1 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADOVLR POR RECAUDAR Impuesto predial vigencia actual290.000.000250.387.17239.612.828 Impuesto predial vigencias anteriores40.000.00036.127.5933.872.407 TOTAL IMPUESTO PREDIAL330.000.000286.514.76543.485.235 EJECUCION DE INGRESOS

2 INGRESOPORCENTAJE RECAUDO PORCENTAJE POR RECAUDAR Impuesto predial vigencia actual86.34 %13.66 % Impuesto predial vigencias anteriores90.32 %9.68% 86.82 %13.18 % EJECUCION DE INGRESOS

3 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR Impuesto de industria y comercio48.000.00045.582.479-2.417.521 Avisos, tableros y vallas7.000.0006.615.792- 384.208 Pesas y medidas1.500.000802.535697.465 Casinos y Juegos permitidos800.0001.201.200-401.200 Patentes nocturnas700.000690.2009.800 EJECUCION DE INGRESOS

4

5 INGRESOVLR PPTADO VLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR % DE RECAUDO Impuesto de extracción de materiales8.000.00013.850.561-5.850.561173.13% Sobretasa a la gasolina motor78.000.00088.548.000-10.548.000113.52% Otros impuestos indirectos186.069.879207.014.271-20.944.392111.26% EJECUCION DE INGRESOS

6 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR % DE RECAUDO Ingresos no tributarios89.800.000110.407.625-20.607.625122.95% EJECUCION DE INGRESOS

7 INGRESOSVLR PPTADO VLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR % DE RECAUDO INGRESOS CORRIENTES981.748.879935.135.18746.613.69195.25% EJECUCION DE INGRESOS

8 SECTORULTIMA DOCEAVA CONPES 130 ONCE DOCEAVAS CONPES 131 CONPES 132CONPES AJUSTE 133 TOTAL RECURSOS SGP ASIGNADOS SGP REGIMEN SUBSIDIADO82.022.897846.881.215928.904.112 SGP PLAN DE ATENCION BASICA 5.455.86253.801.820-68.73459.188.948 SGP EDUCACION6.285.952103.718.210051.933.000161.937.162 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 1.487.50714.256.294015.743.801 SGP LIBRE DESTINACION33.006.300388.575.3670-127.080421.454.587 SGP AGUA POTABLE29.300.4570270.755.2280300.055.685 SGP DEPORTE2.717.82830.494.0280033.211.856 SGP CULTURA2.038.37122.870.5210024.908.892 SPG INVERSION FORZOSA42.525.012503.395.9170-145.659545.775.270 TOTAL RECURSOS SGP204.840.1861.063.310.3371.171.438.26351.591.5272.491.180.313 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EJECUCION DE INGRESOS

9 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR Fondo Seguridad Ciudadana15.000.0006.698.9738.301.027 Estampilla Proanciano25.000.00026.577.168-1.577.168 Estampilla Procultura20.000.00016.744.9793.255.021 Fondo Verde2.000.0004.309.225-2.309.225 Fondo de Maquinaria90.000.00037.664.40052.335.600 Fondo Pasivo Pensional7.000.00010.249.029-3.249.029 Fondo de Vivienda20.000.00030.894.996-10.894.996 Sobretasa Bomberil6.450.0005.213.0171.236.983 Fondo Casa de Mercado y Matadero41.229.00027.152.60014.076.400

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VLR PPTADOVLR EJECUTADOPORCENTAJE CONCEJO MUNICIPAL83.623.95462.937.00275.26 % PERSONERIA MUNICIPAL77.250.00059.908.66977.55 % ADMINISTRACION CENTRAL 654.344.300528.388.25980.75 % TOTAL GASTOS815.218.254651.233.930 EJECUCION DE GASTOS

11 GASTOS DE INVERSION VLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR % EJEC. SALUD2.235.180.1061.500.052.479735.127.62767.11 % SALUD SGP988.093.060215.808.36142.610.11083.51 % ALIMENTACION ESCOLAR 90.217.92888.407.0951.810.83397.99 % AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS. 2.038.190.6851.718.598.649319.592.03584.32 % DEPORTE145.598.841140.067.2295.531.61296.20 % ARTE Y CULTURA141.168.165121.617.91619.550.24986.15 % SERVICIOS PUBLICOS160.445.086145.138.62515.306.46190.46 % VIVIENDA99.550.1930 0 % AGROPECUARIO53.462.00053.262.000200.00099.63 % TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL 438.784.725313.983.729124.800.99671.56% MEDIO AMBIENTE66.329.28129.578.40036.750.88144.59 % EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION

