1 MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN Unidad de Remolcadores
2 Índice de Contenido 0. Generalidades 0.0.1. Objetivo y Alcance.Responsabilidad. Historia de la Empresa. Marco de Referencia. Propósito. MEGA Valores Corporativos. Estructura Funcional Estructura Organizacional. Estructura de Procesos. Mapa de Procesos. Política Integral de Gestión Objetivos Estratégicos. Sistemas de Gestión 1.1. Elementos Comunes del Sistema. 1.2. Sistema de Gestión Ambiental. 1.3. Sistema de Gestión de la Calidad. 1.4. Sistema de Gestión en Control y Seguridad (BASC). 1.5. Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
3 0. GENERALIDADES
4 Objetivo y Alcance El manual de Integrado de Gestión tiene por objeto describir el Sistema Integral de Gestión de la Unidad de Remolcadores (Coremar S.A.S y Retramar S.A.S), establecer su alcance, identificar y justificar las exclusiones, referenciar los procedimientos documentados, presentar la interacción entre los procesos, determinar la responsabilidades y autoridades en los procedimientos que describen sus actividades. Así mismo tiene por objeto concretar el compromiso de la Dirección para el mantenimiento del SIG y su utilización como herramienta para lograr la mejora continúa de acuerdo de acuerdo a las normas internacionales que soportan los diferentes sistemas de gestión implementados en las empresas Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S., a saber: Sistema de Gestión Ambiental. Sistema de Gestión de la Calidad. Sistema de Gestión en Control y Seguridad (BASC). Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El Manual del Sistema Integrado de Gestión aplica a todos los procesos definidos por las empresas Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S.
5 Responsabilidad La aprobación de este Manual es responsabilidad de Gerente General y su aplicación es responsabilidad de los empleados de las empresas Coremar S.A.S. Retramar S.A.S.) que participan y aportan a cualquiera de los procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestión.
6 Historia de la Empresa El GRUPO COREMAR, con sus empresas RETRAMAR S.A.S. y COREMAR S.A.S., es una Compañía dedicada a la prestación de servicios de apoyo con remolcadores desde La Compañía comenzó ofreciendo servicios de soporte a grandes compañías norteamericanas que llevaban a cabo operaciones de instalación y operación en las costas colombianas, en el momento que el país extendió sus esfuerzos para explotar y comercializar sus recursos petroleros. En sus inicios, trabajaban entonces poco más de 10 empleados. Tenemos en la actualidad alrededor de 240 empleados y a través de los años, las empresas Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. se han expandido y especializado como prestadoras de servicios en el sector marítimo hasta llegar a ser reconocidas a nivel nacional como las mejores de esta industria, expandiendo su flota de barcos remolcadores para prestar sus servicios en los principales puertos colombianos. La buena evolución de nuestra empresa durante los últimos años refleja el alto grado de satisfacción de nuestros clientes con nuestro estándar de calidad y nuestra oferta.
7 Marco de Referencia Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S., formula su marco de referencia de acuerdo con características específicas de la organización, los lineamientos directivos, los sistemas de gestión implementados, lineamientos o necesidades de los grupos de interés y otro tipo de información.
8 MEGA/PROPÓSITO MEGA AÑO 2018 EMPRESA DE REMOLCADORES NUMERO 1 EN COLOMBIA CON PRESENCIA IMPORTANTE EN EL MERCADO LATINOAMERICANO. INGRESOS: USD 40 MILLONES. CRECIMIENTO COMPUESTO ANUAL DE INGRESOS: 10% EN USD. EBIDTA: 35% EXPANSIÓN GEOGRÁFICA: MERCADO LATINOAMÉRICA PROPÓSITO HACEMOS DE CADA ACTIVIDAD DE REMOLQUE UN DESAFÍO, ENTREGANDO NUESTRO TALENTO, CALIDAD Y EFICIENCIA AL SERVICIO DEL SECTOR MARITIMO MUNDIAL
9 0.0.7. Valores Corporativos VISION GLOBAL HACER POSIBLE LO IMPOSIBLESERVICIO ORIENTADO A LA SATISFACCION TOTAL DE NUESTROS CLIENTES IDENTIDAD PAIS COMPROMISO
10 0.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL
11 Estructura OrganizacionalLa Unidad de Remolcadores cuenta con una un grupo de trabajo de aproximadamente 240 empleados directos. La Empresa tiene una estructura organizacional definida, con autoridad gerencial y responsabilidades específicas para cada cargo, las cuales se encuentran consignadas en el Organigrama Jerárquico y en las correspondientes descripciones de cargo de cada funcionario.
