1 MAESTRIA EN GESTION DE PROYECTOS Promoción II“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CÓMPUTO ALTERNO PARA LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.”. Alumno: Luis Felipe Chávez Morales

2 Capítulo 1 CAPÍTULO I – LÍNEA BASE 1.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Objetivo General Objetivos Específicos 1.2. ALCANCE 1.3. ESTADO TECNOLÓGICO ACTUAL DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED Conectividad WAN – DATOS Conectividad WAN – INTERNET Servidores 1.5. LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED Diagrama de Red UIO Diagrama de Red GYE

3 Capítulo 1 Objetivo General Determinar la factibilidad técnica y financiera para la construcción de un centro de cómputo alterno; mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos, disponibilidad de aplicativos actuales, costos de la implementación y origen del financiamiento; para proteger la información, y brindar servicios públicos de calidad.

4 Objetivos EspecíficosCapítulo 1 Objetivos Específicos Identificar los riesgos de alto impacto que afectan al diseño de la solución tecnológica; mediante la aplicación de metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo; para lograr un diseño tecnológico eficiente. Identificar los aplicativos operativos más relevantes; mediante la elaboración de una matriz de interesados con estrategia colaborativa; para determinar los servicios que brindará el centro de cómputo alterno. Determinar el costo de implementación y operación anual de la solución; mediante un análisis de costo y fuentes de financiamiento; para la implementación del proyecto.

5 Alcance Empresa pública ecuatorianaCapítulo 1 Alcance Empresa pública ecuatoriana Brinda servicios postales a nivel local, nacional e internacional, Impacto nacional e internacional. Al ser miembro de la Unión Postal Universal (UPU) y la Unión Postal de las Américas, España y El Caribe (UPAEP), y al estar regida bajo estas instituciones internacionales, en lo que se refiere a la utilización de software especializado y estándares internacionales para empresas postales a nivel mundial.

6 Capítulo 1 ESTADO TECNOLÓGICO ACTUAL DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Localidad Descripción Equipo/Marca Quito - Matriz Subsistema Aire acondicionado LIEBERT modelo DATAMATE. 47 Kbtu/h Subsistema Control de acceso Radio Key 600 (RK600) Subsistema Control de incendio CHEMETRON, Gas FM-200 Subsistema Aire acondicionado de Confort Quito - Beltrán Subsistema de Aire Acondicionado Marca: STULZ Tipo: CCU 121 A /01CC121A. 47 Kbtu/h Subsistema Control de acceso Soyal AR716EI Subsistema Control de incendio FIKE, gas FM200 HFC125 (Ecaro 25) Subsistema de Monitoreo Netbotz 300 Guayaquil Subsistema de Aire Acondicionado de Control Precisión, Unidad interior Tipo: A72040-CCD121A, exterior Tipo: M Kbtu/h Subsistema de Control de Acceso, Marca: SOYAL AR716EI, Unidad Subsistema Contra Incendios, Panel de incendios FIKE SAP-PRO Subsistema de Monitoreo, Temperatura/Humedad Probe, Sensor de vibración Fuente: Levantamiento equipamiento CDE - julio de Autor. Todos los subsistemas cuentan con mantenimiento preventivos correctivos de al menos 9x5x4 (horas x días x respuesta). Autor

7 Capítulo 1 ESTADO TECNOLÓGICO ACTUAL DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Aire acondicionado Control de acceso Puerta de acceso Monitoreo Detección de incendios

8 Conectividad WAN – DATOS: 74 enlaces de comunicacionesCapítulo 1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED. Conectividad WAN – DATOS: 74 enlaces de comunicaciones Fuente: Levantamiento equipamiento CDE - julio de Autor. Tecnologías ADSL cobre, fibra , radio WIMAX, satelital.Autor

9 Conectividad WAN – DATOS: servicioCapítulo 1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED. Conectividad WAN – DATOS: servicio Agencia/sucursal Tipo Marca Modelo Matriz Pichincha - Quito Router CISCO C1841-ADVENTERPRISEK9-M Dirección Provincial Guayas – Guayaquil C1841-IPBASE-M Sucursal Azuay - Cuenca Resto de Sucursales y agencias C870-ADIPSERVICESK9-M Fuente: Levantamiento equipamiento agencias y sucursales CDE - julio de Descripción de equipos instalados en agencias y sucursales. Autor

