1 María del Carmen Intriago Dueñas“Desarrollo de un Plan Administrativo para un Programa de Reciclaje de desechos sólidos en la zona céntrica regenerada de la ciudad Santiago de Guayaquil” María del Carmen Intriago Dueñas
2 ANTECEDENTES
3 ANTECEDENTES Calentamiento global Aumento del nivel del marDerretimiento de glaciares Ecosistemas alterados Inundaciones Sequías prolongadas “Efecto invernadero” Temática: Conservación del Medio Ambiente Métodos para Preservar Recursos Reutilización Reducción Reciclaje Organizaciones que respalden (ONU) Empresas que practiquen Países que se integren (EEUU, China, Loja) Ciudadanía que conozca Tendencias actuales
4 Evolución de la administración de los desechos sólidos en GuayaquilANTECEDENTES Evolución de la administración de los desechos sólidos en Guayaquil 1984 Basura era quemada en lugares baldíos y esteros 1992 Declaración de emergencia sanitaria ⇒Relleno y cobertura de basura. Recolección de basura en hogares por Ecualimpia y Bande 1994-present Consorcio I.L.M. se encarga de la disposición final al Relleno Sanitario Las Iguanas Deposita lo del recolector y compacta en celdas Según un estudio realizado por la compañía PIMAR S.A. consideró necesario comprar una planta procesadora y separadora de desechos sólidos que costó $24M USD. La misma nunca se utilizó y el gobierno tuvo que pagar $27M USD.
5 ANTECEDENTES Datos Estadísticos1992 y 2003 Generación de 1kg/persona diariamente Crecimiento de 100% basura generada Crecimiento de 40% basura recolectada 1992 41% basura recoletada/generada 2003 32% basura recolectada/generada
6 ANTECEDENTES Datos EstadísticosMayor componente es el Compuesto Inorgánico Vidrio, papel y plástico tienen una gran oportunidad de ahorro en divisas por importaciones de esta materia prima El ahorro se aproxima a los $68M USD
7 ANTECEDENTES OBJETIVO PRINCIPAL“Diseñar todos los sistemas administrativos para el correcto funcionamiento y operación de un sistema de reciclaje.” La tesis contiene tres sistemas generales Plan Administrativo de Recursos Humanos Interno (capacitación, control) Externo (concientización, incentivos) Plan Administrativo Financiero Determinación costos Plan Operativo y RRHH Financiamiento inicial y a lo largo del proyecto Plan de Mercadeo Identificación del mercado objetivo Análisis Costo-Beneficio
8 PLAN DE RRHH
9 Proceso Departamento RRHHPLAN DE RRHH Proceso Departamento RRHH Personal interno RECLUTAMIENTO CAPACITACIÓN SELECCIÓN Termina cuando se presenta un grupo selecto (aprox 3/puesto) Personal externo
10 Reclutamiento PLAN DE RRHH Entidades públicasDepartamento de Aseo Urbano y Rural-Municipalidad de Guayaquil Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Bienestar Social Ministerio de Trabajo Fundación Natura JEFATURAS Y PRESIDENCIA Referencias de Compañías asociadas EMASEO Vachagnon REIPA PIKA Plastigama Plásticos del Ecudor ANDEC IPAC Intercia Recolección y reciclaje Recolección Separación y comercialización Publicidad Televisión Como invitados en programas Periódicos 2 domingos Revistas relacionadas 1 artículo con temática
11 Aunque no se pierde subjetividad al calificar aspirantesPLAN DE RRHH Selección Entrevistador Capacitado e informarte sobre la vacante Requisitos y metodología de la entrevista Seguridad, transparencia, objetividad y profesionalismo 1. Preselección Conocimiento del proceso de reciclaje Disposición de tiempo Predisposición para trabajar (aptitud) para un beneficio comunitario Objetivo Aunque no se pierde subjetividad al calificar aspirantes Referencias laborales Selección final (Método Jerarquía Analítica) 3 alternativas Criterios de selección Ponderar criterios según el puesto Medir cada alternativa en cada criterio Mayor puntaje será el elegido 4. Exámenes médicos
12 Capacitación al RRHH internoPLAN DE RRHH Capacitación al RRHH interno Plan de capacitación Académico (teórico) Personal interno capacitado Desde el inicio con conocimiento de reciclaje Capacitación de toma de decisiones estratégicas Sesión # 1.- “Definición de misión, visión y metas a corto plazo para el programa de reciclaje” Sesión # 2.- “Refuerzo en el compromiso del equipo para el éxito del proyecto”. Sesión # 3.- “Incentivo al mejoramiento continuo de los procesos de reciclaje como responsabilidad de todo el personal” Sesión # 4.- “Medidas de seguridad a tomar en una Planta de Reciclaje” Identificación de riesgos Equipos de Protección Personal Normas y procedimientos alineados con las medidas de seguridad Sesión # 5.- “Identificación de oportunidades de negocio con empresas relacionadas” Plan de capacitación “On Hand” (práctico –workshop) Practicar procesos de reciclaje de cada uno de los materiales Explicación previa de quienes conocen más detalle Conformación de grupo (diversidad de departamentos)
13 Capacitación al RRHH externoPLAN DE RRHH Capacitación al RRHH externo Educación a la ciudadanía Participación de la ciudadanía Activo y comprometido Entrega de desechos sólidos ya separados y diferenciados por fundas plásticas de distintos colores
14 PLAN FINANCIERO