12 C.E.O. APOYO AREAS DEL C.S.C GERENTE HARBOUR Y OFF SHORERETRAMAR Y COREMAR Director Admón. D. Comercial HARBOUR (2) D. Comercial OFF SHORE D. Comercial T.M. D. Operaciones G. Regionales STM BAQ-CTG-BUN D.P.A. D. Mantenimiento Coordinador Operaciones Asistente Admón. y Compras. Asis. Comer, y Estadística Direccion Operaciones TM Asistente Logística Capitanes de Altura Jefe de Operaciones (2) Capitanes Costaneros Primer Oficial Servicios Generales Asistente Operaciones Ing. Maquinas Maquinistas Técnico Hidráulico Practicantes SENA Marinero Timonel Marinero de Cubierta Soldador DEPENDENCIA DIRECTA EN CADA REGIONAL Cocineros
13 GERENTE DE OPERACIONES GERENTE DE MANTENIMIENTOPreventivo Correctivo Planeación REMOLCADORES GERENTE S REGIONALES
14 0.2. ESTRUCTURA DE PROCESOS
15 PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOCLIENTE PROCESOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN GERENCIAL Gerente Unidad de Negocio GESTIÓN DE COMPRAS Gerentes Regionales, Director Administrativo GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Director de Mantenimiento, Gerentes Regionales GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA Director de Sistemas RECURSOS Jefe Gestión Humana, Psicóloga GESTIÓN DE OPERACIONES Gerentes Regionales MEJORA SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL Director de Calidad y BASC, DPA, Director de Gestión GESTIÓN COMERCIAL Director Comercial PROCESOS SOPORTE PLANIFICACION, EJECUCION Y ENTREGA DEL SERVICIO GESTIÓN DE HSE Jefe de SISO, Jefe de Gestión Social y Medio Ambiente GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD Director de Calidad y BASC, Director de Seguridad
16 0.3. POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN(5.3.)
17 Política Integral de GestiónEn las empresas del Grupo COREMAR dedicadas a la prestación de servicios que brinden soluciones integrales portuarias, marítimas y terrestres, orientamos esfuerzos para garantizar a Nuestros Clientes la satisfacción de todas sus necesidades, para lo cual nos comprometemos a:
18 Política Integral de GestiónGenerar para todas las partes interesadas ambientes de trabajo sanos, seguros y productivos en el desarrollo de nuestras actividades en tierra y a bordo, Conducir nuestras operaciones en armonía con el Medio Ambiente y la Sociedad; Proteger la Seguridad y Salud de los empleados ejecutando programas orientados a mejorar el bienestar de los mismos y manteniendo y aumentando el nivel de competencias para el desarrollo de las habilidades del sistema de gestión de la seguridad incluyendo la preparación para emergencias y la protección ambiental; Contribuir con el desarrollo, bienestar y cultura de las comunidades vecinas, haciendo esfuerzos permanentes para cultivar relaciones cordiales, diálogo abierto, cooperación y generación de empleo;
19 Política Integral de GestiónCumplir con todas las leyes y regulaciones a las que haya lugar; Responder de manera eficiente y oportuna a las emergencias o accidentes que resulten en nuestras operaciones; Prevenir y evitar el terrorismo, tráfico ilegal y todo tipo de acciones delictivas, Asignar los recursos necesarios para materializar esta Política por medio de objetivos, metas y programas. Capacitar, concientizar y comprometer a todos los empleados y contratistas en el logro de los objetivos de esta política; Llevar a cabo revisiones y evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de esta política y medir su avance.
