1 Lineamientos Generales para la Integración del Programa Operativo Anual 2017
2 Presentación Se ponen a consideración los presentes lineamientos para elaborar el Programa Operativo Anual 2017, con carácter participativo e incluyente en un amplio ejercicio de planeación; en el cual se diseñen los programas, proyectos y acciones a ejecutar y dar respuesta a la expectativa y demanda de los distintos grupos sociales, mediante una forma diferente de trabajar durante los siguientes cinco años de gestión gubernamental y dar resultados inmediatos que redunden en un mayor bienestar de los zacatecanos. Con este ejercicio, iniciamos las tareas de planeación, programación y presupuestación en sus diferentes etapas, a partir de los ejes estratégicos, los objetivos, y las líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo , así como otros insumos indispensables en la integración de los proyectos y acciones a ejecutar durante En estos lineamientos se establecen los principales criterios, responsables y tiempos suficientes para concretar una planeación participativa y hacer congruente la programación con la formulación del presupuesto de 2017, permitiendo con ello, una mayor eficiencia y eficacia en la asignación y aplicación de los recursos presupuestales.
3 Objetivo General OBJETIVOS PARTICULARES Establecer los criterios generales que las dependencias y organismos del gobierno del estado deberán observar en el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación con arreglo al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017. OBJETIVOS PARTICULARES Identificar complementariedades, similitudes o duplicidades en la estructura de los programas y proyectos, para eficientarlos. Priorizar programas en función de su aportación al cumplimiento de los objetivos del PED Distinguir los programas y proyectos que tengan mayor rentabilidad social. Definir objetivos para su evaluación y asignación presupuestal. Priorizar y jerarquizar los procesos y proyectos y, Asignar recursos a los programas y proyectos seleccionados.
4 Proceso Planificador Metodología del Marco Lógico PlaneaciónProgramación Captura de Proyectos en el SIPLAN POA Ajustado Presupuestación Ejecución del Programa de Inversión Seguimiento y Evaluación Rendición de Cuentas (Cuenta Pública)
5 Proceso Planificador El modelo planificador y programático- presupuestal parte de las consideraciones siguientes: Que existe una población objetivo o área de oportunidad con problemas específicos y de diversa índole, que requiere la construcción de un proyecto o programa de desarrollo, Se asignan los recursos financieros por dependencia y organismo descentralizado para proveer de los bienes y servicios básicos a la población que contribuyan en el abatimiento de índices de pobreza y marginación; así como para canalizar inversiones en infraestructura productiva y de apoyo a los servicios que alienten la planta productiva y la generación de empleos, Que es responsabilidad y razón de ser de las dependencias realizar ejercicios de planeación y programación de obras y acciones, que redunden en un mayor bienestar de los zacatecanos, Que en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, se realice un ejercicio permanente de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión gubernamental, para conocer el grado de cumplimiento e impacto de sus indicadores estratégicos en la población a través de informes trimestrales, anuales y de balance final al concluir el sexenio.
6 Metodología de Marco LógicoLa Metodología del Marco Lógico MML es una herramienta analítica útil en el diseño, exposición y gestión de programas y proyectos que conforman los procesos de planeación y programación de las instituciones. Permite asimismo ordenar y estructurar de manera lógica y coherente la consecución de los objetivos propuestos durante toda la ruta que sigue el proceso planificador. En consecuencia, las distintas dependencias elaborarán sus programas, proyectos y acciones, conforme a lo señalado por la MML. La utilización de la MML permite: Planear, estructurar, organizar y presentar en forma sistematizada la información necesaria que deberán contener los programas, proyectos y acciones. Homogenizar los criterios que regirán las acciones a seguir por los distintos actores definiendo responsabilidades y tiempos de ejecución.
7 Metodología de Marco LógicoRegular el seguimiento y control en la ejecución de los programas, definiendo los objetivos y metas en ejecución desde su integración hasta su asignación presupuestaria. Lo anterior, expresado en una Matriz de Indicadores de Resultados MIR, para su seguimiento y evaluación. Involucra a los distintos actores participantes enfatizando que la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, está en función del grado de participación y calidad de propuesta de quienes intervienen en el proceso.
