1 MONOGRAFÍA , PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓNMICROEMPRESARIAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y DE COMERCIO CARRERA DE ADMINISTRACIÓN MICROEMPRESARIAL TEMA: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE ATENCIÓN DE MASCOTAS A DOMICILIO, UBICADO EN EL SECTOR SAN RAFAEL – VALLE DE LOS CHILLOS AUTORA: MONTALEZA CAJAMARCA BIBIANA LEONOR DIRECTOR: Ec. PEREZ CADENA JAIME OSWALDO QUITO

2 El Problema Antecedentes Planteamiento JustificaciónTenencia de mascotas Industria para mascotas Planteamiento Necesidad de cuidados para mascotas Opciones actuales ofrecen servicios especializados de manera integral Justificación Convivencia de mascotas con la familia Normativa actual (Ordenanza 0128) Creación de un centro de atención para mascotas, a domicilio Puesta en práctica de los conocimientos de la carrera

3 El Problema Objetivo general Objetivos específicos MetodologíaDemostrar a través de un plan de negocio la posibilidad de implementar un Spa para mascotas a domicilio en el sector Valle de los Chillos y alrededores de la ciudad de Quito. Objetivos específicos Realizar el estudio de la oferta y la demanda del servicio del cuidado de mascotas en el sector de San Rafael, para verificar la viabilidad comercial del proyecto propuesto. Efectuar el estudio técnico para la implementación del proyecto, determinando su respectiva localización, tamaño y procesos. Definir el estudio organizacional adecuado para la implementación del negocio de atención a mascotas en el sector del Valle de los Chillos.. Metodología Enfoque cualitativo Investigación descriptiva Método analítico sintético La investigación descriptiva detalla los datos recolectados mediante herramientas aplicadas para establecer la demanda potencial del proyecto El metodo analitico sintetico permite descomponer la situación para el analisis en partes y su posterior consolidacion

4 Estudio económico y financieroMarco Teórico Proyecto Estudio de mercado Estudio técnico Estudio económico y financiero

5 Estudio de Mercado Limpieza integral. Tratamiento de parásitos.Peluquería. Tratamiento de pelo. Masajes para mascotas. Hospedaje eventual. Definición del servicio: Atención integral, con posibilidad de servicio fuera del horario regular de servicio. Atención a domicilio. Masajes, terapias y tratamientos para mascotas. Tratamientos para el pelaje de mascotas Diferenciación:

6 Estudio de Mercado Geográfica Demográfica Socio económica PsicográficaANÁLISIS DE DEMANDA SEGMENTACIÓN Geográfica Sector del Valle de los Chillos que abarca el cantón Rumiñahui, comprendido San Rafael, San Pedro, Sangolquí, Cotogchoa y Rumipamba: Al año 2016: Demográfica Según datos de la Secretaría Metropolitana de Salud, el 60% de los hogares tiene mascota en Quito, por lo que se estima que familias poseen animales domésticos en el sector definido. Socio económica Se considerará a la población de los estratos socioeconómicos medio, medio alto y alto. que según datos del INEC son aproximadamente el 64%; es decir, familias. Psicográfica Se consideran las personas que disfrutan de tener una mascota, y desean mantenerla con los cuidados necesarios para garantizar una buena calidad de vida. Tamaño de la muestra Población: familias Muestra: 154 familias Instrumento Encuesta de 12 preguntas cerradas

7 Estudio de Mercado 79% de las familias tiene mascota (perro y/o gato)ANÁLISIS DE DEMANDA RESULTADOS ENCUESTA 79% de las familias tiene mascota (perro y/o gato) 68% tiene perro; 18% perro y gato; 14% gato 60% considera que su mascota es de raza pura 90% considera que es necesario mantener a su mascota con buena salud y apariencia 50% ha buscado atención veterinaria; 35% peluquería y limpieza 63% está interesado en el servicio de atención integral para mascotas

8 Estudio de Mercado ANÁLISIS DE DEMANDA RESULTADOS ENCUESTAFrecuencia de atención a la mascota mascota Valor por servicio de peluquería e higiene Valor por servicio de atención integral Factores para decisión de contratar servicios Servicios preferidos para mascotas Alternativa para contactarse con la empresa