20 Objetivos Estratégicos (5.4.1)Mantener la certificación BASC Mantener la certificación del ISM de todas las unidades Disminuir permanentemente el porcentaje de quejas y reclamos Mejorar el respaldo y la percepción del valor agregado en el servicio Cero accidentes ambientales Disminuir el número de accidentes laborales a bordo y en tierra Mantener la salud y seguridad de los trabajadores Aumentar el nivel de competencias del personal Mejorar la capacidad de respuesta del personal ante emergencias Cumplimiento del plan estratégico de calidad
21 1. SISTEMAS DE GESTIÓN
22 Estructura Documental del Sistema1. Marco de Referencia Propósito, Mega, Políticas, Estrategias. Reglamentos y demás disposiciones internas. 2. Normatividad Interna 3. Manual del Sistema Integrado de Gestión Manual del Sistema Integral de Gestión. Normatividad Vigente Normatividad Vigente Caracterización de los diferentes procesos de la Red de Valor. 4. Caracterización de Procesos 5. Documentos Soporte de Procesos Manuales, Procedimientos, instructivos. Generación en las diferentes actividades de los procesos. 6. Registros de los diferentes procesos del SIG
23 Alcance del Sistema Prestación de servicio de remolcadores:Servicio de atraque, desatraque, amarre y desamarre de naves en terminales convencionales y especializados (Terminales petroleros, químicos, gaseros, líquidos, graneleros, carga general, contenedores.). Servicios de asistencia y escolta. Servicios de remolque y movimiento de barcazas. Servicios de Salvamento. Operación de Monoboyas y operaciones costa afuera.
24 1.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
25 Sistema de Gestión de la CalidadObjeto (4.2.2) Esta división del Manual tiene por objeto definir y documentar las actividades a preservar el Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos de Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. que aseguran la prestación de servicios resultantes de la interacción de los procesos definidos al interior de la organización. Además por medio de sistema basado en la Norma ISO 9001:2008 Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. se compromete a atender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes Alcance El Sistema de Gestión de la Calidad incluye las actividades de prestación de servicio de Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. Exclusiones Respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se excluye lo siguiente del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad: Numeral 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO Debido a que los servicios que se prestan están definidos y no requieren innovación. Esta exclusión no afecta la capacidad de la empresa para proporcionar un servicio que cumpla con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
26 Sistema de Gestión de la CalidadReferentes e Iniciativas Para propósitos de este apartado en el Manual del Sistema de Gestión Integral, se adoptan las mismas definiciones de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.” Control de los documentos y Registros. (4.2.3 / 4.2.4) Las empresas Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. desarrollan una serie de documentos para asegurar una adecuada y eficaz planificación, operación y control de sus procesos; establece una sistemática para asegurar que los documentos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión son los adecuados, están controlados, actualizados y disponibles para el personal que los requiera. Estas actividades quedan consignadas en el procedimiento “Control de Documentos” (MM-P-03). Coremar S.A.S. y Re define una sistemática para la identificación, almacenamiento, recuperación, protección, conservación temporal y destino final de los registros del Sistema de Gestión Integral. Esta sistemática esta documentada en el procedimiento “Control de Registros” (MM-P-04).
27 Sistema de Gestión de la CalidadCompromiso de la Dirección (5.1.) La Alta Dirección a través de la política, los objetivos, las revisiones por la dirección y disponibilidad de recursos se asegura el desarrollo e implementación del sistema integrado. La Alta Dirección es consciente de la importancia del Liderazgo, del Compromiso y de su Implicación como elementos esenciales en el desarrollo, implantación, y mantenimiento de su Sistema Integrado de Gestión. La Junta de Gobierno refleja este compromiso: Desarrollando Políticas y objetivos/metas Garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios. Participando en la mejora continua. Participando en la consecución de la satisfacción de todas las partes interesadas. Dando y recibiendo formación. Estableciendo los canales de comunicación adecuados.
