA VARÓN ORTIZ 10229493186TÉCNICO18-ene-201617-dic-201640166116 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 3 CARMEN ELISA BENITEZ RODRIGUEZ523759068TÉCNICO18-ene-201617-dic-201640166616 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 4ELIZANYELA CEPEDA CUCAITA10937039669TÉCNICO18-ene-201617-dic-201640166016 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 5 YUDY JOHANA VILLABA GONZALEZ 5273821811TÉCNICO18-ene-201617-dic-201640166316 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 6ANGIE DAJANE SABOGAL VELA103242591113TÉCNICO18-ene-201617-dic-201640166516 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 7KAREN ANDREA MACIAS BECERRA5315286814TÉCNICO18-ene-201617-dic-201640166716 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 8 ANGIE CAROLINA GONZALEZ YAIMA103056534115TÉCNICO18-ene-201617-dic-201640166916 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 9DIANA MARCELA GOMEZ CRUZ103241856210TECNICO20-ene-201619-dic-201640166816 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 $ 158.400.000 1ALBA MILENA GARCIA TOVAR528353334AUXILIAR18-ene-201617-dic-201640165816 $ 1.280.700,00$ 14.087.700,00 2LAURA ANDREA SOTO SOTO10679161302AUXILIAR18-ene-201617-dic-201640165616 $ 1.280.700,00$ 14.087.700,00 3 SLENDY JULIANA FRANCO PAIPILLA10190384923AUXILIAR18-ene-201617-dic-201640165716 $ 1.280.700,00$ 14.087.700,00 4 CONNIE ANDREA RAMIREZ MAYORGA10223791245AUXILIAR18-ene-201617-dic-201640165916 $ 1.280.700,00$ 14.087.700,00 5JESSICA LISETH MENDEZ JIMENEZ101541974912AUXILIAR18-ene-201617-dic-201640166216 $ 1.280.700,00$ 14.087.700,00 $ 70.438.500 $ 228.838.500,00 $ 228.838.500 Contratos de prestación de servicios: Apoyo en archivo de gestión (14 personas)

28 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Contrato de prestación de servicios: Apoyo en archivo central Profesional archivista (1 persona) ORDNOMBRES Y APELLIDOSCEDULA PERFIL FECHA INICIO FECHA FINALIZACION VALOR MENSUAL X PERSONA VALOR TOTAL X 11 MESES PERSONA VALOR TOTAL 1 PROFESIONAL X 11 MESES 1NORMAN MENDIVELSO SUA8015792341PROFESIONAL21-ene-201620-dic-2016 4016 9916$ 5.000.000,00$ 55.000.000,00 $ 55.000.000 INICIO

29 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Contratos de prestación de servicios: Apoyo en archivo central tecnólogos (7 personas) ORD NOMBRES Y APELLIDOSCEDULA PERFIL FECHA INICIO FECHA FINALIZACION VALOR MENSUAL X PERSONA VALOR TOTAL X 11 MESES PERSONA VALOR TOTAL 7 TECNÓLOGOS X 11 MESES 1 JANNYTH SOFIA HERNANDEZ GARZÓN103063000217TECNOLOGO19-ene-201618-dic-201640167616 $ 1.900.000,00$ 20.900.000,00 2SANDRA YINED TORO BERNAL3367722218TECNOLOGO19-ene-201618-dic-201640167816 $ 1.900.000,00$ 20.900.000,00 3CARMEN ELENA CANTILLO5226922119TECNOLOGO19-ene-201618-dic-201640167916 $ 1.900.000,00$ 20.900.000,00 4OMAIRA SALON CRISTANCHO109043421320TECNOLOGO19-ene-201618-dic-201640167116 $ 1.900.000,00$ 20.900.000,00 5 JUAN CARLOS MALDONADO TRUJILLO8013102621TECNOLOGO19-ene-201618-dic-201640167416 $ 1.900.000,00$ 20.900.000,00 6 MARIA DEL PILAR VARGAS SÁNCHEZ5201466522TECNOLOGO19-ene-201618-dic-201640167516 $ 1.900.000,00$ 20.900.000,00 7ADRIANA SOTO GOMEZ5305212723TECNOLOGO19-ene-201618-dic-201640167716 $ 1.900.000,00$ 20.900.000,00 $ 146.300.000 INICIO