12 VLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR % EJEC. CENTROS DE RECLUSION200.0000 0 % PREVENCION DE DESASTRES 19.950.000580.00019.370.0002.91% PROMOCION DESARROLLO 9.500.0005.500.0004.000.00057.89% GRUPOS VULNERABLES100.360.13266.018.84034.341.29265.78 % EQUIPAMENTO MUNICIPAL 125.529.947123.529.5712.000.37698.41% DESARROLLO COMUNITARIO 13.500.000 0100.00% JUSTICIA134.086.75597.703.11136.383.64472.87% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 100.649.61990.571.79610.077.82389.99% PRIMERA INFANCIA29.252.69128.807.142445.54998.48% CULTURA7.079.2000 0% TOTAL INVERSION6.267.453.8294.752.724.9441.514.728.88575.83% EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION

13 CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADOPOR EJECUTAR% EJEC 3.01SECTOR SALUD2,235,180,106.99-1,500,052,479.57735,127,627.4267.11% 3.01.1 SECTOR SALUD CON RECURSOS DEL S.G.P.(LEY 715 DEL 2001)988,093,060.00-681,827,190.30306,265,869.7069.00% 3.01.2 SECTOR SALUD OTROS RECURSOS NALES Y DPTALES902,393,072.48-487,526,630.58414,866,441.9054.03% 3.01.3 SECTOR SALUD CON RECURSOS I.C.L.D. (LEY 617/2000)34,000,000.00-26,616,666.007,383,334.0078.28% 3.01.6SECTOR SALUD CON RENDIM. F/CIEROS3,000,000.000.003,000,000.000.00% 3.01.7 SECTOR SALUD CON RECURSOS DEL BALANCE299,146,405.04-295,534,423.223,611,981.8298.79% 3.01.9 SECTOR SALUD RESERVAS SIN EJECUTAR8,547,569.47-8,547,569.470.00100.00% EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION

14 CODIGODETALLEVLR PPTADO VLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.02SECTOR EDUCACION258,418,471.29-215,808,361.0042,610,110.2983.51% 3.02.1 SECTOR EDUCACION CON RECURSOS S.G.P. (LEY 715/2001)161,937,162.00-131,710,173.00 30,226,989.0 081.33% 3.02.2 SECTOR EDUCACION CON RECURSOS NALES Y DEPTALES45,161,861.00-45,161,861.000.00100.00% 3.02.3 SECTOR EDUCACION CON RECURSOS ICLD PROPSOSITO GENERAL12,000,000.00-11,992,000.008,000.0099.93% 3.02.4 SECTOR EDUCACION CON RECURSOS PROPIOS I.C.L.D.14,200,000.00-14,190,000.0010,000.0099.93% 3.02.7 SECTOR EDUCACION CON RECURSOS DEL BALANCE5,259,448.29-3,754,327.001,505,121.2971.38% 3.02.8 SECTOR EDUCACION CON COMPENSACIONES Y REGALIAS19,860,000.00-9,000,000.00 10,860,000.0 045.32% EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION

15 CODIGODETALLEVLR PPTADO VLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.03ALIMENTACION ESCOLAR90,217,928.05-88,407,095.001,810,833.0597.99% 3.03.1 S.ALIMENTACION ESCOLAR CON RECURSOS S.G.P. (LEY 715/2001)15,743,801.00-15,099,795.00644,006.0095.91% 3.03.2 S.ALIMENTACION ESCOLAR CON RECURSOS NACIONALES Y DEPTALES63,198,620.00-63,198,620.000.00100.00% 3.03.7 S.ALIMENTACION ESCOLAR CON RECURSOS DE BALANCE10,775,507.05-10,108,680.00666,827.0593.81% 3.03.8 S.ALIMENTACION ESCOLAR CON RECURSOS COMPENSACIONES Y REGALIAS500,000.000.00500,000.000.00% EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION

16 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.04 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO2,038,190,685.28-1,718,598,649.36319,592,035.9284.32% 3.04.1 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON RECURSOS DE LEY 715/01343,217,865.36-131,104,518.36212,113,347.0038.20% 3.04.2 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON REC. NALES Y DEPTALES70,043,675.000.0070,043,675.000.00% 3.04.7 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON REC BALANCE32,778,504.92-2,592,683.0030,185,821.927.91% 3.04.8 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON REC. COMPENSACIONES Y REGALIAS7,049,192.000.007,049,192.000.00%

17 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.05SECTOR DEPORTE145,598,841.77-140,067,229.005,531,612.7796.20% 3.05.1 SECTOR DEPORTE CON RECURSOS DEL S.G.P. (LEY 715/2001)33,211,856.00-33,119,475.0092,381.0099.72% 3.05.2 SECTOR DEPORTE CON RECURSOS NALES Y DEPTALES105,278,274.77-100,278,274.775,000,000.0095.25% 3.05.7 SECTOR DEPORTE CON RECURSOS DEL BALANCE7,108,711.00-6,669,479.23439,231.7793.82%

18 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.06ARTE - CULTURA Y TURISMO141,168,165.82-121,617,916.0019,550,249.8286.15% 3.06.1 SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS S.G.P.24,908,892.00-19,985,316.004,923,576.0080.23% 3.06.2 SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS NALES Y DEPTALES50,000,000.00-49,600,000.00400,000.0099.20% 3.06.3 SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS I.C.L.D. PROPOSITO GENERAL22,060,065.00-18,800,000.003,260,065.0085.22% 3.06.4 SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS PROPIOS16,535,800.00-14,877,400.001,658,400.0089.97% 3.06.5 SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA27,276,412.40-18,355,200.008,921,212.4067.29% 3.06.7 SECTOR ARTE Y CULTURA CON RECURSOS DEL BALANCE386,996.420.00386,996.420.00%

19 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.07 SERVICIOS PUBLICOS - ELECTRIFICACION160,445,086.00-145,138,625.0015,306,461.0090.46% 3.07.1 SERVICIOS PUBLICOS- CON RECURSOS S.G.P.0.00 0% 3.07.2 SERVICIOS PUBLICOS CON RECURSOS NALES Y DEPTALES4,675,207.000.004,675,207.000.00% 3.07.5 SERVICIOS PUBLICOS CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA155,769,879.00-145,138,625.0010,631,254.0093.18% 3.08VIVIENDA99,550,193.000.0099,550,193.000.00% 3.08.1S.VIVIENDA CON RECURSOS S.G.P.0.00 0% 3.08.5 S.VIVIENDA CON REC. DESTINACION ESPECIFICA99,550,193.000.0099,550,193.000.00%

20 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.09AGROPECUARIO53,462,000.00-53,262,000.00200,000.0099.63% 3.09.1 SECTOR AGROPECUARIO RECURSOS S.G.P.53,262,000.00-53,262,000.000.00100.00% 3.09.4 SECTOR AGROPECUARIO CON RECURSOS PROPIOS200,000.000.00200,000.000.00%

21 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.10 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL438,784,725.00-311,483,729.00127,300,996.0070.99% 3.10.1 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS S.G.P.158,381,253.00-90,952,284.0067,428,969.0057.43% 3.10.2 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS NALES Y DEPALES33,120,106.00-54,100.0033,066,006.000.16% 3.10.3 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS ICLD PROPOSITO GRAL15,856,268.00-14,227,366.001,628,902.0089.73% 3.10.4 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION63,520,000.00-46,342,881.0017,177,119.0072.96% 3.10.6 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON REC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS1,000,000.00-1,000,000.000.00100.00% 3.10.8 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL CON RECURSOS COMPENSACIONES Y REGALIAS8,000,000.000.008,000,000.000.00% 3.10.9 SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL RESERVAS SIN EJECUTAR158,907,098.00-158,907,098.000.00100.00%

22 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.11SECTOR MEDIO AMBIENTE66,329,281.00-29,578,400.0036,750,881.0044.59% 3.11.1 SECTOR MEDIO AMBIENTE CON RECURSOS S.G.P.31,154,341.00-9,578,400.0021,575,941.0030.74% 3.11.5 S MEDIO AMBIENTE CON REC. DESTINACION ESPECIFICA20,174,940.00-20,000,000.00174,940.0099.13% 3.11.7S MEDIO AMBIENTE CON REC. BALANCE15,000,000.000.0015,000,000.000.00% 3.12SECTOR CENTROS DE RECLUSION200,000.000.00200,000.000.00% 3.12.1 SECTOR CENTROS DE RECLUSION CON RECURSOS S.G.P.200,000.000.00200,000.000.00%

