1 LOS RETOS E INVERSIONES DEL POSCONFLICTO Comisión de Paz Senado de la República Claudia López Partido Alianza Verde OCTUBRE 2014 1

2 CIUDADANÍA Garantizar derecho a movilización, organización y control social y político Garantizar participación ciudadana, social y política en las decisiones locales ESTADO Justicia y seguridad pública Servicio civil, y capacidad administrativa, financiera y de planeación local. Tributación local y capacidad fiscal. Regulación de la propiedad, uso y explotación de la tierra EQUIDAD Infraestructura social, ambiental, vial y del conocimiento para el desarrollo sostenible.. Sustituir las fuentes ilegales de ingreso por ofertas legales, rentables y sostenibles ¿Cuál es nuestra propuesta para el posconflicto? Cerrar la brecha de la presencia diferenciada del Estado, entre el centro y las regiones. Redistribuir poder y presencia estatal El Estado no “se lleva a las regiones”. Con la ciudadanía de las regiones se construye las instituciones sociales, estatales y de equidad que se requieren para el posconflicto CONSTRUIR Teniendo en cuenta que: 2

3 Los más afectados por la violencia Fuente: DNP, DANE, Contaduría. PNUD. Cálculos propios. ¿Cuántos Colombianos son? Cifras en millones de habitantes 13,2 15,1 Total Urbano Semi urbano Rural Los municipios a focalizar son entre el 25% (277) y el 32% (368) de los municipios en el país. Hay entre 13,2 y 15,1 millones de habitantes que viven en zonas de conflicto, de los cuales, hasta 9,8 millones viven en zonas rurales y semiurbanas 3 Actor armado# mcpios farc159 eln127 bacrim146 farc - eln58 farc -bacrim75 eln - bacrim50 farc - eln - bacrim31

4 Los más afectados por la violencia relacionada con conflicto armado Fuente: DNP, DANE, Contaduría. PNUD. Cálculos propios. ¿Cuántos Municipios? ¿De qué categorías? ¿En qué Departamentos están? CategoríaBase% TotalTecho% Total ESP114%1 1836%1045% 2737%842% 3213%2 41655%1655% 51133%1133% 623221%32033% Total27725%36833% Más del 80% son municipios de categoría 6. Hay 5 departamentos en donde más del 70% de sus municipios son sujetos de intervención: Caquetá, Arauca, Guaviare, Chocó, Cauca, Putumayo. DepartamentoBase% TotalTecho% Total CAQUETÁ16100%16100% ARAUCA7100%7 GUAVIARE4100%4 CHOCÓ1755%2890% CAUCA1843%3276% PUTUMAYO969%9 CESAR1560%1664% META1759%1862% NARIÑO2133%3555% GUAJIRA640%853% VAUPÉS233%350% VICHADA125%250% CASANARE632%947% ANTIOQUIA4838%5443% BOLÍVAR1328%1839% NORTE DE SANTANDER923%1435% VALLE DEL CAUCA1126%1331% TOLIMA1021%1430% HUILA719%1130% RISARALDA321%429% AMAZONAS00%327% SUCRE727%7 MAGDALENA827%8 CÓRDOBA517%5 SANTANDER45%1011% CALDAS311%3 GUAINÍA111%1 CUNDINAMARCA65%109% BOYACÁ32%65% Total27725%36833% 4

5 Los más afectados por exclusión y violencia relacionada con conflicto armado Fuente: DNP, DANE, Contaduría. PNUD. Cálculos propios. ¿Cuántos Municipios que no son de categoría 6? ¿Por qué fueron incluidos? CategoríasMunicipiosGAML ESPCÚCUTABACRIM 1 BARRANCABERMEJABACRIM BUENAVENTURAFARC y BACRIM IBAGUÉBACRIM NEIVABACRIM PALMIRABACRIM VALLEDUPARBACRIM VILLAVICENCIOBACRIM SANTA MARTABACRIM FLORIDABLANCAELN y BACRIM PIEDECUESTAELN 2 AGUSTÍN CODAZZIBACRIM BUGABACRIM MONTERÍABACRIM POPAYÁNBACRIM SINCELEJOBACRIM TULUÁFARC y BACRIM YOPALBACRIM VILLA DEL ROSARIOELN y BACRIM 3 ACACÍASBACRIM FLORENCIAFARC y BACRIM CategoríasMunicipiosGAML 4 AGUACHICAELN y BACRIM APARTADÓBACRIM ARAUCAFARC y ELN EL BAGREELN y BACRIM IPIALESFARC y ELN JAMUNDÍFARC y BACRIM LA JAGUA DE IBIRICOFARC y BACRIM LA PAZBACRIM MAICAOFARC y BACRIM MANAURE BALCÓN DEL CESARBACRIM OCAÑAFARC y BACRIM PUERTO GAITÁNBACRIM RIOHACHABACRIM SAN DIEGOBACRIM TUMACOFARC, ELN y BACRIM TURBOBACRIM 5 AGUAZULELN CAUCASIAFARC, ELN y BACRIM CIÉNAGABACRIM GRANADABACRIM ITSMINAFARC, ELN y BACRIM MIRANDAFARC, ELN y BACRIM PITALITOBACRIM SANTANDER DE QUILICHAOFARC SEGOVIAFARC, ELN y BACRIM TADÓFARC, ELN y BACRIM YONDÓ-CASABEELN 5

6 ¿Cuál debe ser el universo de análisis del posconflicto? Fuente: DNP, DANE, Contaduría. PNUD. Cálculos propios. La unidad de planeación del posconflicto no debe ser el municipio sino LOS CENTROS POBLADOS Y VEREDAS Debemos atender: Entre 277 y 368 municipios Entre 3.423 y 4.254 centros poblados Entre 32.663 y 40.039 veredas Unidad de Análisis / Escenario de posconflicto BaseTechoTotal Nacional Municipios2773681.123 Centros poblados3.4234.2549.134 Veredas32.66340.03987.342 Los municipios sujetos de intervención son el 32% del total del país, concentran el 47% de los centros poblados y el 46% del total de las veredas del país Centro Poblado: concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento Departamental. Vereda: poblado pequeño donde convivan campesinos por lo general dispersos Fuente: DANE. DNP. Cálculos propios. 6