30 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Contratos de prestación de servicios: Apoyo en archivo central (13 personas) ORD NOMBRES Y APELLIDOSCEDULA PERFILFECHA INICIO FECHA FINALIZACION VALOR MENSUAL X PERSONA VALOR TOTAL X 11 MESES PERSONA VALOR TOTAL 13 TÉCNICOS X 11 MESES 1 INGRITH CAROLINA CARRILLO ZULUAGA102449127624TECNICO19-ene-201618-dic-201640168416 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 2OSCAR IVAN GARCIA BARRETO106958442025TECNICO19-ene-201618-dic-201640168316 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 3LEIDY GELVEZ GUTIERREZ109048068626TECNICO19-ene-201618-dic-201640168016 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 4 SLENDY ROCIO CHINCHILLA GELVIS109047331227TECNICO19-ene-201618-dic-201640168116 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 5ANGELICA DÍAZ CARDENAS 1,072,466,25 428TECNICO19-ene-201618-dic-201640168216 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 6SONIA PAOLA SANCHEZ ANDRADE102390987829TECNICO20-ene-201619-dic-201640168616 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 7 LEIDY CONSTANZA MONROY ROJAS21818921 30 TECNICO20-ene-201619-dic-201640168716 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 8SANDRA PILAR SALAZAR TUNJO101234335231TECNICO20-ene-201619-dic-201640168816 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 9DIANA MARCELA ROMERO ARCE5275234432TECNICO20-ene-201619-dic-201640169116 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 10JENNY PAOLA PEDRAZA LEON102297958133TECNICO20-ene-201619-dic-201640168916 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 11ANGELICA MARIA JULIO MELENDEZ112805140434TECNICO20-ene-201619-dic-20164016 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 12 LESLY STEPHANY BARBOSA ENCISO101604912435TECNICO20-ene-201619-dic-201640169516 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 13LUZ MIREYA MONTOYA MESTIZO5223075239TECNICO20-ene-201619-dic-201640169716 $ 1.600.000,00$ 17.600.000,00 $ 228.800.000 INICIO

31 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Apropiación, pagos y saldos INICIO Dto 378 de 2016PAGADO DESCRIPCIONAPROPIADO finalOBLIGADO ENERO- FEBRERO MARZO ABRILMAYO TOTAL SALDO POR PAGAR Apropiacion vigencia 2016$ 1.465.952.332,00 Arriendo bodega 7 meses Cto 218 de 2015, Informatica documental $ 384.748.000$ 109.928.000$ 54.964.000 $ 274.820.000$ 109.928.000 Prestar servicios de apoyo en las actividades conformación de expedientes en el archivo de gestión (9 técnicos) Contratos 006 al 011, 013 al 015 de 2016 $ 158.400.000$ 6.239.997$ 14.400.000 $ 49.439.997$ 108.960.003 Prestar servicios de apoyo en actividades de conformacion de expedientes tareas operaticas (5 auxiliares); Contratos 002 al 005, 012 de 2016 $ 70.438.500$ 2.774.850$ 6.403.500 $ 21.985.350$ 48.453.150 Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de organización del archivo central (1 profesional); Cto 041 de 2016 $ 55.000.000$ 1.666.667$ 5.000.000 $ 16.666.667$ 38.333.333 Prestar sus servicios de apoyo técnico en las actividades de organización del archivo central (13 técnicos); Contratos 024 al 035, 039 de 2016 $ 228.800.000$ 7.893.336$ 20.800.000 $ 70.293.336$ 158.506.664 Prestar servicios apoyo en las actividades de control de calidad y organización de archivos (7 tecnólogos); Contratos 017 al 023 de 2016 $ 146.300.000$ 5.320.000$ 13.300.000 $ 45.220.000$ 101.080.000 Gravamen financiero 4 x 1000, obligado $ 4.174.746$ 535.291$ 459.470 $ 1.913.701$ 2.261.045 Total ejecutado $ 1.047.861.246$ 134.358.141$ 115.326.970 $ 480.339.051$ 567.522.195 Saldo Disponible $ 418.091.086,00 Total$ 1.465.952.332

32 EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Compromisos Proyectados INICIO Adquisición de Cajas y carpetas (radicación de EP 31 de mayo de 2016 según plan de contratación) $ 38.000.000,00 Arriendo para almacenamiento ( 3 meses) Octubre 31/2016 $ 193.312.000,00 Apalancar Arriendo para almacenamiento (nov y diciembre) $ 127.854.720,00 profesional y tecnólogo elaborar instrumentos (por definir con secretaría general) $ 56.000.000,00 Total proyectado $ 415.166.720,00 Saldo por ejecutar $ 2.924.366,00

33 F IN G RACIAS POR A TENCIÓN