10 Conectividad WAN – DATOS: servicioCapítulo 1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED. Conectividad WAN – DATOS: servicio Especificaciones Técnicas (mínimas) Cisco 830 Procesador Motorola RISC Memoria DRAM Memory 64 MB Maximum DRAM Memory 80 MB Memoria Flash Memory 24 MB WAN BASE-T Ethernet LAN Four-port 10/100BASE-T with autosensing MDI/MDX LEDs 10 Alimentación VAC Fuente: Datasheet

11 Conectividad WAN – INTERNET : servicioCapítulo 1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED. Conectividad WAN – INTERNET : servicio No. Piloto Punto A Agencia Ancho de banda (Kbps) Tecnología Nodo 1 N/A CDE Matriz (Quito) Matriz 7000 FIBRA 2 512276 3 CDE RED INTERMINISTERIAL 5000 Fuente: Levantamiento equipamiento servicio de Internet CDE - julio de Descripción de equipos instalados en agencias y sucursales. Autor

12 Conectividad WAN – INTERNET: seguridadCapítulo 1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED. Conectividad WAN – INTERNET: seguridad Ítem Modelo Cantidad Serial Descripción Firewall ASA5520-BUN-K9 1 S/N: JMX1203L1JL Equipo de frontera, conexión con proveedores de internet, socios estratégicos Router Cisco 1841-ADVENTERPRISE-K9-M 3 - Equipos propiedad de CNT desde los que se obtienen los servicios de internet corporativo, red interministerial, datos Fuente: Levantamiento seguridad CDE - julio de Descripción de equipos instalados en agencias y sucursales. Autor

13 Capítulo 1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL Y LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED Servidores Fuente: Levantamiento Servers CDE - julio de Servers. Autor

14 LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE REDCapítulo 1 LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED

15 LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE REDCapítulo 1 LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS DE RED

16 Capítulo 2 CAPÍTULO II – RIESGOS 2.1. METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 2.2. LEGISLACIÓN VINCULANTE 2.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 2.4. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.5. ANÁLISIS CUANTITATIVO 2.6. PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO

17 Capítulo 2 Riesgos Project Management Institute (2008): un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Se pueden dar en cualquier fase del proyecto: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre.

18 Capítulo 2 Riesgos Los riesgos poseen dos características relevantes, Incertidumbre y Pérdidas: Incertidumbre: imprevistos aleatorios. Se puede cuantificar en términos de la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Un Riesgo puede tener más de una Causa. La consecuencia de un Riesgo, si acontece, se denomina con el término Efecto y este produce un Impacto. Pérdidas: generadas por la ocurrencia de los eventos no favorables. Se cuantifica en términos monetarios.

19 Metodologías de Gestión de RiesgosCapítulo 2 Metodologías de Gestión de Riesgos AS/NZ 4360 Fuente: Proceso para administración de riesgos. AS/NZ 4360 (1999). Traducción: Autor. Cooper, Grey, Raymond y Walker (2005)

20 Metodologías de Gestión de RiesgosCapítulo 2 AS/NZ 4360 Pasos para el proceso de administración de riesgos Pregunta de administración Establecer el contexto ¿Qué estamos tratando de conseguir? Identificar los riesgos ¿Qué podría suceder? Analizar los riesgos ¿Qué podría significar para los criterios claves del proyecto? Evaluar los riesgos ¿Cuáles son las cosas más importantes? Tratar los riesgos ¿Qué vamos a hacer al respecto? Monitorear los riesgos ¿Cómo podríamos mantenerlos bajo control? Comunicar y consultar ¿Quién debería estar involucrado en el proceso? Fuente: Proceso para administración de riesgos. AS/NZ 4360 (1999). Traducción: Autor. Cooper, Grey, Raymond y Walker (2005)

21 Metodologías de Gestión de RiesgosCapítulo 2 PMI (2008) Área Proceso Conceptos, Técnicas y Herramientas C=concepto, T=técnicas y herramientas, O=salida Riesgos Identificación T: Listas de identificación de Riesgos Análisis Cualitativo T: Matriz de probabilidad por impacto T: Priorización de Riesgos Análisis Cuantitativo T: Análisis de EVM – Valor Monetario Esperado T: Juicio de expertos Planificación de Respuestas O: Planes de Contingencia O: Lista de observación Monitorear y Controlar C: Supervisión de riesgos C: Resolución o control de riesgos Fuente: Mapa de procesos para la administración de riesgos. PMI (2008). Elaboración: Autor