7 Acciones e Inversiones en: Fondo Nacional de Iniciativas Ciudadanas para la Paz CIUDADANÍA 7

8 Fondo de Iniciativas Ciudadanas de Paz Se requieren entre $65,3 y $80,1 mil millones en 2015 en los municipios sujetos de intervención para financiar iniciativas de paz y un total de $800.780 millones durante los próximos 10 años Sus objetivos son: Construir confianza Promover Asociatividad Comunitaria Reconstrucción de la memoria local Apoyo de iniciativas locales de paz Veedurías y presupuesto participativo Sus recursos provendrían de: Presupuesto General de la Nación Cooperación Internacional Contrapartidas de los municipios Millones de pesos EscenarioVeredas Recursos Fondo Inversión Base32.663 20 653.260 Techo40.039800.780 De los $20 millones por vereda: 30% podría destinarse a recursos humanos y 70% a actividades participativas, veeduría ciudadana e iniciativas locales de paz 8

9 Presupuesto Ministerio del Interior Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. Cifras en millones de pesos ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión – Ministerio del Interior Para 2015, el Ministerio del Interior tiene un presupuesto de inversión de $90 mil millones. Financiar el Fondo de Iniciativas Ciudadanas para la Paz que hemos propuesto para un periodo de 10 años en los municipios sujetos de intervención, representan en 2015 entre el 73% y el 89% de ese presupuesto. 700 Fondo para la Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Democracia 9

10 Gestión Catastral Acciones e Inversiones en: INSTITUCIONES ESTATALES 10

11 Actualización Catastral Tipo de municipio* / Estado actual catastro CATASTRO RURALCATASTRO URBANO Actualizad o DesactualizadoSin formar Actualizad o DesactualizadoSin formar Urbanos122 131 Semiurbanos251522913 Rurales11114655962079 Total148163571382219 De los municipios más afectados por el conflicto, alrededor del 60% tiene el catastro desactualizado o sin formar Fuente: IGAC. Unidad de Consolidación Territorial. Cálculos propios. * Escenario Techo DEPARTAMENTO CATASTRO RURALCATASTRO URBANO DesactualizadoSin Formar% TotalDesactualizadoSin Formar% Total ARAUCA61100%5071% GUAVIARE04100%40 CHOCO21968%16568% CAUCA20150%22052% NARIÑO111947%31150% PUTUMAYO4138%7054% CASANARE7037%70 GUAJIRA5033%4027% VAUPES1133%20 ¿Cuál es el estado de la actualización catastral en los municipios más afectados por el conflicto ? Departamentos con mayor porcentaje de municipios con catastro desactualizado o sin formar Arauca y Guaviare tienen el 100% de sus municipios con el catastro rural desactualizado o sin formar 11

12 Escenario Base Millones de pesos Tipo de Municipio Costo promedio actualización catastral Inversión total Urbanos y semiurbanos19312,35.935 Rurales159198,631.571 Total178 37.505 Escenario Techo Millones de pesos Tipo de municipio Costo promedio actualización catastral Inversión total Urbanos y semiurbanos22312,36.872 Rurales230198,645.668 Total252 52.540 Se requieren entre $9,4 y $13,1 mil millones en 2015 para realizar la actualización catastral de los municipios sujetos de intervención en un periodo de 4 años Inversión en Actualización Catastral Fuente: IGAC. Unidad de Consolidación Territorial. Ministerio de Hacienda. DNP. Cálculos propios. 12

13 ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión – IGAC Presupuesto del IGAC Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. DNP. Cálculos propios. * Incluye carta de modificación. Actualmente, el presupuesto de inversión del IGAC para 2015 cae 12% respecto a 2014, y 34% respecto a 2013 Realizar la Actualización Catastral de los municipios sujetos de intervención en un periodo de 4 años, requiere al menos en 2015 del 9,6% del total del presupuesto. Cifras en millones de pesos 13

14 Formalización de la Propiedad Acciones e Inversiones en: INSTITUCIONES ESTATALES 14

15 Formalización de Propiedad Tenencia de Tierras Población Rural Tipo de tenenciaPorcentaje de hogares Aceso a tierra41,6% Propietarios89,2% Formales52,3% Informales47,7% Arrendatarios13,5% El porcentaje de arrendatarios y propietarios no suma 100% debido a que algunos hogares tienen los dos tipos de tenencia. Fuente: Ibáñez et al (2012) con base en ECV 2008 y 2010. Se entiende que un predio rural es informal si no aparece registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos De acuerdo a esta estimación, entre 229.694 y 291.107 hogares rurales en los municipios sujetos de intervención no tiene formalizados sus predios Esta es una estimación. Censo Nacional Agropecuario deberá darnos está información con mayor precisión. 15

16 Inversión en Formalización de Propiedad Escenario Conflicto BaseTecho Hogares veredales539.842684.178 Son propietarios89,2% Hogares veredales propietarios481.539610.287 Son informales47,7% Hogares veredales propietarios informales229.694291.107 Millones de pesos Costo promedio formalización de predios1,5 Inversión total344.541436.660 Se requieren entre $86,1 y $109,2 mil millones en 2015 para formalizar la tenencia de predios rurales en los municipios más afectados por el conflicto en un periodo de 4 años Fuente: Ibáñez et al (2012). DNP. Unidad de Consolidación Territorial. Cálculos propios. 16