28 Sistema de Gestión de la CalidadPlanificación del Sistema Gestión de la Calidad (5.4.2) La integridad operacional del sistema se garantiza a través de: La implementación de nuevos modelos o cambios administrativos que impacten el Sistema de Gestión de Calidad. El Director de HSEQ y el Oficial de Cumplimiento, gestionarán los ajustes en el Sistema de Gestión de Calidad los cuales deberán quedar reflejados en la documentación soporte del Sistema. La integridad del servicio se garantiza a través de la elaboración y desarrollo de planes de calidad por cada responsable de proceso, dichos planes se generan siempre que: Existan cambios en las especificaciones de los nuevos servicios o contratos solicitados por nuestros clientes. Cambios en las especificaciones de los Insumos para la prestación del servicio. Cambios Tecnológicos en los equipos de operación. Cada vez que se originen dichos cambios, es responsabilidad del dueño del proceso de velar y garantizar que dichos ajustes sean realizados en toda la documentación requerida y en cada una de las actividades de los procesos donde sea necesario para lograr el mantenimiento y estabilidad del Sistema en el tiempo.
29 Sistema de Gestión de la CalidadResponsabilidad y Autoridad (5.5.1) Teniendo en cuenta el Organigrama de la Compañía, se identifica en cada proceso el responsable del mismo y los cargos responsables de las principales actividades. Representante de la Dirección (5.5.2) La Gerencia General de la Compañía ha delegado la autoridad suficiente en la persona del Director HSEQ, para asegurar que los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 se establezcan, se implementen y se cumplan. Comunicación Interna (5.5.3 / 7.2.3) Para garantizar la eficacia de las comunicaciones dentro del Sistema Integrado de Gestión, la empresa cuenta con una matriz de comunicaciones internas / externas en la cual se presenta el flujo de la información, las áreas responsables, los medios y su frecuencia de emisión. Dicha matriz esta contenida dentro del procedimiento de Comunicaciones del Sistema Integral de Gestión. Adicionalmente en la caracterización de los procesos se han establecido las interacciones entre los mismos y por lo tanto las comunicaciones necesarias para el logro de los resultados.
30 Sistema de Gestión de la CalidadRevisión por la Dirección (5.6) La Revisión del Sistema Integrado de Gestión es una herramienta utilizada por Gerencia General para asegurar la cohesión, solidez, y grado de implantación del Sistema, detectando puntos fuertes y áreas de mejora, que permitan detectar los cambios necesarios dentro de la organización. Las reuniones de revisión del Sistema tienen una periodicidad anual. En ellas participan Gerente General, Gerente Regional, Director Comercial, Director Mantenimiento, DPA, el Representante de la Dirección (Dir. HSEQ), y aquellas personas que se consideren necesarias. Los elementos de entrada del Acta de Revisión por la Gerencia quedan recogidos en la caracterización del proceso “Gestión Gerencial”. A consecuencia de estas revisiones, se realizan los cambios que sean oportunos, en la política, objetivos y otros elementos del Sistema Integrado de Gestión.
31 Sistema de Gestión de la CalidadCompras (7.4) Las empresas Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. aseguran que los productos comprados cumplen los requisitos especificados, y evalúa a sus proveedores para comprobar, y realizar un seguimiento, de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a las necesidades de la empresa, mediante actividades de evaluación y reevaluación de los mismos. Está sistemática está recogida en el proceso “Compras” (GCO-D-01) y en el Procedimiento “Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores” (GCO-P-01). Producción y Prestación del Servicio (7.5) Control de la Producción y Prestación del Servicio (7.5.1) Los procesos de operación son controlados y verificados a través de todas sus etapas y del servicio final ofrecido, con el fin de garantizar que los mismos, se llevan a cabo bajo condiciones controladas y de acciones planificadas y sistemáticas que aseguran el cumplimiento de los requerimientos de calidad acordados con el cliente. En las caracterizaciones de dichos procesos, están relacionados los documentos: procedimientos escritos, instrucciones de trabajo, manuales de operación, programación diaria y registros que soportan y demuestran la ejecución de este control.
32 Sistema de Gestión de la CalidadIdentificación y Trazabilidad (7.5.3) Las empresas Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. desarrollan sus procesos y productos de forma que sean perfectamente identificables y trazables, con el fin de asegurar que: Los trabajos que se efectúan responden a las especificaciones definidos previamente. Pueden localizarse todos los registros de las actividades realizadas. Propiedad del Cliente (7.5.4) Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. cuidan los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización ó estén siendo utilizados por la misma. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde o deteriore, Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. informará de ello al cliente, manteniendo registros de ello. Seguimiento y Medición (8.2) Satisfacción del Cliente (8.2.1) Por medio de encuestas de satisfacción se desarrollan mediciones cuantificables, objetivas y dinámicas con el fin de determinar la aprehensión e imagen que los clientes tienen de la compañía y de los servicios prestados, de igual forma se realizan visitas periódicas a nuestros clientes.