22 PMI vs. AS/NZ 4360 Metodología PMI AS/NZ 4360 MiembrosCapítulo 2 Metodología PMI AS/NZ 4360 Miembros miembros N/A Alcance Administración de proyectos Administración de riesgos Año 1969 1999 Origen USA Australia, Nueva Zelanda Difusión Europa, USA, América Latina Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, España Empresas Hewlett Packard, Orange, Siemens, Honeywell, IBM Empresas Consultoras en España y Gran Bretaña especialmente, Administración Pública en Colombia Fuente: PMI vs As/NZ Elaboración: Autor

23 Legislación VinculanteCapítulo 2 Legislación Vinculante Procesos de Contratación: Agosto del 2008 se encuentra vigente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Constitución del Ecuador: Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y el mandato específico de la Constitución del Ecuador en el Artículo 389: “las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoria y de manera transversal, la gestión del riesgo en su planificación y gestión” (p. 175). Legislación: En elaboración. No se cuenta con Legislación Vinculante o Ley para la Gestión de Riesgos, vinculada con la planificación de riesgos para proyectos de inversión. Existe un Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Ecuador (2009), en la siguiente lámina un extracto:

24 Legislación VinculanteCapítulo 2 Legislación Vinculante TÍTULO CUARTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Art DE LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.- El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos es parte integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. La política y proceso de gestión de riesgos establecida por esta ley, será un criterio trasversal y se integrará obligatoriamente en los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación de las instituciones y niveles del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Todo plan de inversión pública y privada deberá integrar el análisis y la reducción de riesgos desde la etapa de pre factibilidad hasta su operación.

25 Legislación VinculanteBOT (build, operate, transfer) vs. EPC (Engineering, Procurement, Contract). EPC la institución contratante está dispuesta a pagar más por sus proyectos para tener mayor certeza que no se excederá el precio final y que se cumplirá con el plazo señalado. Además los riesgos vinculados a la planificación y ejecución del proyecto los absorbe el contratista. Ejemplo: Hidroeléctricas Coca Codo Sinclair, Sopladora. Un proyecto tipo BOT, el período que la obra permanece bajo custodia del contratista puede ser algunos años o décadas. Ejemplo: Concesiones viales.

26 Identificación de riesgosPMI (2008): “La identificación de riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y en el cual se documentan sus características.” (p. 240).

27 Identificación de RiesgosCapítulo 2 Identificación de Riesgos Herramientas Se ha empleado entrevistas con expertos técnicos y administradores de los centros de cómputo y equipamiento tecnológico de Correos del Ecuador CDE E.P., análisis causa efecto y listas de control con históricos de la operación de los centros de cómputo de la empresa.

28 Identificación de RiesgosCapítulo 2 Identificación de Riesgos

29 Capítulo 2 Análisis Cualitativo PMI (2008): proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos.” (p.240).

30 Análisis Cualitativo Capítulo 2 Probabilidad de ocurrenciaDescripción de la frecuencia (operación del centro de cómputo) Probabilidad (ocurrencia desde el año 2007) Escala de Valores Muy Alto Ocurre muy a menudo Ha ocurrido una vez al año 100% Alto Ha ocurrido varias veces Ha ocurrido tres veces desde 2007 <=80% Medio Ha ocurrido una vez Ha ocurrido una vez desde 2007 <=60% Bajo Poco probable que ocurra No ha ocurrido hasta el momento pero podría suceder <=40 Muy Bajo Suceso improbable, puede considerarse que no ocurrirá No ha ocurrido hasta el momento y probablemente no suceda <=20% Ponderación de probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Elaboración: Autor.