9 Estudio de Mercado ANÁLISIS DE DEMANDA Demanda potencial actual FuenteDescripción % / unidades Cantidad Segmentación Población año actual 25.366 Nivel socioeconómico 64.0% 16.234 Encuesta, P1 Familias que tienen mascotas 79.0% 12.825 Encuesta, P6 Familias interesadas en el proyecto 62.8% 8.055 Encuesta, P7 Frecuencia de servicios 6 48.330 Demanda proyectada Para sacar la frecuencia se procedio a buscar el calculo de la media x=suma de Xi x Fi /n x=487/76 =6,40 Año Crecimiento Demanda de servicios Cantidad de mascotas 2017 48.330 8.055 2018 3.03% 49.795 8.299 2019 51.304 8.551 2020 52.859 8.810 2021 54.461 9.077

10 Cantidad de EstablecimientosEstudio de Mercado ANÁLISIS DE OFERTA Oferta potencial actual Proveedor Tamaño Capacidad mensual Capacidad anual Hospital de mascotas Pequeño 35 420 Patitas Mediano 60 720 Mascotas Saltarines 45 540 Mascotas mimadas 40 480 Mis Mascotas 30 360 Hospital Huellitas Grande 165 1.980 Pets Plaza 70 840 Veterinaria de Conocoto 65 780 Veterinaria La Mascota Mundo mágico de Mascotas El Secreto de la mascota Pet Planet Total 740 8.880 Demanda proyectada Investigacion de campo Año Crecimiento Cantidad de Establecimientos Atención promedio Oferta de servicios 2017 8.48% 13 740 9.620 2018 7.82% 14 10.360 2019 7.25% 15 11.100 2020 6.76% 16 11.840 2021 6.33% 17 12.580

11 Masajes y tratamientos Porcentajes según encuesta:Estudio de Mercado DEMANDA INSATISFECHA Demanda potencial insatisfecha Año Demanda de servicios Oferta de servicios Demanda Insatisfecha 2017 48.330 9.620 38.710 2018 49.795 10.360 39.435 2019 51.304 11.100 40.204 2020 52.859 11.840 41.019 2021 54.461 12.580 41.881 Oferta del proyecto Cantidad de servicios Demanda insatisfecha es la cantidad de servicios que no satisfacen los requerimientos del consumidor Año Demanda Insatisfecha % Cobertura Oferta del proyecto 2017 38.710 8.1% 3.128 2018 39.435 8.0% 3.166 2019 40.204 3.208 2020 41.019 7.9% 3.251 2021 41.881 3.362 Año Oferta del proyecto Peluquería e higiene Masajes y tratamientos Porcentajes según encuesta: 63% 37% 2017 3.128 1.971 1.157 2018 3.166 1.995 1.171 2019 3.208 2.021 1.187 2020 3.251 2.048 1.203 2021 3.362 2.118 1.244

12 Estudio de Mercado MEZCLA DEL MARKETING PRODUCTO Estándar de calidadDe manera periódica se reforzarán los conocimientos y destrezas del personal Provocar un ambiente de confianza para el cliente Para los casos en los que se provoque un desacuerdo entre el cliente y el personal, se debe mantener el respeto y recurrir al administrador Comunicar al cliente por qué se realiza cada actividad, y los beneficios de efectuarla para su mascota (verbalmente, posters, afiches, etc.) PRECIO Es la mezcla de Marketing mix se la conoce como las cuatro P Precio propuesto para servicio de Peluquería e higiene: Entre $19 y $45 (Entre el 5% y 1% inferior al promedio) Precio propuesto para servicio de Masajes y tratamientos: Entre $28 y $55 (Entre el 7% y 1% inferior al promedio) Mantener los precios dentro del rango de mercado; sondear periódicamente los precios del mercado Promocionar los beneficios del servicio, que incluye movilización de la mascota En función de los factores más valorados por los potenciales clientes según la encuesta aplicada; se debe poner especial cuidado en la calidad de los servicios Para las ofertas se debe incluir servicios o beneficios adicionales, antes que reducir el valor de los servicios