15 Layout de la Planta de ReciclajePLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Layout de la Planta de Reciclaje Plástico Molienda Lavado Secado Secadora Extrusión Pelletización Almacenamiento Vidrio Lavado Secado Trituración Fusión Fritado Almacenamiento Papel Pulpeado Depuración gruesa Flotación Depuración fina Lavado y dispersión Blanqueo Almacenamiento
16 Determinación de Costos del Plan OperativoPLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Costos de maquinarias y equipos Costos operacionales Determinación de Costos del Plan Operativo
17 Determinación de Costos del Plan de RRHHPLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Determinación de Costos del Plan de RRHH Costos de reclutamiento Publicidad $15/anuncio 2 domingos Gastos de publicidad $30 Referencias de compañías asociadas 2 visitantes 10-15 corridas/entidad $10/corrida 10 entidades Gastos en transporte $ $1500 Costos de capacitación
18 Financiamiento inicial para el ProyectoPLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO Financiamiento inicial para el Proyecto 50% financiado por empresas relacionadas e interesadas a cambio Precio de venta diferenciado y Mejora continua en proceso 50% financiado por institución financiera Plazo 15 años Interés 5% 2 años de gracia Financiamiento hasta el final del Proyecto DATOS Volumen reciclado anualmente 1,700 toneladas. INGRESOS ANUALES FLUJO DE CAJA
19 PLAN DE MERCADEO
20 Propuesta estratégicaPLAN DE MERCADEO Identificación del mercado objetivo Número de empresas según listado de Superintendencia de Compañías están asociadas a la producción de los materiales en cuestión (aprox 100) Abono, plástico y papel tienen una mayor oportunidad de captación de mercado. Calidad del vidrio reciclado es óptima. Propuesta estratégica ¿En qué consiste el sistema de reciclaje planteado? ¿Qué papel asume la compañía ante dicho proyecto? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas para la compañía?
21 Social, productivo y económicoPLAN DE MERCADEO Ventajas Reducción de costos (MP, reproceso) Ahorro en divisas por importación de materia prima virgen Alineados a normativas internacionales de utilizar material reciclado Empresas competitivas mundialmente Concientización tanto del personal interno como de la ciudadanía Zona regenerada como ejemplo para demás sectores de Gye Embellecimiento urbano Oportunidad de exportar a zona Andina Social, productivo y económico Desventajas Posible contaminación del suelo, aire o agua Riesgo en la mala utilización de equipos y herramientas en planta Partículas microscópica en la planta producto de los desechos Ruido ocupacional
22 Análisis Costo - BeneficioPLAN DE MERCADEO Análisis Costo - Beneficio B/C = Beneficios – Pérdidas (desbeneficios) = Beneficio Neto Inversión + Costo Inversión + Costo 0 < B/C < 1 Beneficio Neto < Inversión + Costo B/C = 1 Beneficio Neto = Inversión + Costo B/C >1 Beneficio Neto > Inversión + Costo Beneficio neto Ingresos 1’ Sueldos (beneficio social) Aumento de turistas 1’ Inversión + Costo Inversión + Costos B/C 1’455/231 = 6,3
23 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
24 FINANCIERO CONCLUSIONES RECURSOS HUMANOS Escenario conservador.Estructura organizacional plana Número de empleados menor a cien personas. Altos mandos conformados por jefes. El personal operativo inician con conocimientos concretos del manejo de desechos sólidos a ser reciclados. Proceso de reclutamiento y selección diferenciada según el personal. El plan de capacitación planteado generar el mayor ahorro posible FINANCIERO Escenario conservador. Inversión relativamente baja en relación al potencial volumen de ventas, Duración del proyecto 15 años. Inversión será recuperada en 7,5 años. TIR =40% Proyecto altamente rentable
25 CONCLUSIONES MERCADEO Metodología de Jerarquía AnalíticaCriterios de peso para comercializar productos reciclados (Pesos = Rentabilidad 75%; Inversión 25%) Resultado deseado = menor inversión y mayor rentabilidad. Interés: Que el producto sea 3 veces más rentable que costosa la inversión. Tabla 10
26 RECOMENDACIONES Realizar el mismo estudio extendido a más zonas de la ciudad. Realizar muestreos anuales de la composición de desechos sólidos, para estar alineados con la gestión administrativa y planificación de la producción en la planta de reciclaje. Elaborar una mejor estimación acerca de la densidad poblacional concentrado en la zona regenerada céntrica que determine con mayor exactitud el potencial volumen de basura recolectada. Auditar procesos tanto de la planta de reciclaje como de la recolección cada seis meses. Asegurar que el plan de capacitación “Hands On” cumpla con las normas de seguridad Cuantificar los beneficios no tangibles. Conversar directamente con las instituciones o empresas a las que se hace mención que determine un valor real del monto de aportación y el volumen de venta.
27 ¡Gracias por su atención!
28 PLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
29 PLAN FINANCIERO: DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO