1 Ingresar a
2 Ingresar a Usuarios de Sistema Ingresar a Usuarios de Sistema
3
4 Ingresar a Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones
5 Ingresar con Usuario y Clave personal que otorga la Mesa de Ayuda de ONCAEAl finalizar dar clic en Entrar.
6 Página de INICIO
7 ELABORACIÓN
8 Ingresar a LICITACIONES Y CONCURSOS.
9 BARRA DE TAREAS: Nos ayuda a realizar cambios en la información ingresada
10 BARRA DE ESTADO: Indica en que paso se encuentra la compra:Elaboración Revisión Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado /Fracasado /Desierto
11 Para ingresar una licitación o concurso nuevo dar clic en NUEVO
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13 DATOS GENERALES Ingresar el número de compra. Debe incluir: Descripción del procedimiento de la compra Número correlativo de la compra Institución Año EJ: LPN-SEFIN *Ver CIRCULAR ONCAE
14 DATOS GENERALES Ingresar el número de compra. Debe incluir: Descripción del procedimiento de la compra Número correlativo de la compra Institución Año EJ: LPN-SEFIN UNICAMENTE UTILIZAR: NÚMEROS 0-9, LETRAS A-Z; Y GUION MEDIO (-) *Ver CIRCULAR ONCAE
15 El Campo marcado lo llena el sistema automáticamente
16 Bienes/Servicios y Obras: LicitaciónDefinir MODALIDAD Bienes/Servicios y Obras: Licitación Consultorías: Concurso
17 Definir Tipo de Adquisición
18 Definir el tipo de recursos
19 Definir de que Entidad provienen los recursos para la compra
20 Costo de Bases de LicitaciónIMPORTANTE: Este precio no podrá ser superior al costo de producción o impresión. Art. 153 RLCE
21 Utilizar los TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
22 Utilizar los TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEYFecha de Inicio: Licitación /Concurso Público, fecha de publicación en diario Licitación/Concurso Privado, fecha de entrega de invitaciones a proveedores
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24 NOTA: El sistema no permite la carga de procesos en destiempoNOTA: El sistema no permite la carga de procesos en destiempo. Esta deberá coincidir con el inicio de la gestión administrativa.
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27 Ya que existe una hora establecida, la hora se deberá ingresar manualmente en formato de 24 horas
28 Indicar el LUGAR EXACTO en el cual se recibirán las ofertas
29 Al finalizar esta sección se deben completar los siguientes: Objeto/Contacto y Visita/ReuniónDar clic en Objeto/Contacto
30 -OBJETO: Bien, Servicio u Obra que se contratará.
31 -CONTACTO: Nombre, Teléfono y Correo de la persona en la institución encargada de gestionar la compra
32 Dar clic en Visita/Reunión
33 REUNION: Reunión de información con proveedores para posibles aclaraciones, levantándose el Acta correspondiente. VISITA: Reunión in situ en caso de Obra Pública.
34 De no aplicar, no es necesario llenar.REUNION: Reunión de información con proveedores para posibles aclaraciones, levantándose el Acta correspondiente. VISITA: Reunión in situ en caso de Obra Pública.
35 Al finalizar dar clic en Aceptar.
36 A continuación se deberán llenar los siguientes:Documentos, Items y Participantes
37 Dar clic en Documentos
38 Ya que son varios documentos que se deben publicar, es necesario especificar el TIPO DE DOCUMENTO
39 Inicialmente, se debe cargar:AVISO DE PRENSA PLIEGO O TERMINOS DE REFERENCIA
40 VER ANEXO I Inicialmente, se debe cargar: AVISO DE PRENSA PLIEGO O TERMINOS DE REFERENCIA
41 Dar clic en EXAMINAR o BROWSE
42 Se abrirá una VENTANA EMERGENTE para buscar el documento.Buscar y dar clic en ABRIR.
43 Dar clic en Transferir
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45 REPETIR procedimiento para cargar Pliego de Condiciones
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47 Para continuar, dar clic en Items
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49 Para ingresar un bien/servicio dar clic en Nuevo.