33 Sistema de Gestión de la CalidadAuditora Interna (8.2.1) Las empresas COREMAR S.A.S. y RETRAMAR S.A.S desarrolla programas de auditorias anuales, con el fin de asegurar que el SIG.: Es conforme a lo planificado A las normas ISO 9001:2008 y BASC V3:2008 Con los requisitos del sistema Esta implantado y es eficaz La forma en la que se lleva a cabo la auditoria queda reflejada en el procedimiento “Auditorias Internas del SIG” (MM-P-02). Las personas responsables de las áreas auditadas asegurarán que se toman acciones para corregir las no conformidades detectadas. Seguimiento y Medición de los Procesos (8.2.3) COREMAR S.A.S. y RETRAMAR S.A.S. definen indicadores para todos los procesos con el fin de comprobar la capacidad del mismo en relación a lo planificado. Estos indicadores están asociados a cada proceso. En aquellos casos en los que no se alcancen los valores previstos, se establecerán las medidas correctivas necesarias.
34 Sistema de Gestión de la CalidadControl del Producto No Conforme, Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora. (8.3.) Para el Control del Producto No Conforme y las acciones correctivas, preventivas y de mejora se tiene un procedimiento documentado de Código MM-P-01, en el cual se definen los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme y el seguimiento a las acciones tomadas, para prevenir su servicio o entrega no intencional.
35 1.4. SISTEMAS DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD
36 Sistema de Gestión en Control y SeguridadObjeto BASC (4.0.1.) Este manual tiene como finalidad establecer los lineamientos para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Protección en las empresas COREMAR S.A.S. y RETRAMAR S.A.S Este objeto comprende: Desarrollar y ejecutar acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías, narcóticos y terrorismo en las actividades de atraque, desatraque, amarre y desamarre de naves en terminales convencionales y especializados (Terminales petroleros, químicos, gaseros, líquidos, graneleros, carga general, contenedores.), servicios de asistencia y escolta, servicios de remolque y movimiento de barcazas, servicios de Salvamento, operación de Monoboyas y operaciones costa afuera., teniendo como referencia el modelo propuesto por la Norma BASC VERSIÓN Garantizar un entorno seguro para la compañía, detectando y evaluando amenazas a la protección y adoptando medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección de los buques o instalaciones portuarias utilizados para la Gestión en el abastecimiento y distribución.
37 Sistema de Gestión en Control y SeguridadAlcance BASC (4.0.1.) El Sistema de Gestión e n Control y Seguridad incluye las actividades de prestación de servicio de Coremar S.A.S y Retramar S.A.S. Exclusiones Respecto a los requisitos de los Estándares BASC Versión (Operador Portuario – Agente de Estiba) se excluye lo siguiente del alcance del Sistema de Gestión en Control y Seguridad: 2. Seguridad del Contenedor. (Parte A) 5. Seguridad de procesos. (Parte A) 5. Logística de Recibo y Despacho de Carga. (Parte B) 6. Control de Materias Primas y Material de Empaque. (Parte B) Debido a que los servicios que se prestan no involucra el manejo de contenedores, manejo de materias primas y material de empaque. Esta exclusión no afecta la seguridad de las operaciones realizadas. Referentes e Iniciativas El presente Manual del Sistema de Gestión de Control y Seguridad, adopta las definiciones y lineamientos establecidos en las normas: Norma BASC VERSIÓN 3 – 2008.
38 Sistema de Gestión en Control y SeguridadPlaneación del Sistema de Gestión de Protección BASC (4.2.) Aspectos Generales BASC (4.2.1.) En el marco del Sistema de Gestión en Control y Seguridad de Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S. se realiza anualmente una planificación a través de la cual se identifican los requisitos que en materia de control y seguridad se requieren cumplir en la prestación de nuestros servicios, al igual que en la protección de las instalaciones. A partir de dicha identificación se establecen criterios de desempeño, que incluye objetivos estratégicos y planes operativos enmarcados en la Política Integral de Gestión que deberán desarrollarse durante la vigencia. La organización mantiene alianzas con las instituciones competentes que comprenden a la autoridad marítima y portuaria. Con dichas instituciones se mantiene permanente comunicación a través del conducto regular asignado para las diferentes actividades a través del DPA, Director de HSEQ y Capitanes de nuestras embarcaciones.