31 Descripción de los efectos del riesgoAnálisis Cualitativo Capítulo 2 Equipamiento Descripción Costo (miles USD) Blade Center Servidores con alto poder de procesamiento 500 Subsistema de Aire Acondicionado Equipo de aire acondicionado de precisión 50 Subsistema de Control de Incendios Equipos para detección y control de incendios 20 Equipos UPS Baterías de emergencia para casos en los que la energía eléctrica tenga picos o cortes. Brindan el tiempo necesario, aproximadamente 30 minutos para poder realizar cualquier comando de emergencia en servidores y equipos de conectividad Conectividad Conectividad para estaciones de trabajo 300 Almacenamiento Espacio en disco duro para almacenar información de transacciones en sistemas 100 Reinstalación de licencias Las licencias cuentan con un período de vigencia y garantía, además de Acuerdos de Nivel de Servicio, por lo que solamente se consideran costos de reinstalación y administrativos. En cuanto a software libre se incluyen rubros para reinstalación y configuración de los mismos. Total 1120 Impacto Descripción de los efectos del riesgo Escala de valores Costo (miles USD) Retraso (meses) Muy Alto (catastrófico) Hasta 1120 8 5 Alto (crítico) Hasta 800 6 4 Medio (serio) Hasta 500 3 Bajo (marginal) Hasta 100 1 2 Muy Bajo (despreciable) Hasta 50 0,5

32 Análisis Cualitativo Capítulo 2

33 Análisis Cualitativo Roja: riesgos que necesitan mitigación.Capítulo 2 Análisis Cualitativo Roja: riesgos que necesitan mitigación. Amarilla: riesgos que necesitan investigación. Verde: riesgos que necesitan ser monitoreados.

34 ANALISIS CUANTITATIVOCapítulo 2 ANALISIS CUANTITATIVO Según PMI (2008): “realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se aplica a los riesgos priorizados.” (p.251).

35 ANALISIS CUANTITATIVOCapítulo 2 ANALISIS CUANTITATIVO La principal técnica para el análisis cuantitativo es el análisis de valor monetario o EMV. En la presente investigación se realizó también entrevistas con expertos técnicos, en este caso administradores del servicio de Correos del Ecuador CDE E.P. Se determinó también que un riesgo es muy crítico cuantitativamente si es mayor a 20% del costo total invertido en la implementación del mismo, es decir superior a 220,000 dólares americanos, en el análisis EMV o valor monetario esperado.

36 ANALISIS CUANTITATIVOCapítulo 2 ANALISIS CUANTITATIVO Resultado análisis cuantitativo de riesgos. Elaboración: Autor.

37 Capítulo 2 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS CRÍTICOS Estrategias de respuesta a riesgos Evitar los riesgos o eliminar una amenaza específica, generalmente se logra al eliminar sus causas. Aceptar los riesgos o aceptar las consecuencias si el riesgo ocurriese. Transferir los riesgos o trasladar la consecuencia de un riesgo y la responsabilidad por su administración a terceros. Mitigar los riesgos o reducir el impacto de un evento riesgoso al reducir la probabilidad de su ocurrencia.

38 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS CRÍTICOSCapítulo 2 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS CRÍTICOS Plan de respuesta a riesgos críticos. Elaboración: Autor.

39 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS CRÍTICOSCapítulo 2 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS CRÍTICOS Plan de respuesta a riesgos de baja prioridad o Lista de Supervisión. Elaboración: Autor.

40 CAPÍTULO III – DISEÑO DE LA SOLUCIÓN3.1. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 3.2. DIMENSIONAMIENTO DE SOFTWARE 3.3. DIMENSIONAMIENTO DE HARDWARE 3.4. DIMENSIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO 3.5. DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 3.6. DIMENSIONAMIENTO DE CONECTIVIDAD

41 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICOCapítulo 3 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO Marco Lógico (Logical Framework), que fue concebida en el año 1969 por la firma consultora USAID – United States Agency for International Development. Esta herramienta dio respuesta a la preocupación de los analistas de organismos internacionales que debían evaluar y financiar proyectos de desarrollo.

42 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICOCapítulo 3 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO Según Camacho (2001) A nivel mundial, organizaciones como el BID – Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, GTZ – Cooperación Técnica Alemana, UE- Unión Europea, PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, OEA – Organización de Estados Americanos, y muchos gobiernos de América Latina y el Caribe, utilizan el marco lógico para implementar y evaluar sus actividades institucionales.

43 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICOCapítulo 3 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO Lógica horizontal y vertical de la Matriz de Marco Lógico. Fuente: Autor.

44 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO Lógica VerticalCapítulo 3 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO Lógica Vertical Resumen Narrativo: son los objetivos del proyecto, de forma resumida, debe ser simple para que pueda ser leída por cualquier persona, no necesariamente por expertos en el tema.  Fin: Corresponde a un objetivo superior al cual el proyecto contribuirá a su logro. Propósito: corresponde a la situación deseada que se quiere lograr con el proyecto. Componentes: corresponden a los bienes y servicios que produce el proyecto Actividades: son las tareas o acciones que debe realizar el equipo técnico del proyecto para conseguir el logro de sus componentes.

