1 KOSZALIŃSKIE SZKOŁY WPŁYW DEMOGRAFII I ZATRUDNIENIA NA POZIOM WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W BUDŻECIE MIASTA Wydział Edukacji Urząd Miejski w Koszalinie

2 DANE DEMOGRAFICZNE Dzieci w urodzone w latach od 2001 do 2009 (dzieci z rocznika 2009 rozpoczęły edukację przedszkolną jako 3 latki)

3 U CZNIOWIE W SZKOŁACH RÓŻNYCH TYPÓW Placówki Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/072007/082008/092009102010/112011/12 2012/13 Szkoły podstawowe5 8695 6995 4575 2615 2135 2674878 Gimnazja3 7163 5273 3573 3833 2183 0423019 Licea ogólnokształcące 2 7312 7592 7352 6342 5122 4302318 Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży 3 7633 5523 2883 0942 8352 8222763 Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych 1 116980782711643573540 Szkoły specjalne339330312319286272237 Razem uczniowie: 17 53416 84715 93115 40214 76614 28513 755

4 1

5 N AUCZYCIELE W SZKOŁACH W ETATACH Placówki 2006/072007/082008/092009/102010/112011/12 2012/13 szkoły podstawowe i gimnazja 784781780789801786787 szkoły ponadgimnazjalne 625624619608609603591 Razem nauczyciele: 1 4091 4051 3991 3971 4101 3891 378 `

6 LICZBA ODDZIAŁÓW W LATACH SZKOLNYCH

7 Ś REDNIA LICZBA UCZNIÓW W ODDZIALE W SZKOŁACH : PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH Placówki rok szkolny 2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13 szkoły podstawowe 23,923,022,121,721,922,122,6 gimnazja 26,325,124,524,223,923,324,1 Szkoły ponadgimnazjalne 25,1624,0423,0322,4521,8421,6522,11 Razem uczniowie: 25,0824,1723,1622,6522,3422,0122,04

8 Liczba uczniów przypadająca na jeden etat nauczycielski

9 Liczba nauczycieli przypadająca na jeden oddział

10 S TRUKTURA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2012 ROKU Wyszczególnienie Przewidywane za 2012 Wynagrodzenia zasadnicze 52 008 013 Dodatki 14 595 488 Godziny ponadwymiarowe 8 430 353 Inne wynagrodzenia 9 117 140

11

12 Liczba godzin ponadwymiarowych z podziałem na ich typ za 9 m-cy 2012 roku Wyszczególnienie Godziny ponadwymiarowe - łączna ilość, w tym: Planowane ("zwykłe ") Nauczanie indywidualne Doraźne zastępstwa Zajęcia pozalekcyjne ("zwykłe") Zajęcia pozalekcyjne - przygotowani e do egzaminów zewnętrznych Inne (w tym część ustna egzaminów maturalnych) Średnia urlopowa Szkoły podstawowe i gimnazja 85 21437 7406 88012 7434 804386022 661 Szkoły ponadgimnazjalne 73 51939 9265 2063 9602 97955965020 239 158 73377 66612 08616 7037 78394565042 900

13 Rzeczywisty i przeliczeniowy koszt utrzymania ucznia w porównaniu do standardu

14

15

16 1

17 TY

18 11

19 1

20 1

21 ZS12 I SOSW

22 DO PRZEMYŚLENIA : monitorowanie sytuacji dotyczącej ilości uczniów w oddziałach właściwa polityka kadrowa w odniesieniu do nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zastępstwa płatne w placówkach – możliwości racjonalnego dysponowania budżetem urlopy zdrowotne, zwolnienia lekarskie pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w placówkach godziny ponadwymiarowe przewodniczących komisji egzaminacyjnych godziny ponadwymiarowe a zwolnienie z pensum efektywność zajęć pozalekcyjnych...propozycje dyrektorów zmierzające do oszczędnego dysponowania budżetem

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