8 Proceso de Planeación La etapa de planeación tiene como propósito fortalecer la parte filosófica y estratégica de las dependencias como sustento del POA y que comprende los siguientes elementos: Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (según Eje, Línea y Estrategia documento anexo), Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la dependencia u organismo, Actividades sustantivas de la dependencia u organismo, Enfoque de Marco Lógico y Matriz de Indicadores,
9 Planeación Operativa Elaboración y autorización de estructuras programáticas: se buscará la alineación y congruencia de los programas definidos en el MML, con los ejes, líneas estratégicas, programas y proyectos del PED y sus programas sectoriales, Definición de proyectos y programas presupuestarios: La formulación y ejercicio del presupuesto debe basarse en clavificaciones administrativas, económicas y funcionales, consistentes y armonizadas , Elaboración de MIR: incluirá objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos. Deberá establecerse la MML para el planteamiento de los proyectos y procesos sustantivos, y Cumplir con los requisitos del formato F-PROG-01: conforme a las actividades sustantivas identificadas en el capítulo de planeación, deberán establecerse los indicadores que reflejen el desempeño de los programas para el año de referencia, una vez identificado el propósito y los componentes, a la vez que se vinculen las metas con la unidad de medida y los beneficiarios.
10 Proceso de ProgramaciónRequisitar formato F-PROG-02, Presentar, por parte de la dependencia a la UPLA para su autorización, las mismas obras y acciones integradas previamente en el POA y, En caso de que la dependencia presente obras o acciones diferentes a las del POA, éstas deben también cumplir con el proceso de selección y priorización realizado, previamente en la integración del POA, además de acompañarse con una justificación técnica, económica o social para su inclusión, así como con la identificación del proceso o proyecto determinado.
11 Captura de Proyectos Para el proceso de captura de proyectos en el SIPLAN, la UPLA solicitará a las dependencias la conformación del POA-01 y POA-02 en sus respectivos formatos. (F-PROG-01 y F-PROG-02), mismos que revisará en medio impreso, y de ser el caso, validarlo. Además deberán capturar, dentro del menú Planeación, el Marco Estratégico en el módulo del igual nombre. Lo mismo para el Alta de Proyectos, Captura de Obras y Detalle del Indicador. Las dependencias y entidades, modificarán sus proyectos y propuesta de obras tantas veces sea necesario y una vez que los datos sean correctos, validarán cada proyecto y enterarán a la UPLA que han concluido satisfactoriamente la captura de todos sus procesos y proyectos para su revisión y autorización.
12 Resultados y ProductosLos instrumentos de información que se derivan del Programa Operativo Anual y se generan a través del SIPLAN son: Oficios de Ejecución, Monitoreo trimestral de resultados a las metas programadas en los POA´s, Indicadores de Gestión, Avance de Gestión Financiera en su fase programática, Avances físicos financieros de obras y acciones ejecutadas con recursos de los capítulos 4000 y 6000, Reporte de transferencias de las asignaciones presupuestales, Cierre de Ejercicio, Informe de Gobierno, Cuenta Pública,
13 Calendario de Trabajo
14 Sala de Juntas de la UPLA (Edificio H, Segundo Piso)Calendario de Trabajo Talleres de orientación metodológica: Repaso teórico en la Metodología del Marco Lógico; revisión de marcos estratégicos y programas de desarrollo institucional, requisitos básicos para la formulación de proyectos. Horario: de 10:00 a 15:00 hrs. Asesorías: Apoyo en la resolución de dudas que se presenten en el proceso de construcción de los programas y proyectos, directamente con el enlace asignado para cada dependencia. Retroalimentación: Definición de los programas y proyectos con los respectivos enlaces. Sala de Juntas de la UPLA (Edificio H, Segundo Piso) 3 y 4 de octubre Dependencias centralizadas 5 y 6 de octubre Organismos Públicos Descentralizados 10 y 11 de octubre SEDUZAC, IZEA y ODES 12 y 13 de octubre Organismos Autónomos
15 Enlaces M. en C. Francisco Jaime Valle Reyes [email protected]L.E. Laura Irene Rodríguez Martínez Lic. Adriana Veyna Trejo Lic. Hilda Gabriela Calvillo Carrillo MGP. María Elena Pérez Ortiz