45 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO Lógica HorizontalCapítulo 3 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO Lógica Horizontal Indicadores: son una herramienta de medición de objetivos. Permiten saber en qué punto se está entre la situación inicial y la situación deseada. Para un objetivo determinado se pueden medir muchos indicadores. Medios de Verificación: los datos básicos de los indicadores deben ser sustentados en sistemas que puedan ser auditados. Por lo tanto, al momento de definir el indicador, los sistemas de recolección de información, regulares o más complejos deben quedar establecidos en los Medios de Verificación. Incluye material publicado, inspección visual, encuestas, etc. Supuestos: los supuestos o variables exógenas, son enunciados sobre la incertidumbre que existe en cada uno de los niveles de la jerarquía de objetivos. Representan las condiciones que deben existir para que el proyecto tenga éxito. La función de la columna de supuestos es tener una visión clara de las dificultades y sus posibles medios de neutralización.

46 Metodología Del Marco LógicoCapítulo 3 Metodología Del Marco Lógico GTZ denomina a este proceso ZOPP (ZielOrientierte ProjektPlanung) - Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos. Fuente: Autor.

47 Capítulo 3 Análisis de problemas

48 Análisis de ParticipaciónCapítulo 3 Análisis de Participación Implicados Tipo Principales Intereses Categorización (Beneficiarios Directos, Beneficiarios Indirectos, Cooperantes, Excluídos/Neutrales, Perjudicados/Oponentes Potenciales) Posible impacto para la implementación (Alta/Baja) Influencia (Alta/Baja) Clientes servicios postales Externo Contar con servicios postales confiables, económicos, y con tiempo de espera en ventanilla corto Beneficiarios Directos Alta Gerencia Nacional de Tecnología CDE Interno Contar con sistemas que aseguren una alta disponibilidad de los aplicativos del negocio (SION, SAC, IPS, Tel. IP) Beneficiarios Indirectos Gerencia Nacional de Filiales CDE Brindar servicios postales en las 48 agencias y sucursales a nivel nacional. Contar con los aplicativos del negocio (SION, SAC, IPS, Tel. IP) disponibles para los clientes. Baja

49 Análisis de ParticipaciónCapítulo 3 Gerencia General de CDE Interno Contar con servicios tecnológicos necesarios para brindar servicios postales a la ciudadanía y clientes de CDE, de acuerdo a estándares internacionales Beneficiarios Indirectos Alta Gerencia Nacional Servicio al Cliente de CDE Contar con los aplicativos del negocio disponibles, para poder atender las consultas por parte de los clientes a nivel nacional que acceden a la línea CORREO Unión Postal Universal Externo Mejorar la calidad de servicio, la interoperabilidad y la seguridad de las redes, a través de la promoción y aplicación de la tecnología de información que permita la medición del desempeño de los servicios postales Neutrales Baja Ministerio de Telecomunicaciones Servicios de calidad de las entidades adscritas Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos Conseguir que la prestación de los servicios públicos sea efectiva y llegue a toda la población, a través de la generación y aplicación de políticas públicas adecuadas

50 Capítulo 3 Análisis de Objetivos

51 Análisis de AlternativasCapítulo 3 Análisis de Alternativas Análisis de Alternativas El propósito del análisis de alternativas es identificar posibles opciones, valorar sus posibilidades de ser llevados adecuadamente a la práctica y acordar una estrategia de proyecto. Almacenamiento en nube, es decir no construir el centro de cómputo, sino almacenar la información más importante en un centro de cómputo virtual, en un proveedor de servicios portadores y de valor agregado, del cual se realizará un análisis como valor agregado a la presente investigación.

