1 Moduł II. Obszar formułowania Programów i Projektów

2 Programy sektorowe - definiowanie Krok 1. Programy sektorowe - definiowanie  Program to podstawowe narzędzie o horyzoncie wieloletnim, przy pomocy którego JST: realizuje cele zapisane w strategii oraz dokonuje zmian przewidzianych w politykach i innych dokumentach „kierunkowych”.  Program to także „jednostka rozliczeniowa” w perspektywie wieloletniej - zespół zaplanowanych co najmniej na kilka lat działań, przygotowanych i wykonywanych w celu zmiany jednego lub kilku wskaźników strategicznych.  Program obejmuje zadania, które JST wykonuje dla osiągnięcia zapisanych w nim celów  Program posiada finansowanie zapewnione w WPF 2

3

4

5

6 Programy sektorowe - planowanie Krok 2. Programy sektorowe - planowanie Program można wprowadzić do systemu zarówno gdy: a)jest zatwierdzony jako „idea” - wówczas otrzymuje status „w przygotowaniu” i korzystając z zakładki „Planowanie wydatków” można dla kolejnych lat zapisać przewidywane środki, jakie trzeba zapewnić w WPF na jego finansowanie. Gdy program zostanie zaplanowany zgodnie z wymaganiami - dane zostaną poprawione, a plany wydatków na Program w poszczególnych latach będą sumą wydatków zadań (lub/i działań) wchodzących w skład programu. b)jest w całości zaplanowany (nadajemy mu status „aktualny”) i zapisany komplet danych dotyczących celów, działań i kosztów, 6

7

8

9

10 Przypisanie zdefiniowanych programów do dziedzin zarządzania i wybór wskaźników Krok 3. Przypisanie zdefiniowanych programów do dziedzin zarządzania i wybór wskaźników  Program należy „przypisać” (umieścić) w dziedzinie zarządzania.  Program może zostać przypisany do więcej niż jednej dziedziny.  Do programu można przypisać wskaźniki, które koordynator lub nadzorujące chcą obserwować (zarówno strategiczne jak i kontekstowe) 10

11

12

13

14

15 Programy sektorowe – cele szczegółowe Krok 4. Programy sektorowe – cele szczegółowe Gdy Program ma status „aktualny” system wymaga umieszczenia wielu szczegółowych informacji. Pierwszą z nich jest deklaracja wyniku składająca się z trzech elementów:  ogólnego celu  przewidzianych do podjęcia działań  rezultatów w postaci konkretnych zmian w infrastrukturze lub zmian wartości wybranych wskaźników strategicznych. Kolejne dane dla Programu to:  Odpowiednie do przewidywanych rezultatów wskaźniki strategiczne wraz z wagami  lista zadań budżetowych lub wybranych działań należących do Programu  plan finansowy Programu, który powstaje jako suma planów finansowych stanowiących go zadań. 15

16

17

18

19 Programy sektorowe – ryzyka Krok 5. Programy sektorowe – ryzyka Po zdefiniowaniu i zaplanowaniu programu koordynator powinien zidentyfikować i ocenić ryzyka. Wprawdzie każde z zadań budżetowych należących do Programu posiada swoją analizę ryzyka, ale tylko koordynator Programu może ze swojej perspektywy ocenić zagrożenia nieosiągnięcia celów mimo zrealizowania prawidłowego wszystkich zaplanowanych w zadaniach działań. Definiując ryzyko właściciel (lub zgłaszający):  nadaje mu nazwę własną oraz  przypisuje tzw. „nazwę słownikową”.,  dokonuje oceny ryzyka i  może także zanotować w systemie reakcję jaką zamierza podjąć. 19

20

21

22

23 Przeglądanie listy zadań należących do programu Krok 5. Przeglądanie listy zadań należących do programu Gdy:  program jest zaplanowany (ma status „aktualny”) posiada swój plan finansowy  plan finansowy programu jest sumą planów wchodzących w jego skład zadań. zbiór zadań budżetowych oraz wskaźniki jakie do niego przypisano można zobaczyć w raporcie kontekstowym – ”Raport dla Programu” 23

24

25

26 Przekrój – aktualne dane o programie Krok 5. Przekrój – aktualne dane o programie Dla programu posiadającego swój plan finansowy i będącego w realizacji można zobaczyć aktualne dane:  Zapis przewidywanych działań,  Zapis celów ze wskaźnikami  Kwoty planowane i wykonane wydatki 26

27

28

29

30