23 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.13SECTOR PREVENCION DE DESASTRES19,950,000.00-580,000.0019,370,000.002.91% 3.13.1 S.PREVENCION DESASTRES CON RECURSOS S.G.P.7,000,000.00-380,000.006,620,000.005.43% 3.13.4 SECTOR PREVENCION DESASTRES CON RECURSOS PROPIOS I.C.L.D.6,500,000.00-200,000.006,300,000.003.08% 3.13.5 S.PREVENCION DESASTRES CON REC.DESTINACION ESPECIFICA6,450,000.000.006,450,000.000.00% 3.14PROMOCION DEL DESARROLLO9,500,000.00-5,500,000.004,000,000.0057.89% 3.14.1 S.PROMOCION DESARROLLO CON RECURSOS S.G.P.9,500,000.00-5,500,000.004,000,000.0057.89%

24 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.15ATENCION A GRUPOS VULNERABLES100,360,132.00-66,018,840.0034,341,292.0065.78% 3.15.1 SECTOR GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS S.G.P.46,800,000.00-39,906,810.006,893,190.0085.27% 3.15.4 S.GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS PROPIOS I.C.L.D.4,000,000.00-4,000,000.000.00100.00% 3.15.5 S.GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA46,660,132.00-19,212,030.0027,448,102.0041.17% 3.15.7 S.GRUPOS VULNERABLES CON RECURSOS BALANCE2,900,000.00-2,900,000.000.00100.00%

25 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.16SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL125,529,947.00-123,529,571.002,000,376.0098.41% 3.16.1S.EQUIPAMIENTO CON RECURSOS S.G.P.59,120,800.00-57,120,424.002,000,376.0096.62% 3.16.4 S.EQUIPAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS I.C.L.D.3,264,200.00-3,264,200.000.00100.00% 3.16.9 S.EQUIPAMIENTO RESERVAS SIN EJECUTAR63,144,947.00-63,144,947.000.00100.00% 3.17SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO13,500,000.00-13,500,000.000.00100.00% 3.17.1 S.DESARROLLO COMUNITARIO CON RECURSOS S.G.P.13,500,000.00-13,500,000.000.00100.00%

26 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.18SECTOR JUSTICIA134,086,755.19-97,703,111.1736,383,644.0272.87% 3.18.1S.JUSTICIA CON RECURSOS S.G.P.105,350,000.00-77,432,375.1727,917,624.8373.50% 3.18.5 SECTOR JUSTICIA CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA28,736,755.19-20,270,736.008,466,019.1970.54% 3.19 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL100,649,619.80-90,571,796.8010,077,823.0089.99% 3.19.1 S.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RECURSOS S.G.P.54,427,676.00-48,127,675.006,300,001.0088.43% 3.19.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RECURSOS NALES Y DEPTALES11,246,797.80-11,246,797.800.00100.00% 3.19.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REC.PROPIOS I.C.L.D.12,000,000.00-9,000,000.003,000,000.0075.00% 3.19.7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RECURSOS DEL BALANCE21,975,146.00-21,197,324.00777,822.0096.46% 3.19.9 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RESERVAS SIN EJECUTAR1,000,000.00-1,000,000.000.00100.00%

27 EJECUCION DE GASTOS GASTOS DE INVERSION CODIGODETALLEVLR PPTADOVLR EJECUTADO POR EJECUTAR% EJEC 3.20SECTOR PRIMERA INFANCIA29,252,691.00-28,807,142.00445,549.0098.48% 3.20.7 SECTOR PRIMERA INFANCIA RECURSOS BALANCE15,445,549.00-15,000,000.00445,549.0097.12% 3.20.9 SECTOR PRIMERA INFANCIA RESERVAS SIN EJECUTAR13,807,142.00-13,807,142.000.00100.00% 3.21SECTOR CULTURA7,079,200.000.007,079,200.000.00% 3.21.1 SECTOR CULTURA CON REC SGP PROPOSITO GRAL.7,079,200.000.007,079,200.000.00%

28 EJECUCION DE GASTOS