17 ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 – Sector Agropecuario Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. * Incluye carta de modificación. Presupuesto del Sector de Agropecuario: Ministerio de Agricultura e Incoder El Sector Agropecuario cuenta con un presupuesto de inversión de $3,7 billones para 2015, de los cuales $326 mil millones (8,8%) están destinados a programas de Legalización, Formalización y Restitución de Tierras Cifras en millones de pesos 326.901 Programas de Legalización, Formalización y Restitución de Tierras Los recursos que serían necesarios en 2015 para Formalización de la Propiedad en los municipios sujetos de intervención en un periodo de 4 años representan entre el 2% y 3% del presupuesto de inversión del sector 17

18 Fortalecimiento Tributario Municipal Acciones e Inversiones en: INSTITUCIONES ESTATALES 18

19 Fortalecimiento Tributario Fuente: DNP. Cálculos propios. Ingresos tributarios per cápita Cifras en miles de pesos Cifras en pesos Municipio Ingresos tributarios per cápita 2012 URAMITA31.532 SAN PEDRO DE URABÁ36.755 NECOCLÍ38.795 TARAZÁ41.821 BETULIA42.915 NARIÑO43.432 DABEIBA44.854 MUTATÁ46.773 CAMPAMENTO48.184 ARGELIA48.365 VALDIVIA49.543 PEQUE49.974 CÁCERES50.786 URRAO51.488 FRONTINO60.229 LIBORINA63.622 ZARAGOZA66.725 SAN LUIS71.496 COCORNÁ74.528 ABEJORRAL83.617 20 Municipios en Conflicto con peor recaudo per cápita Todos estos 20 municipios son de Antioquia Le brecha de recaudo promedio per cápita ha crecido 68% en términos reales desde el año 2000. 19

20 Inversión para fortalecer el recaudo local de impuestos Fuente: DNP. Unidad de Consolidación Territorial. Cálculos propios. ¿Cuánto cuesta fortalecer el recaudo en estos municipios? Es necesario fortalecer la capacidad de gestión y de recaudo ¿Cómo lo hacemos y que necesitamos? Se requieren entre $33,4 y $44,4 mil millones en 2015 para fortalecer el recaudo de los municipios más afectados por el conflicto en un periodo de 4 años Cifras en millones de pesos Paquete Fortalecimiento TributarioInversión Plataforma tecnológica182 Actualización de información93 Campaña Publicitaria73,5 Operativos Móviles44 Facturación y Notificaciones24 Imágen Corporativa66 Total Inversión por Municipio482,5 Consolidación ha hecho pilotos en Santander de Quilichao, Vista Hermosa, Florida, Pradera y Caucasia Escenario Base Millones de pesos Municipios más afectados por conflicto Costo promedio fortalecimiento Inversión total Urbanos y semiurbanos51 482,5 24.608 Rurales226109.045 Total277 133.653 Escenario Techo Millones de pesos Municipios más afectados por conflicto Costo promedio fortalecimiento Inversión total Urbanos y semiurbanos56 482,5 27.020 Rurales312150.540 Total368 177.560 20

21 Presupuesto del Ministerio de Hacienda Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. * Incluye carta de modificación. ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 – Ministerio de Hacienda Esta debería ser la constribución del Ministerio de Hacienda al Posconflicto Los recursos que serían necesarios en 2015 para el Fortalecimiento Tributario de los Municipios sujetos de intervención en un periodo de 4 años representan el 2% del presupuesto de inversión del Ministerio de Hacienda Cifras en millones de pesos 21

22 Creación de Tecnocracias Locales Acciones e Inversión en: INSTITUCIONES ESTATALES 22

23 Inversión en la Creación de Tecnocracia Local Fuente: Decreto 185 de 2014 – DAFP. Cálculos propios. Si garantizamos una tecnocracia mínima de 5 directivos y 5 técnicos para los municipios más afectados por el conflicto de categorías 3, 4, 5 y 6. Necesitaríamos entre $4,4 y $5,9 mil millones anuales. Este equipo sería elegido de forma meritocrática y tendrían evaluación y estabilidad Trabajarían 5 temas: 1)sistemas de información, 2)catastro, 3)sistema tributario, 4)formulación de proyectos y 5) planeación territorial y presupuesto participativo Esta propuesta implica financiación del Gobierno Nacional por al menos 10 años. Podría ser a través de SGP sin que se afecten indicadores de Ley 617 del 2.000 Después de 10 años municipios deberán financiarla con nuevos recaudos que se generen Cifras en millones de pesos No. MunicipiosInversiones Totales CategoríaBaseTechoBaseTecho 32262 416 412 511 228 62323203.7375.155 Total2683574.4405.857 23

24 Presupuesto del DNP Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. * Incluye carta de modificación. ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 Departamento Nacional de Planeación Los recursos que serían necesarios en 2015 para crear tecnocracias locales en todos los Municipios sujetos de intervención representan menos del 0,5% del presupuesto de inversión del DNP Cifras en millones de pesos 24

25 Unificar Catastro, Registro, Formalización de Propiedad y Cobro de Impuestos Lo anterior cuesta menos de $700 mil millones en los municipios sujetos de intervención en los próximos 4 años Este debe ser el aporte mínimo a construir capacidad de gobierno local del Gobierno Nacional en el Posconflicto El gran aporte del gobierno nacional al fortalecimiento de los Gobiernos Locales en el posconflicto debería ser: Formalización de la tierra campesina: acceso a crédito, bienes públicos, apertura del mercado de tierras Catastro rural y urbano actualizado Aumentar el doble los ingresos tributarios en los próximos 10 años, incrementar los presupuestos participativos y las veedurías ciudadanas Unificar los sistemas de información del registro, catastro y base tributaria local Crear una tecnocracia local mínima Cifras en millones de pesos ConceptoBaseTecho Formalización de la Propiedad 344.541436.660 Fortalecimiento Tributario Municipal 133.653177.560 Actualización y Formalización Catastral 37.50552.540 Creación de burocracias locales 18.40824.504 Inversión Total534.107691.264 25