13 Estudio de Mercado MEZCLA DEL MARKETING PLAZAOtorgar el servicio de manera directa, de preferencia en las instalaciones de la microempresa La movilización de la mascota se efectuará bajo condiciones controladas de seguridad, velocidad, temperatura y ambiente adecuados. Se podrán proporcionar ciertos servicios de atención a domicilio, con el cuidado y garantía de aplicarlos correctamente PROMOCIÓN Crear un sitio web de la microempresa que además de la descripción de servicios, presente los beneficios de los mismos Se elaborará papelería para publicitar a las personas dentro de las instalaciones del Centro Se puede generar publicidad en medios impresos como revistas, pero abarcando el sector de interés del Centro Publicidad móvil, que puede ser colocada en ciertos vehículos que transiten por la zona de interés Se realizará publicidad por medio de internet Se realizará promoción y también publicidad por medio de redes sociales, como Facebook, Instagram, WhatsApp Participación en ferias y eventos de mascotas Se ofrecerán algunos servicios gratuitos para promoción durante los dos primeros meses de apertura

14 % Cobertura de la Demanda insatisfechaEstudio Técnico TAMAÑO DEL PROYECTO CAPACIDAD OPERATIVA Diario Semanal Mensual Anual Horas laborables Cantidad de personal Total horas Tiempo atención mascota Mascotas por atender 8 3 24 1,5 16 96 384 4.608 CAPACIDAD ESTIMADA Diario Semanal Mensual Anual Horas laborables Cantidad de personal Total horas Tiempo atención mascota Mascotas por atender 8 3 24 2,2 11 65 261 3.128 Es importante comentar que la capacidad ira creciendo con el tiempo pero no se llegara al 100% de la capacidad intalada ya que se trabaja con supuestos o estimados de tiempos promedios CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PROYECTADA EFICACIA = 65/96= Descripción Capacidad Tiempo promedio por mascota 2.2 Mascotas atendidas por día 11 Mascotas atendidas por semana 65 Mascotas atendidas por mes 261 Mascotas atendidas por año 3.128 Año Atención anual % Cobertura de la Demanda insatisfecha % crecimiento anual 2017 3128 8% 2018 3166 1.2% 2019 3208 1.3% 2020 3251 2021 3362 3.4%

15 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOEstudio Técnico LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MATRIZ DE LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN Descripción Ponderación Opción 1: Opción 2: Opción 3: Calif. Puntaje Disponibilidad de local 20% 4 0.8 Precio de alquiler de local 5 1.0 Seguridad física 3 0.6 Nivel de ruido del ambiente 15% Facilidad de acceso y vías 0.5 Disponibilidad de parqueaderos 10% 0.4 0.3 Total 100% 4.0 3.9

16 Estudio Técnico REQUERIMIENTOS Activo Fijo Valor Vehículos 20,000.00DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA BIENES RREQUERIDOS Activo Fijo Valor Vehículos 20,000.00 Equipos de estética 800.00 Materiales de estética 500.00 Equipo veterinario 1,000.00 Materiales veterinarios Equipo de limpieza 700.00 Materiales de limpieza Equipo de oficina 1,500.00 Muebles y enseres 5,000.00 Total 30,500.00

17 Estudio Técnico REQUERIMIENTOS INSUMOS PARA EL SERVICIOUTENSILIOS PARA EL SERVICIO Descripción Unidad de medida Cantidad mensual Cantidad anual Costo Unitario Costo mensual Costo Anual Champú Galón 2 24 20.00 40.00 480.00 Jabón anti pulgas Unidad 90gr 4 48 1.84 7.36 88.32 Limpiadora de ojos y lagrimales Unidad 3 36 13.20 39.60 475.20 Limpiador de ojos 14.00 28.00 336.00 Acondicionador y desenredador 1 litro 15.00 30.00 360.00 Perfume Unidad 150cc Cicatrizante de uñas y cortadas 1 12 11.00 132.00 Desengrasante de pelo Unidad 120 ml Esmaltes de varios colores 1.40 5.60 67.20 Crema de dientes Unidad 114gr 5.00 180.00 Cepillo de dientes Caja x100 0.30 0.90 10.80 Lazo para mascotas S 0.20 0.60 7.20 Lazo para mascotas M Caja x75 0.22 0.66 7.92 pañuelos Caja x50 10 120 0.25 2.50 Toalla absorbente Metro 4.50 9.00 108.00 Bombonera de snaks surtidos kilo Descripción Cantidad anual Costo Unitario Cuchilla #30 2 38.64 Cuchilla #10 Cuchilla #7 43.90 Cuchilla #5 3 48.40 Cuchilla #9 Cuchilla #3 (desmontadora) 63.11 Juegos de peines universales / 10 piezas 46.56 Peines metálicos 8 4.50 Cerdas platico, cerdas alambre S 1 12.00 Cerdas platico, cerdas alambre M Cerdas platico, cerdas alambre L 16.00 Manoplas de goma 3.15 Cepillo plástico doble cerda 12.50 Cepillo plástico cerda dura Peinilla metálica doble lado Liendrera Rompe nudos 18.00 Rastrillo Desmontador 7.00 Juego de cuchillas de Strippin 4 75.00