52 DIMENSIONAMIENTO DE SOFTWARECapítulo 3 DIMENSIONAMIENTO DE SOFTWARE

53 DIMENSIONAMIENTO DE HARDWARECapítulo 3 DIMENSIONAMIENTO DE HARDWARE

54 DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Aire AcondicionadoCapítulo 3 DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Aire Acondicionado Costo= 21400,00

55 DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Resto de subsistemasCantidad Costo unitario (USD) Costo Instalación y mantenimiento Anual (USD) Costo total (USD) Detección/Extinción de incendios 1 9012,00 Control de acceso 2312,00 Racks / Gabinetes 3625,00 Puerta de Seguridad 2187,00 Monitoreo 2500,00 Instalación Sistema Eléctrico 17409,00 UPS 22645,00 TOTAL 61877,00

56 DIMENSIONAMIENTO DE CONECTIVIDADAplicativo Postal Espacio en sistema de almacenamiento (GB) Total (GB) SION – Sistema Integrado de Operaciones y Negocios 800 1980 IPS - International Postal System 300 SAC 600 Domain Server 80 Asterisk 200 2 TB Actual Aplicativo Postal Incremento aproximado mensual (GB) Total (GB) SION – Sistema Integrado de Operaciones y Negocios 10 27 IPS - International Postal System 5 SAC Domain Server Telefonía IP - Asterisk 2 Velocidad (kbps) Medio de transmisión Costo mensual (USD) Costo de instalación (USD) Costo Anual 256 COBRE 120 80 1520 5 TB Futuro (5 años)

57 DIMENSIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICOTotal Obra Civil = 5000,00

58 Comparación Construcción Centro de Cómputo Alterno VsComparación Construcción Centro de Cómputo Alterno Vs. Alternativa Clouding. Costos Implementación. Elemento Costo USD Software 143000,00 Hardware 97500,00 Sistemas Complementarios 83277,00 Conectividad 1520,00 Obra Civil 5000,00 Administración* 18000,00 Electricidad* 6000,00 TOTAL 354297,00 TELCONET = ,38 (anual) NEW ACCESS = ,00 (anual)

59 Productividad de las agencias y sucursales de Correos del Ecuador CDE E.P. Año 2011.

60 Plan de respuesta a riesgos de baja prioridad o Lista de Supervisión.

61 Capítulo III. Especificaciones técnicas de Proveedor Clouding.

62 Capítulo III. Análisis de Micro y Macrolocalización

63 Capítulo III. Análisis de Micro y Macrolocalización

64 Capítulo III. Análisis de Micro y MacrolocalizaciónMejor opción : Agencia Sangolquí Válidas: Agencias Mitad del Mundo y Agencia 21 como opciones válidas para la construcción del centro de cómputo Alterno en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. En la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil se considera como opción la Agencia Albán Borja.

65 CAPÍTULO IV – PLANIFICACION DEL PROYECTO4.1. GESTION DEL ALCANCE 4.2. GESTION DEL CRONOGRAMA 4.3. ANALISIS FINANCIERO

66 4.1. GESTION DEL ALCANCE Capítulo 4Recopilar Requisitos: consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de que los objetivos del proyecto se cumplan. Definir el Alcance: en este proceso se desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto. Crear la EDT: en este proceso se subdividen los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños. Verificar el Alcance: para formalizar la aceptación de los entregables del proyecto. Controlar el Alcance: se monitorea el alcance del proyecto y del producto y en gestionar cambios a la línea base del alcance. * Acta de Constitución y Declaración de Alcance del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. Según PMI (2008)

67 4.1. GESTION DEL ALCANCE Capítulo 4* EDT del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. Según PMI (2008)

68 4.1. GESTION DEL CRONOGRAMACapítulo 4 4.1. GESTION DEL CRONOGRAMA Definir las actividades Secuenciar las Actividades Estimar Recursos para las actividades Estimar Duración de las actividades Tiempo Pert: (Op+4m+1p)/6  ( probabilidad del 50%) Juicio de expertos * Actividades, secuencias, recursos, duración y costo del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. Según PMI (2008)

69 4.1. GESTION DEL CRONOGRAMACapítulo 4 4.1. GESTION DEL CRONOGRAMA Construcción Duración: 281 días Inversión: ,00 USD O&M: 212,000USD Clouding Duración: 120 días Inversión: ,00 USD O&M= 0,00 USD * Cronograma del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. Según PMI (2008)

70 Resumen de inversión inicialCapítulo 4 4.1. ANALISIS FINANCIERO Resumen de inversión inicial Concepto Costo Total Gastos Pre operacionales 4.842,00 Gastos Amortizables ,00 Activos Fijos ,00 Inversión en activos fijos tangibles e intangibles ,00 Total de Inversión Fija Capital de trabajo 0,00 INVERSIÓN INICIAL * Inversión inicial del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

