1 Integrantes Carla Mier Raúl Callupe Daniel Luyo Aldo Reyes Jonathan Soncco

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8 Caso de UsoComplejidadEstadoDificultadResponsablePrioridad AC_CUS001_Consultar historial de auditorías pasadas SecundarioDefinidoMediaDaniel LuyoCiclo 1 AC_CUS002_Consultar indicadores de auditorías pasadas SecundarioDefinidoMediaDaniel LuyoCiclo 1 AC_CUS003_Consultar indicadores de procesos/proyectos SecundarioDefinidoMediaDaniel LuyoCiclo 1 AC_CUS004_Actualizar programa anual de auditoría Primario Definido AltaRaúl CallupeCiclo 0 AC_CUS005_Generar matriz de priorización de procesos Primario Definido AltaJonathan Soncco Ciclo 1 AC_CUS006_Buscar procesos/proyectos SecundarioDefinidoMediaDaniel LuyoCiclo 1

9 Caso de UsoComplejidadEstadoDificultadResponsablePrioridad AC_CUS007_Emitir reporte de programa anual de auditoría Secundario DefinidoMedia Raúl Callupe Ciclo 1 AC_CUS008_Aprobar programa anual de auditoría Primario Definido AltaRaúl CallupeCiclo 0 AC_CUS009_Notificar realización de auditoría Secundario DefinidoMedia Raúl Callupe Ciclo 1 AC_CUS010_Seleccion ar equipo auditor Primario Definido AltaRaúl CallupeCiclo 0 AC_CUS011_Buscar auditor Secundario DefinidoMedia Raúl Callupe Ciclo 1 AC_CUS012_Actualizar actividades de auditoría Primario Definido AltaCarla Mier Ciclo 0 AC_CUS013_Actualizar calificación de auditores Secundario Definido MediaJonathan Soncco Ciclo 2 AC_CUS014_Emitir plan de auditoría Secundario Definido MediaCarla MierCiclo 1

10 Caso de UsoComplejidadEstadoDificultadResponsablePrioridad AC_CUS015_Aprobar observaciones de auditoría Primario Definido AltaDaniel Luyo Ciclo 0 AC_CUS016_Actualizar resultados de auditoría Primario Definido AltaAldo Reyes Ciclo 0 AC_CUS017_Emitir informe final de auditoría Secundario Definido MediaAldo Reyes Ciclo 1 AC_CUS018_Notificar resultados de auditoría Secundario Definido MediaAldo Reyes Ciclo 1 AC_CUS019_Actualizar lista de verificación Primario Definido AltaCarla Mier Ciclo 0 AC_CUA020_Reutilizar lista de verificación Secundario Definido MediaJonathan Soncco Ciclo 0 AC_CUS021_Actualizar observaciones de auditoría Primario Definido AltaDaniel Luyo Ciclo 0

11 Caso de UsoComplejidadEstadoDificultadResponsablePrioridad AC_CUS022_Modificar seguimiento de observaciones Primario Definido AltaDaniel Luyo Ciclo 0 AC_CUS023_Notificar asignación del seguimiento de observaciones Secundario Definido MediaJonathan Soncco Ciclo 1 AC_CUS024_Modificar verificación de observaciones Primario Definido AltaJonathan Soncco Ciclo 0 AC_CUS025_Emitir informe de verificación de observaciones Secundario Definido MediaJonathan Soncco Ciclo 1 AC_CUS026_Notificar informe de verificación de observaciones Secundario Definido MediaJonathan Soncco Ciclo 1

12 Caso de UsoComplejidadEstadoDificultadResponsablePrioridad AC_CUS027_Consultar evaluación de desempeño de auditoría Secundario Definido MediaJonathan Soncco Ciclo 1 AC_CUS028_ Ingresar evaluación de desempeño de auditoría Secundario Definido MediaJonathan Soncco Ciclo 1 AC_CUS029_Consultar procedimientos de procesos Secundario Definido MediaJonathan Soncco Ciclo 1

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