26 Justicia Acciones e Inversión en: INSTITUCIONES ESTATALES 26

27 El Apartheid de la Justicia Nivel # Municipi os % Universo Base % Universo Techo % Muy Bajo 13616%5724%7926% Bajo23928%8134%9531% Medio35642%9038%11638% Alto9711%83%145% Muy Alto 202%00%0 Total848236304 La presencia y eficacia de la justicia no es homogénea a lo largo del territorio. Hay un déficit de justicia en las zonas periféricas, marginadas y afectadas por el conflicto armado. El 58% de los municipios sujetos de intervención en posconflicto tienen un desempeño de la justicia bajo o muy bajo. Fuente: García Villegas & Espinosa (2013) 27

28 Inversión para ofrecer servicios de la Fiscalía ¿Cuántos de los municipios más afectados por el conflicto no tienen Fiscalía? ¿Cuál es el monto de inversión necesario para tener Fiscalía en un municipio? Fuente: Fiscalía. Unidad de Consolidación Territorial. Cálculos propios. Cifras en millones de pesos Tipo de Municipio / Concepto SemiurbanosRurales Planta 2 Fiscales, 3 Técnicos, 3 Investigadores 1 Fiscal, 3 Técnicos, 3 Investigadores 514,2376,7 Viáticos66,2 Dotación54,7 Vehiculos93,5 Informatica22,0 Sedes71,1 Servicios públicos36,0 Papeleria5,3 Total863,0725,5 Se requieren entre $21,1 y $32,9 mil millones en 2015 para garantizar la presencia de la Fiscalía en los municipios más afectados por el conflicto en un periodo de 4 años Cifras en millones de pesos Tipo de Municipio CostosBaseTecho Rurales72683.435130.594 Semiurbanos863 Total 84.298131.457 Tipo de MunicipioBaseTecho Rurales115180 Semiurbanos11 Total116181 28

29 Presupuesto de la Fiscalía Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Funcionamiento 2015 – Fiscalía Los recursos que serían necesarios en 2015 para garantizar la presencia de la Fiscalía en los municipios sujetos de intervención en un periodo de 4 años representan alrededor del 1% del presupuesto de funcionamiento de la Fiscalía Cifras en millones de pesos 29

30 Inversión para proveer Métodos Alternativos de Justicia Local Fuente: Ministerio de Justicia. Cálculos propios. El 95% de los municipios sujeto de intervención no cuenta con un Centro de Convivencia. Alrededor del 70% no ha implementado programas de Conciliación en Equidad. Cifras en millones de pesos Tipo de Programa No. MunicipiosCostos BaseTecho Unitario Promedio BaseTecho Centros de Convivencia2633491.600420.800558.400 Conciliación en Equidad18326020036.60052.000 Total 457.400610.400 Si construimos un Centro de Convivencia en cada uno los municipios sujetos de intervención que no lo tienen actualmente, se requerirían entre $421 y $558 mil millones. De igual forma, implementar el programa de Conciliación en Equidad costaría entre $37 y $52 mil millones. El municipio debe aportar el lote, dotación y costos administrativos para la sostenibilidad del proyecto. Cifras en millones de pesos Tipo de Programa No. MunicipiosCostos BaseTecho Unitario Promedio BaseTecho Centros de Convivencia2633491.600420.800558.400 Conciliación en Equidad18326020036.60052.000 Total 457.400610.400 Construir un Centro de Convivencia cuesta aproximadamente $1.600 millones. Implementar el Programa de Conciliación en Equidad alrededor de $200 millones por municipio. Los Centros de Convivencia articulan la oferta de justicia y métodos alternativos de solución de conflictos. Los destinatarios son municipios pequeños y medianos. 30

31 Presupuesto Ministerio de Justicia ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 – Ministerio de Justicia Para 2015, el presupuesto de inversión del Ministerio de Justicia no alcanza los $13 mil millones y representa una disminución del 56% respecto a 2014 Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. Los recursos que serían necesarios en 2015 para construir Centros de Conviviencia y poner en marchas programas de Conciliación en Equidad en los municipios sujetos de intervención en un periodo de 10 años son entre 4 y 5 veces más grandes que el presupuesto de inversión del Ministerio Cifras en millones de pesos 31

32 Inversión para Proveer Justicia Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Cálculos propios. Según el Consejo Superior de la Judicatura, es necesario crear 1.488 despachos judiciales, lo cual implica 10.933 nuevos cargos. Para esto se requeriría $1,0 billón, $898 mil millones recurrentes entre gastos de personal y gastos generales y una inversión única (infraestructura física) de $103 mil millones El objetivo es dar respuesta al número actual de procesos pendientes y atender eficientemente la creciente demanda de justicia, la puesta en marcha de la oralidad en todas las especialidades y los nuevos códigos. Cifras en millones de pesos DespachoMagistradosJuecesEmpleadosTotal CargosValor Altas Cortes00611 76.164 Jur. Ordinaria811.1807.4538.714557.835 Jur. Contencioso Administrativo5412769487573.868 Consejo Seccional46029434030.884 Dirección Seccional00245 17.750 Dirección Ejecutiva Administración Judicial 00148 13.761 Gastos de Personal1811.3079.44510.933770.262 Gastos Generales 128.164 Inversión 102.915 Total Costos Nuevos Cargos Permanentes Rama Judicial1.001.341 32

33 Presupuesto Rama Judicial ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto Total 2015 – Rama Judicial Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. Para 2015, el presupuesto de la Rama Judicial crece casi $400 mil millones. Los recursos que serían necesarios en 2015 para crear los nuevos cargos judiciales que se requieren en un periodo de 4 años representan el 8% del presupuesto de total de la Rama Judicial Cifras en millones de pesos 397.618 Recursos adicionales respecto a 2014 Por lo menos una cuarta parte de estos nuevos cargos deben destinarse a los municipios más afectados por el conflicto 33