39 Sistema de Gestión en Control y SeguridadGestión de Riesgos BASC (4.2.2.) A través de un procedimiento bajo la dirección del Departamento HSEQ de la compañía la empresa garantiza la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y comunicación de todos sus riesgos Requisitos legales BASC (4.2.3.) La identificación, de los requisitos relacionados con la gestión de control y seguridad se realiza conforme a lo establecido en el procedimiento Requisitos Legales y Otros Requisitos (MM-P-05) y lo complementa la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos (MM-F-08)
40 Sistema de Gestión en Control y SeguridadImplementación y Operación BASC (4.3.) Estructura y Responsabilidad BASC (4.3.1.) El Director de HSEQ responde ante la Alta Dirección por el mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad. Sus funciones respecto a al SGCS se encuentran contempladas en el Perfil del Cargo (GR-P---) Entrenamiento, Sensibilización y Ejercicios Prácticos BASC (4.3.2.) Coremar y Retramar, identifica las competencias de los cargos críticos y el personal responsable de la protección de las personas, los activos y la instalación portuaria, proporcionado el entrenamiento necesario conforme a lo estipulado en los códigos y estándares internacionales de seguridad. En ese mismo sentido, se sensibiliza al personal de las funciones, responsabilidades y tareas específicas que debe cumplir y se llevan a cabo ejercicios prácticos teniendo en cuenta la complejidad de las operaciones desarrolladas en la organización con el fin de garantizar la implantación eficaz del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
41 Sistema de Gestión en Control y SeguridadComunicaciones BASC (4.3.3.) Documentar Control Operacional BASC (4.3.6.) La Empresa tiene establecidos para las actividades relacionadas con el control y seguridad de los procesos, procedimientos que cubren la operación; para las actividades asociadas a la administración del personal procedimientos para la selección, contratación y formación del personal; para las actividades relacionadas con la protección de las instalaciones, control de acceso para personas, objetos, productos y vehículos y finalmente para la seguridad de las instalaciones de la empresa y las motonaves de Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S., procedimientos que proporcionan medidas adecuadas para prevenir sucesos que afecten la protección los buques durante las operaciones de atraque, desatraque, asistencia y barcaceo y demás servicios solicitados por el cliente y estemos en capacidad de bridar siempre y cuando estos estén en el marco legal.
42 Sistema de Gestión en Control y SeguridadPreparación y Respuestas ante Eventos Críticos BASC (4.3.7.) Por medio de los procedimientos para identificar y responder ante situaciones críticas, se previene el impacto que dichas situaciones puedan generar sobre las operaciones e imagen de la empresa. En Coremar S.A.S. y Retramar S.A.S, se cuenta con el procedimiento de reporte de actividades sub-estándar que atenten contra la seguridad, el Plan de Seguridad de los buques, los cuales describen acciones para la planeación y respuestas ante emergencias que atenten contra la protección de la compañía.
43 Sistema de Gestión en Control y SeguridadMonitoreo, Medición y Revisión BASC ( ) La efectividad del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, se realiza a través del monitoreo y medición del desempeño de los elementos claves que tienen impacto sobre la seguridad y control de la organización. A través de auditorías internas se realiza seguimiento a los indicadores de gestión asociados al sistema, se formulan acciones de mejora y se establecen los cambios que sean necesarios a implementar. De igual modo, se monitorean los incidentes y situaciones críticas a través de la Matriz de Monitoreo y Medición de Riesgos (GCS-F-01). Posterior a este monitoreo se elabora un informe que resume la manera como se desarrollo la citada evaluación, la descripción de puntos vulnerables y las medidas que se podrían aplicar para contrarrestar dichas vulnerabilidades. Toda la información relacionada con el monitoreo y revisión al sistema es proporcionada a la Alta Dirección para la toma de decisiones necesarias para garantizar el mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.