71 Total Equipo TecnológicoCapítulo 4 4.1. ANALISIS FINANCIERO Ítem Cantidad costo total $ Equipo Tecnológico 1 $ ,00 Muebles y Enseres $ 940,00 Total Activos Fijos $ ,00 Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total $ USD Hardware 1 $ ,00 Sistemas Complementarios $ ,00 Total Equipo Tecnológico $ ,00 * Activos Fijos del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

72 Total Costos DepreciaciónCapítulo 4 4.1. ANALISIS FINANCIERO Costos Depreciación Ítem Costo $ Vida Útil Años Depreciación Anual Adecuaciones $ 4.842,00 $ 10,00 $ 484,20 Equipos Tecnológicos $ ,00 $ 5,00 $ ,40 Muebles y Enseres $ 940,00 $ 94,00 Total Costos Depreciación $ ,60 * Depreciiación del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

73 Proyección DepreciaciónCapítulo 4 4.1. ANALISIS FINANCIERO Proyección Depreciación Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor de Salvamento Adecuaciones $ 484,20 $ 2.421,00 Equipos Tecnológicos $ ,40 $ 0,00 Muebles y Enseres $ 94,00 $ 470,00 TOTAL $ ,60 $ 2.891,00 Total Salvamento $ 5.782,00 * Depreciación del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

74 4.1. ANALISIS FINANCIERO Capítulo 4 Detalle Costo Vida Útil AñosAmortización Anual $ Software Operativo $ ,00 5 $ ,00 Total Amortización Amortización del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

75 Gastos administrativosCapítulo 4 4.1. ANALISIS FINANCIERO Resumen de gastos Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Gastos administrativos $ ,67 $ ,23 $ ,50 $ ,46 $ ,11 Gasto nómina $ ,07 $ ,67 $ ,21 $ ,44 $ ,14 Gasto suministros y materiales $ 1.200,00 $ 1.234,80 $ 1.270,61 $ 1.307,46 $ 1.345,37 Gasto servicios básicos $ 8.040,00 $ 8.273,16 $ 8.513,08 $ 8.759,96 $ 9.014,00 Gastos Operativos $ ,00 $ ,00 $ ,29 $ ,05 $ ,58 Gasto depreciación $ ,60 Gasto amortización $ ,00 Proyección de gastos del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

76 4.1. ANALISIS FINANCIERO Capítulo 4FLUJO NORMAL DE COMPRA AÑO 0 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO (-) EGRESOS Gastos de Administración -$ ,67 -$ ,23 -$ ,50 -$ ,46 -$ ,11 Gastos Operativos -$ ,00 -$ ,00 -$ ,29 -$ ,05 -$ ,58 (=) UTILIDAD NETA -$ ,67 -$ ,23 -$ ,79 -$ ,50 -$ ,70 (-) Inversión -$ ,00 - Depreciación $ ,60 - Amortización $ ,00 TOTAL FLUJO FINANCIERO -$ ,07 -$ ,63 -$ ,19 -$ ,90 -$ ,10 Flujo de Caja de Construcción del centro de Cómputo del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

77 4.1. ANALISIS FINANCIERO Capítulo 4FLUJO INCREMENTAL DE COMPRA AÑO 0 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO Inversión -$ ,00 Ingresos Operativos $ 0,00 Compra -$ ,67 -$ ,23 -$ ,79 -$ ,50 -$ ,70 Beneficio tributario de la depreciación y amortización $ ,73 Ahorros operativos después de impuesto Total compra -$ ,95 -$ ,50 -$ ,06 -$ ,77 -$ ,97 Flujo Incremental de Construcción del centro de Cómputo del Proyecto Construcción de un Centro de Cómputo Alterno para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

78 4.1. ANALISIS FINANCIERO Capítulo 4FLUJO INCREMENTAL DE ARRIENDO AÑO 0 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO Inversión $ 0,00 Ingresos Operativos Arrendamiento -$ ,00 -$ ,00 -$ ,35 -$ ,59 -$ ,49 Beneficio tributario de los pagos de arrendamiento $ ,00 $ ,50 $ ,70 $ ,56 $ ,11 Ahorros operativos después de impuestos Total arrendamiento  $ 0,00 -$ ,00 -$ ,50 -$ ,65 -$ ,02 -$ ,38 Flujo Incremental de Contratación de servicios de clouding para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

79 4.1. ANALISIS FINANCIERO Capítulo 4 Construcción Servicio CloudingAños F.F.N VAN 17% ,00 1 ,95 ,49 2 ,50 ,25 3 ,06 ,26 4 ,77 ,96 5 ,97 ,06 Total ,00 Años F.F.N VAN 17% 0,00 1 ,00 ,52 2 ,50 ,34 3 ,64 ,33 4 ,02 ,37 5 ,37 ,23 Total ,79 * Cálculo de VAN solución tecnológica para la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P. TMAR=17%

80 4.1. ANALISIS FINANCIERO Proyecciones Polinómicas, Logarítmicas, Lineales – Microsoft Excel.