34 Acceso y Provisión de Justicia La justicia es uno de los bienes públicos más escasos en los municipios sujetos de intervención Debemos hacer entre los 4 y 10 años próximos lo que no se ha hecho en 50 años El gran aporte al posconflicto y a la paz regional debería ser: Incrementar las capacidades de investigación y acusación (Fiscalía) Mejorar el acceso a la justicia y la puesta en marcha de mecanismos alternativos (Centros de Convivencia) Contar con la planta de personal suficiente para atender la creciente demanda de justicia Cifras en millones de pesos ConceptoBaseTecho Construcción de Fiscalías a nivel local 84.298131.457 Construcción de Centros de Convivencia 420.800558.400 Implementación de Programas de Conciliación en Equidad 36.60052.000 Creación de cargos permanentes Rama Judicial 1.001.341 Inversión Total1.543.0391.743.198 34

35 RESUMEN INVERSIÓN INSTITUCIONES ESTATALES LOCALES Las acciones relacionadas con la construcción del Estado a nivel local requieren inversiones de entre $450 y $517 mil millones en 2015 $3,2 y $3,5 billones en el resto del Cuatrienio (2016-2018) Cifras en millones de pesos 20152016-2018 ACCIONES EJE ESTADOBaseTechoBaseTecho No. Años Actualización y Formalización Catastral9.37613.13529.85041.8174 Formalización de la Propiedad86.135109.165274.223347.5414 Fortalecimiento Tributario Municipal33.41344.390106.375141.3214 Creación de burocracias locales4.4005.85714.00818.6471 Construcción de Fiscalías a nivel local21.07532.864202.602315.9444 Construcción de Centros de Convivencia42.08055.840133.967177.77410 Implementación de Programas de Conciliación en Equidad3.6605.20011.65216.55510 Creación de cargos permanentes Rama Judicial250.335 2.406.625 4 TOTAL ACCIONES EJE ESTADO450.475516.7873.179.3023.466.223 35

36 Acciones e Inversiones en: Educación EQUIDAD 36

37 Cobertura en Educación Coberturas brutas por nivel educativo Fuente: Ministerio de Educación. Cálculos propios. A nivel nacional perdemos 71% de los niños entre primaria y media. En los municipios más afectados por el conflicto perdemos el 76%. En los municipios rurales el 81% Los problemas de cobertura en los municipios más afectados por el conflicto se concentran en los niveles de secundaria y media Conflicto Escenario Base Niveles Matriculados en 2013 Frente a Primaria Frente a Secundaria Primaria1.613.703 Secundaria1.081.623-532.080 Media382.858-1.230.845-698.765 Conflicto Escenario Techo Niveles Matriculados en 2013 Frente a Primaria Frente a Secundaria Primaria1.831.324 Secundaria1.221.442-609.882 Media431.466-1.399.858-789.976 Base Techo 37

38 Inversión en Cobertura en Educación Básica y Media Fuente: Ministerio de Educación. Cálculos propios. ¿Cuánto cuesta garantizar la cobertura en estos municipios? Escenario Base Millones de pesos Niños fuera del sistema Costo promedio año niño Inversión total año Urbanos y semiurbanos204.5451,6318.211 Rurales205.7961,9396.317 Total410.341 714.527 Escenario Techo Millones de pesos Niños fuera del sistema Costo promedio año niño Inversión total año Urbanos y semiurbanos224.6181,6349.438 Rurales297.5151,9572.947 Total522.133 922.385 Entre el 50% y el 57% de los niños fuera del sistema educativo en los municipios más afectados por el conflicto, se encuentran en municipios rurales Si diferimos la inversión a 10 años, necesitaríamos como mínimo entre $71,5 y $92,2 mil millones adicionales cada año, de 2015 a 2025 38

39 Presupuesto Educación Básica y Media Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. * No tuvo cambios en carta de modificación al proyecto de PGN 2015. Cifras en miles de millones de pesos ¿Quién debería aportar estos recursos? Sistema General de Participaciones 2015 – Educación Para 2015, el Sistema General de Participaciones para Educación alcanza los $17.400 miles de millones. Garantizar la cobertura en un periodo de 10 años en los municipios sujetos de intervención, representan en 2015 menos del 0,5% del total del presupuesto. En 2015 se requieren entre $71,5 y $92,2 mil millones para ampliación de cobertura en los municipios sujetos de intervención. 39

40 Inversión en Formación de Técnicos para el campo Fuente: Ministerio de Agricultura. SENA. Cálculos propios. ¿Cuánto cuesta formar los técnicos que se necesitan? Se requieren entre $9,1 y $13,2 mil millones para formar los técnicos agropecuarios que se necesitan en los municipios más afectados por el conflicto Según estimaciones se necesita 1 técnico por cada 50 hogares rurales para garantizar prestación de asistencia técnica. Es decir, se necesitan entre 5.029 y 7.360 técnicos en asuntos agropecuarios para atender los municipios más afectados por el conflicto. Cifras en millones de pesos EscenarioHogares Técnicos necesario Costo promedio Inversión Base251.4605.029 1,8 9.053 Techo368.0217.36013.249 40

41 Presupuesto del SENA ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 – SENA Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. * Incluye carta de modificación. Para 2015, el presupuesto de inversión de SENA supera los $3,1 billones. Garantizar la formación de los técnicos agrícolas necesarios para atender los hogares veredales en los municipios sujetos de intervención representa menos del 0,5% de ese presupuesto. Cifras en millones de pesos 41

42 Salud Acciones e Inversiones en: EQUIDAD 42

43 Inversión en salud rural ¿Cuál es nuestra propuesta de salud para el posconflicto en los municipios sujetos de intervención? -Un promotor de salud por cada 50 hogares veredales que acompañe periódicamente a las familias -Un médico por cada 5 centros poblados que realice visitas periódicas a los casos referidos por el promotor -Un modelo de atención diferenciada que incluya un 10% adicional en la UPC en los municipios sujetos de intervención. Esto permitiría cubrir servicios de: 1) psicología 2) psiquiatría y 3) trabajo social ¿Cuánto cuesta la intervención? 43 Fuente: Ministerio de Salud. Cálculos propios. EscenarioBaseTecho Hogares539.842684.178 Centros poblados3.4234.254 Promotores necesarios10.79713.684 Subtotal promotores194.343246.304 Médicos necesarios685851 Subtotal médicos24.64630.629 10% Adicional UPC472.600550.600 Total Inversión691.589827.533 Para garantizar lo anterior se requieren entre 173 mil y 207 ml millones en 2015

44 Presupuesto Salud ¿Quién debería aportar estos recursos? Sistema General de Participaciones – Salud Cifras en millones de pesos Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. 44 Para 2015, el Sistema General de Participaciones para Salud alcanza los $7,0 billones. Garantizar 1 promotor de salud cada 50 hogares veredales, 1 médico cada 5 centros poblados y una UPC diferencial en un periodo de 4 años en los municipios sujetos de intervención, representan en 2015 menos del 3% del total del presupuesto.