50 Se deberá buscar en el Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) el ítem o ítems que necesitamos adquirir. El catálogo se compone de 4 niveles que van de lo más general a lo más específico: SEGMENTO (Rubro) FAMILIA (Categoría) CLASE (Grupo) MATERIAL (Bien o Servicio)
51 Ejemplo: Vehículos Pick up
52 1 SEGMENTO Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes NOTA: Seleccionar este segmento nos desplegará distintas opciones en los demás niveles
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54 2 FAMILIA Vehículos de Motor
55 3 CLASE Turismos
56 4 MATERIAL Rancheras o Camionetas
57 Automáticamente nos indicará el código del bien o servicio
58 Al tener nuestro código, necesitamos indicar la unidad de medida para el bien. Dar clic en la Lupa
59 Se abrirá una VENTANA EMERGENTE para buscar la Unidad de Medida.NOTA: Que hacer si no aparece esta ventana? Deberá deshabilitar el Bloqueo de Ventanas emergentes para su explorador de internet. Herramientas > Bloqueador de elementos emergentes > Desactivar el bloqueador de elementos emergentes
60 Los vehículos se adquieren por UNIDAD por lo que buscamos esta medida.
61 Dar clic en la flecha para agregarla
62 Se agregará el código y nos dirá a que unidad de medida corresponde
63 Debemos incluir además, las especificaciones técnicas del producto a adquirir.
64 Al finalizar dar clic en Aceptar.
65 Nos regresará al tab de Generales.Al verificar que la información está completa, damos clic en Cancelar/Regresar
66 REVISIÓN
67 En la barra de Estado el proceso se encuentra en su primera etapa: ELABORACIÓN.
68 Para continuar a la siguiente etapa es necesario Revisar y Aprobar el proceso.
69 Para continuar a la siguiente etapa es necesario Revisar y Aprobar el proceso.En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul
70 Para continuar a la siguiente etapa es necesario Revisar y Aprobar el proceso.En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en REVISAR
71 Aparecerán todos los datos que ingresó el perfil de Elaboración.
72 Aparecerán todos los datos que ingresó el perfil de Elaboración.Al finalizar la revisión, dar clic en Revisar.
73 En la barra de Estado el proceso se encuentra en su segunda etapa: REVISADO.
74 En la barra de Estado el proceso se encuentra en su segunda etapa: REVISADO.Repetir el proceso de Revisión para Aprobar la compra.
75 APROBACIÓN
76 En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul
77 En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en APROBAR
78 Aparecerán todos los datos que ingresó el perfil de Elaboración.
79 Aparecerán todos los datos que ingresó el perfil de Elaboración.Al finalizar la revisión, dar clic en Aprobado..
80 En la barra de Estado el proceso se encuentra en su tercera etapa: RECEPCIÓN DE OFERTAS.
81 En la barra de Estado el proceso se encuentra en su tercera etapa: RECEPCIÓN DE OFERTAS.
82 En la barra de Estado el proceso se encuentra en su tercera etapa: Recepción de Ofertas.Al llegar la fecha de Apertura, es necesario publicar el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas
83 EVALUACIÓN
84 En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en MODIFICA
85 Para continuar, es necesario ingresar los oferentesPara continuar, es necesario ingresar los oferentes. Dar clic en Participantes
86 Dar clic en la Lupa para buscar el nombre del Oferente
87 Se abrirá una VENTANA EMERGENTE para buscar el Proveedor o ContratistaNOTA: Que hacer si no aparece esta ventana? Deberá deshabilitar el Bloqueo de Ventanas emergentes para su explorador de internet. Herramientas > Bloqueador de elementos emergentes > Desactivar el bloqueador de elementos emergentes Dar clic en la Lupa para buscar el nombre del Oferente
88 Ingresar el nombre del Proveedor. Dar clic en Buscar
89 Al encontrarlo, dar clic en la FlechaNOTA: En caso de no aparecer el proveedor en el buscador, contactar a su Oficial de Mesa de Ayuda.
90 Aparecerá el nombre del Proveedor/ContratistaAparecerá el nombre del Proveedor/Contratista. Dar clic en Insertar Oferente
91 Aparecerá el nombre del Proveedor/ContratistaAparecerá el nombre del Proveedor/Contratista. Dar clic en Insertar Oferente
92 REPETIR proceso para todos los que presentaron su oferta.
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94 Para pasar el proceso a etapa de Evaluación, es necesario cargar el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas
95 COMPRA DESIERTA En caso de no presentarse ningún oferente, o el mínimo de oferentes indicado en el Pliego de Condiciones, y se declare Desierto el proceso, es necesario cargar la Declaratoria de Proceso Desierto
96 ADJUDICACIÓN
97 Para Adjudicar el proceso, la compra debe encontrarse en etapa de Evaluación.
98 En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en MODIFICA
99 En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en MODIFICA
100 Para finalizar la publicación del proceso es necesario cargar la Resolución de la Adjudicación
101
102 Su proceso pasará a su etapa final Adjudicado
103 COMPRA FRACASADA En caso que las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de Condiciones, o cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley, y se declare Fracasado el proceso, es necesario cargar la Declaratoria de Proceso Fracasado
104 FIN