81 4.1. ANALISIS FINANCIERO INGRESOS GASTOS

82 4.1. ANALISIS FINANCIERO Capítulo 4* Estado de resultados proyectados.

83 4.1. ANALISIS FINANCIERO No. AÑO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS Resultados antes de impuestos Resultados con compra Resultados con arriendo 7 2013 $ ,03 $ ,00 $ ,03 $ ,36 $ ,03 8 2014 $ ,97 $ ,00 $ ,97 $ ,29 $ ,97 9 2015 $ ,48 $ ,00 $ ,48 $ ,81 $ ,48 10 2016 $ ,60 $ ,00 $ ,60 $ ,93 $ ,60 11 2017 $ ,54 $ ,00 $ ,54 $ ,87 $ ,54 * Estado de resultados proyectados. Compra vs Arriendo Clouding

84 CAPÍTULO V – EVALUACION CUALITATIVA DE HIPOTESISEvaluación de plan de respuesta a riesgos de alto impacto H1: La construcción de un centro de cómputo alterno, mitigará el riesgo de pérdida de información.  Con cualquiera de la opciones, sea construcción o contratación de servicios, se mitigará el riesgo, con el respaldo de la información clave para la empresa, en este caso los sistemas SION, IPS, SAC, y Telefonía IP, de acuerdo a la matriz de marco Lógico y al Diseño del proyecto. 

85 CAPÍTULO V – EVALUACION CUALITATIVA DE HIPOTESISEvaluación del origen de financiamiento H3. El origen de financiamiento será cargado al Gasto Corriente o con financiamiento propio. Según la Ley Orgánica de Empresas Públicas “Art. 4.- DEFINICIONES.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado”. Por lo que el origen de los recursos serían autogestión.

86 CAPÍTULO V – EVALUACION CUALITATIVA DE HIPOTESISEvaluación de Disponibilidad de servicios H2. La construcción de un centro de cómputo incrementará la disponibilidad de los aplicativos postales en las agencias y sucursales. Actualmente la disponibilidad de los servicios postales a nivel nacional es de 98,2% promedio mensuales. En el capítulo II – RIESGOS, se obtuvo que por problemas en los enlaces de comunicaciones se tenga 1837,50 USD dólares americanos, de pérdida por hora. Lo que se traduce en aproximadamente ,00 USD en 16 horas de corte de servicio de comunicaciones, que es el máximo tiempo en que se ha reportado un daño a nivel nacional en el servicio de comunicaciones brindado por CNT E.P. Con este antecedente se podría decir que en mes de 720 horas o 30 días, la empresa pierde en promedio ,00 promedio. Al contar con una solución de las características propuestas sea la construcción de un centro de cómputo alterno o la contratación del servicio a un proveedor, se contará con características similares a un TIER 1, de disponibilidad 99,6%. Es decir se incrementaría la disponibilidad en 1.4% al mes, lo que en recursos monetarios es aproximadamente ,00 USD.

87 CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESLos aplicativos del negocio principales son: IPS (rastreo), SAC (estadística), Telefonía IP (Call Center CORREOS) y SION (facturación). El presupuesto del proyecto en cuanto tiene que ver a construcción es de ,00 de inversión y USD por operación y mantenimiento anuales; y en cuanto a costos de arrendamiento o contratación de servicios es de USD anuales. El costo de operación y mantenimiento anual de la solución si se construyese el centro de cómputo es ,00 USD anuales.

88 CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESAunque las dos opciones: construcción y contratación del servicio de centro de cómputo, debido al análisis expuesto en el Capítulo IV – Planificación del Proyecto, al tener un VAN de menor valor negativo, como proyectista se debe elegir la opción de la contratación del servicio. Se recomienda contratar el servicio, además porque el tiempo de vida útil de los equipos tecnológicos es de 5 años, tiempo después del cual, se tendría que hacer una inversión y un proceso administrativo de cerca de un año de duración.