45 Infraestructura Vial Acciones e Inversiones en: EQUIDAD 45

46 Millones de pesos Escenario / Tipo de Intervención Costo promedio BaseTecho Mantenimiento (costo camineros)5224.806276.066 Consolidación (costo por vereda)1003.266.3004.003.900 Afirmado (duración 1 año)1104.945.7276.073.443 Placa Huella (duración 10 a 20 años)55024.728.63330.367.217 30% Afirmado, 70% Placa Huella 18.793.76123.079.085 Nuevas vías (100 kms mpio)2506.925.0009.200.000 Inversión en Infraestructura Vial Terciaria ¿Cuál es la magnitud de la red terciaria en los municipios más afectados por el conflicto? Kilómetros Escenario / Tipo de Municipio BaseTecho Rurales34.46843.660 Semiurbanos7.0478.066 Urbanos3.4463.488 Total44.96155.213 Fuente: INVIAS. Unidad de Consolidación Territorial. Cálculos propios. Se requieren: -Entre $225 y $276 mil millones anuales para mantenimiento -Entre $18,8 y $23,1 billones para realizar afirmado en 30% y placa huella en 70% -Entre $6,9 y $9,2 billones para construir entre 27.700 y 36.800 kms de nuevas vías terciarías ¿Cuánto cuestan los distintos tipos de intervención? 46

47 Presupuesto INVIAS ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 – INVIAS Para 2015, presupuesto de inversión del INVIAS se reduce en 11% respecto a 2014. Del total de la Inversión de la entidad $500 mil millones (12,7%) está destinado a la red terciaria. Realizar afirmado en 30% y placa huella en 70% de la red terciaría existente y construir entre 27.700 y 38.600 kms nuevos en los municipios sujetos de intervención en un periodo de 10 años, requiere para 2015 entre el 66% y el 83% del presupuesto de inversión del INVIAS Cifras en millones de pesos 499.600 Red Terciaría Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. * Incluye carta de modificación. 47

48 Vivienda Rural Acciones e Inversiones en: EQUIDAD 48

49 Inversión para superar el déficit de Vivienda Rural Hogares en DéficitBaseTecho Cuantitativo91.089114.014 Cualitativo486.801608.283 Total577.890722.297 ¿Cuál es el déficit de vivienda rural en los municipios más afectados por el conflicto? ¿Cuánto cuesta solucionar el déficit? Entre el 36% y el 45% del déficit de vivienda rural se encuentra en los municipios más afectados por el conflicto Se requieren entre $603 y $753 mil millones en 2015 y anuales para solucionar el déficit de vivienda rural en los municipios sujetos de intervención en un periodo de 10 años Fuente: Censo 2005, Ministerio de Agricultura. Cálculos propios. Cifras en millones de pesos DéficitSubsidioBaseTecho Cuantitativo18,01.639.6092.052.246 Cualitativo9,04.381.2075.474.550 Total 6.020.8167.526.796 49

50 ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 – Ministerio de Agricultura Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. * Incluye carta de modificación. Presupuesto del Ministerio de Agricultura Los recursos que serían necesarios en 2015 para solucionar el déficit de vivienda rural en los municipios sujetos de intervención en un periodo de 10 años representan entre el 22% y 27% del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura Cifras en millones de pesos En 2015, del total de la inversión del Ministerio de Agricultura, hay $474 mil millones (17%) para Programas de Vivienda Rural 473.600 Programas de Vivienda Rural 50

51 Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Acciones e Inversiones en: EQUIDAD 51

52 Inversión en Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Estimaciones de Necesidades en el sector Rural Se requieren $7,6 billones para atender el suministro de agua potable y saneamiento básico en el sector rural en un periodo de 10 años Fuente: CONPES 3810. Cálculos propios. 52 Se planea atender 1.793.000 personas con agua potable y 2.541.000 con alcantarillado Millones de pesos ConceptoInversiones Construcción de infraestructura5.046.111 Estudios y diseños519.513 Conexiones intradomiciliarias1.728.356 Capital Social290.756 Gestión predial50.253 Total7.634.989 El esquema de financiación propuesto es: - $2,4 bs de la Nación - $2,1 bs del SGR - $2,6 bs del SGP municipal - $0,5 bs de Planes Departamentales de Agua

53 Electrificación Rural Acciones e Inversiones en: EQUIDAD 53

54 Inversión en Electrificación Rural Inversiones Electrificación Rural Se requieren entre $763 y $981 mil millones para el tendido eléctrico necesario para garantizar la electrificación rural en los municipios sujetos de intervención en un periodo de 10 años Fuente: Ministerio de Agricultura. Cálculos propios. 54 Aproximadamente 15% de la población rural y 1% de la urbana no cuenta con cobertura eléctrica en la actualidad Millones de pesos Tipo de Mpio Hogares sin coberturaCosto promedio Inversión total BaseTechoBaseTecho Rurales y semiurbanos73.57994.751 10,3 757.867975.939 Urbanos4935255.0795.408 Total74.07295.276 762.947981.347 Se estima que la inversión necesaria para garantizar el flujo eléctrico a un hogar es de 10,3 millones

55 Desarrollo Agropecuario y Sustitución de Cultivos Acciones e Inversiones en: EQUIDAD 55

56 Desarrollo Agropecuario (municipios sin cultivos de uso ilícito) Cada hogar campesino debería contar con instrumentos de asistencia técnica e integración comercial que le permitan ser productivo y asegurar la venta de sus productos. ¿Cuál es la inversión para atender a los hogares en las veredas de los municipios más afectados por el conflicto que no tienen cultivos de uso ilícito? Cifras en millones de pesos EscenarioHogaresCosto unitarioInversión Base251.460102.514.600 Techo368.021103.680.210 Se requieren entre $319 y $453 mil millones en 2015 para brindar instrumentos de desarrollo agrícola y construir centros de acopio en los municipios más afectados por el conflicto que no tienen cultivos de uso ilícito y anualmente en un periodo de 10 años Fuente: Ministerio de Agricultura. Unidad de Consolidación Territorial. Cálculos propios. Objetivo es promover productividad, economías de escala y conectividad con mercados Se requieren 4 elementos básicos a un costo promedio de $10 millones por hogar: 1. Asistencia Técnica (50%) 2. Formación Empresarial y Competitividad 3. Asociatividad 4. Inclusión en el mercado-Alianzas Productivas 56 Adicionalmente proponemos un Centro de Acopio por cada Centro Poblado, para lo que se requeriría entre $684 y $850 mil millones en 4 años

57 ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 – Ministerio de Agricultura Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. * Incluye carta de modificación. Presupuesto del Ministerio de Agricultura Los recursos que serían necesarios en 2015 para brindar instrumentos de desarrollo agropecuario y construir centos de acopio en los municipios sujetos de intervención en un periodo de 10 años representan entre el 11% y 16% del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura Cifras en millones de pesos En 2015, del total de la inversión del Ministerio de Agricultura, hay $728 mil millones (26,1%) para proyectos de Generación de Ingresos y Alianzas Productivas 728.606 Generación de Ingresos y Alianzas Productivas 57

58 Censo de Cultivos de Coca Fuente: UNODC (2014). Los cultivos estimados para 2013 (48.189 ha) representan un crecimiento de 1% respecto a 2012, pero un decrecimiento de 22% respecto a 2010 (61.812 ha) y de 67% respecto a 2001 (144.807 ha). Más del 56% de los cultivos se encuentra ubicado en Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Cultivos de coca por departamento, 2013 Hectáreas sembradas 2013 DEPARTAMENTOCOCAPART. % NARIÑO 13.177 27,3% PUTUMAYO 7.667 15,9% N. SANTANDER 6.345 13,2% GUAVIARE 4.725 9,8% CAQUETA 4.322 9,0% CAUCA 3.326 6,9% META 2.898 6,0% CHOCO 1.661 3,4% ANTIOQUIA 991 2,1% BOLIVAR 925 1,9% VICHADA 713 1,5% CORDOBA 439 0,9% VALLE DEL CAUCA 398 0,8% VAUPES 184 0,4% AMAZONAS 110 0,2% OTROS 308 0,6% TOTAL 48.189 100,0% Índice de amenaza municipal por presencia de coca 2013 58

59 Millones de pesos Costo total hogar (4 años) Concepto 38,6Estabilización Socioeconómica 0,4Cultura de la legalidad (periodo de 12 meses) 38,2Desarrollo Económico 9,9Empleo de transición (periodo de 8 meses) 0,8Asistencia alimentaria de transición (1 mercado mensual los primeros 3 meses de la intervención) 1,5Seguridad alimentaria y transicional (Inversión única al iniciar la intervención) 4,3Formalización o compra de tierras (Inversión única) 3,7Acompañamiento integral (Durante toda la intervención) 1,1Fortalecimiento empresarial (Durante años 2 a 4 intervención) 10,2Formulación e implementación del proyecto productivo (Durante toda la intervención) 6,8Sostenimiento del proyecto productivo (Durante toda la intervención) 0,7Seguimiento y Monitoreo 39,3TOTAL Modelo de Desarrollo Alternativo con Erradicación Voluntaria Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo Fuente: Unidad de Consolidación Territorial. Cálculos propios. En las 48.189 hectáreas sembradas de coca en 2013, hay 61.700 hogares involucrados directamente y 188.300 indirectamente. Hay aproximadamente 250.000 familias involucradas que necesitamos atender ¿Cuál es el modelo de Desarrollo Alternativo que debemos ofrecerle a estos hogares? Erradicación voluntaria Desarrollo alternativo Formalización de tierras Proyectos de graduación Alianzas Productivas 59

60 Inversión en Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo Hay 250.000 hogares involucrados directa e indirectamente con cultivos de uso ilícito Se propone atender a TODOS los hogares involucrados directamente con el modelo de desarrollo alternativo de la Unidad de Consolidación y a los involucrados indirectamente con instrumentos de desarrollo agrícola anteriormente mencionados. Fuente: Unidad de Consolidación Territorial. Cálculos propios. Cifras en millones de pesos Involucramiento Número de hogares Costo Intervención Inversión Total Directamente61.70039,32.425.261 Indirectamente188.30010,01.883.000 Total250.000 4.308.261 Se requieren $1,08 billones en 2015 para el modelo de desarrollo alternativo y puesta en marcha de instrumentos de desarrollo agrícola en los municipios más afectados por el conflicto en un periodo de 4 años 60

61 Presupuesto Unidad de Consolidación Territorial ¿Quién debería aportar estos recursos? Presupuesto de Inversión 2015 – Consolidación Territorial Para 2015, presupuesto de inversión de la Unidad de Consolidación Territorial no alcanza los $166 mil millones y representa una disminución del 5% respecto a 2014 Fuente: Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2015. Cálculos propios. Los recursos que serían necesarios en 2015 para sustituir cultivos y promover el desarrollo alternativo en los municipios sujetos de intervenciónen un periodo de 4 años representan 6,5 veces el presupuesto de inversión de Consolidación Cifras en millones de pesos 61

62 RESUMEN INVERSIONES EJE EQUIDAD Las acciones relacionadas con el cierre de brechas socioeconómicas y la promoción de la Equidad territorial requieren inversiones de entre $5,7 y $6,8 billones en 2015 $19,1 y $22,6 billones en el resto del Cuatrienio (2016-2018) Cifras en millones de pesos 20152016-2018 ACCIONES EJE EQUIDADBaseTechoBaseTecho No. Años Cobertura Educativa Básica y Media71.45392.239686.918886.74510 Formación Técnicos Agropecuarios9.05313.249001 Salud (Promotores, Médicos y UPC diferencial)172.897206.8831.556.0751.861.9494 Mantenimiento vías tercerías (70% Placa huella, 30% Afirmado) 1.879.3762.307.9085.638.1286.923.72510 Construcción Nuevas vías tercerías 692.500920.0002.077.5002.760.00010 Vivienda Rural 602.082752.6801.916.8032.396.25110 Agua Potable y Saneamiento Básico 763.499 2.290.497 10 Electrificación Rural 76.29598.135228.884294.40410 Desarrollo Agrícola 251.460368.021800.5551.171.64210 Centros de Acopio 171.150212.700513.450638.1004 Sustitución de cultivos y desarrollo alternativo 1.077.065 3.428.974 4 TOTAL ACCIONES EJE EQUIDAD5.766.8306.812.37919.137.78422.652.287 62

63 INVERSIÓN EN EL POSCONFLICTO EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS 63

64 Inversión en Posconflicto en 2015 65 Cifras en millones de pesos 2015 EntidadConceptoBaseTechoNo. Años INVIAS2.571.8763.227.908 Mantenimiento vías tercerias (30% Afirmado, 70% Placa huella)1.879.3762.307.90810 Nuevos kms de red terciaría692.500920.00010 Ministerio de Agricultura1.110.8271.442.566 Formalización de la Propiedad86.135109.1654 Vivienda Rural602.082752.68010 Desarrollo Agrícola251.460368.02110 Centros de Acopio171.150212.7004 Consolidación TerritorialSustitución de cultivos y desarrollo alternativo1.077.065 4 Ministerio de ViviendaAgua y Saneamiento Básico763.499 10 Rama JudicialCreación de cargos permanentes250.335 4 Ministerio de Salud1 Promotor, 1 Médico y UPC Diferencial172.897206.8834 Ministerio de EducaciónCobertura Educativa Básica y Media71.45392.23910 Ministerio de Minas y AgriculturaElectrificación Rural76.29598.13510 Ministerio del InteriorFondo Nacional de Iniciativas Ciudadanas de Paz65.32680.07810 Ministerio de Justicia 45.74061.040 Construcción de Centros de Convivencia42.08055.84010 Implementación de Programas de Conciliación en Equidad3.6605.20010 Ministerio de HaciendaFortalecimiento Tributario Municipal33.41344.3904 FiscalíaConstrucción de Fiscalías a nivel local21.07532.8644 IGACActualización y Formalización Catastral9.37613.1354 SENAFormación Técnicos Agropecuarios9.05313.2491 DNPCreación de burocracias locales4.4005.8571 Total Posconflicto 20156.282.6307.409.243

65 Inversión en Posconflicto 2016-2018 66 Cifras en millones de pesos 2016-2018 Entidad ConceptoBaseTecho No. Años INVIAS8.187.89410.276.457 Mantenimiento vías tercerias (30% Afirmado, 70% Placa huella)5.983.2327.347.52010 Nuevos kms de red terciaría2.204.6622.928.93710 Ministerio de Agricultura3.536.4584.592.591 Formalización de la Propiedad274.223347.5414 Vivienda Rural1.916.8032.396.25110 Desarrollo Agrícola800.5551.171.64210 Centros de Acopio544.878677.1574 Consolidación TerritorialSustitución de cultivos y desarrollo alternativo3.428.974 4 Ministerio de ViviendaAgua y Saneamiento Básico2.430.696 10 Rama JudicialCreación de cargos permanentes2.406.625 4 Ministerio de Salud1 Promotor, 1 Médico y UPC Diferencial1.662.1661.988.8944 Ministerio de EducaciónCobertura Educativa Básica y Media686.918886.74510 Ministerio de Minas y AgriculturaElectrificación Rural242.894312.42410 Ministerio del InteriorFondo Nacional de Iniciativas Ciudadanas de Paz207.974254.93810 Ministerio de Justicia 145.619194.329 Construcción de Centros de Convivencia133.967177.77410 Implementación de Programas de Conciliación en Equidad11.65216.55510 Ministerio de HaciendaFortalecimiento Tributario Municipal106.375141.3214 FiscalíaConstrucción de Fiscalías a nivel local202.602315.9444 IGACActualización y Formalización Catastral29.85041.8174 SENAFormación Técnicos Agropecuarios001 DNPCreación de burocracias locales14.00818.6471 Total Posconflicto 2016-201823.289.05327.290.401

66 Inversión en Posconflicto Se requieren entre $78,3 y $93,1 billones en un escenario de implementación escalonada a 10 años para atender los retos del posconflicto en los municipios sujetos de intervención Como mínimo deben invertirse entre: $6,3 y $7,4 billones en el 2015 $23,3 y $27,3 billones en el resto del Cuatrienio (2016-2018) Cifras en billones de pesos 64

67 Sobre las Fuentes de Financiación para la paz y el posconflicto El 95% de los nuevos ingresos que garantiza la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno son temporales (Impuesto a la Riqueza, 4xmil, y sobretasa al CREE) El Posconflicto y la construcción de Estado a nivel local no pueden depender de reformas tributarias temporales Se requieren fuentes de financiación Estables en el mediano y largo plazo. Y una regla fiscal para la paz que permita endeudarse para cubrir las inversiones para la paz 67