18 Estudio Técnico REQUERIMIENTOSPERSONAL REQUERIDO SERVICIOS BÁSICOS Cargo Descripción AÑO1 Administrador Salario básico mensual 600.00 Salario anual 7,200.00 Prestaciones sociales 2,376.00 Recepcionista 380.00 4,560.00 1,504.80 Estilista de mascotas 1,000.00 12,000.00 3,960.00 Asistente de mascotas Asistente de limpieza Veterinario Total Anual 40,080.00 13,226.40 Costo mano de obra 53,306.40 Servicio Costo mensual Costo anual Agua potable 35.00 420.00 Energía eléctrica 25.00 300.00 Gas 7.00 84.00 Total 67.00 804.00 IMPACTO AMBIENTAL Contaminación de residuos sólidos Líquidos sobrantes de productos utilizados Impacto auditivo

19 Estudio OrganizacionalMISIÓN VISIÓN "Para el año 2021, "Mascotas Felices" se posicionará en el mercado de atención a mascotas en San Rafael del Valle de los Chillos; por su alto nivel de efectividad, amabilidad, calidad y generación de valor para sus clientes; apoyados en la eficiencia, tecnología, actitud de servicio y personal capacitado; causando un impacto positivo en la comunidad, los accionistas y el personal que colabora en la empresa." "Somos un grupo de profesionales que provee servicios de belleza, salud, higiene y tratamiento para mascotas; por medio de una infraestructura adecuada, con procesos definidos, por medio de los que se puede otorgar un servicio de calidad para las mascotas, con el fin de apoyar a sus propietarios a cumplir con la normativa vigente, así como también para la tranquilidad de su animalito de compañía." OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POLÍTICAS EMPRESARIALES Administrativos. Generar fuentes de empleo en el sector donde se ubicara la empresa Financieros. Generar rentabilidad para los socios la cual vaya incrementando sostenidamente Comerciales. Garantizar atención personalizada, respetuosa y amable a los clientes y a sus mascotas. Atención al cliente. El cliente, macota , como su propietario son la prioridad para la empresa y todo e personal Financieras. Pagos oportunos al personal, proveedores. Talento humano. Capacitaciones, generar un ambiente adecuado para un buen desempeño

20 Estudio OrganizacionalANÁLISIS FODA ESTRATEGIAS FODA Contratación de personal idóneo para las posiciones operativas de la empresa, confirmando experiencia, conocimientos y destrezas. Promocionar la diferenciación en la calidad, atención y sobre todo los servicios que no brindan otros proveedores. Tener presencia en redes sociales, manejando muy cuidadosamente los usuarios en Facebook, Twitter, Instagram, etc. Resaltar los beneficios de los servicios de masajes y tratamientos, para generar interés en los propietarios de las mascotas. Optar por alianzas comerciales con otros proveedores de la industria de mascotas, para promocionarse mutuamente. Generar una base de datos de clientes, así como de posibles interesados, para fortalecer la gestión comercial enfocada. Generar el ambiente laboral adecuado para la permanencia del personal en la entidad, evitando problemas de rotación o absentismo. Fortalezas Diferenciación de los servicios ofertados, versus los que se encuentran actualmente en el mercado. Servicios de masajes y tratamientos no ofrecidos por otros proveedores del sector. Centro integral de servicios para mascotas. Atención a domicilio y servicio de transporte. Personal especializado. Atención personalizada. Debilidades Falta de experiencia. Estructura pequeña y limitada. Presupuesto limitado para capacitación externa. Personal que tendría que trabajar horas adicionales, en caso de días de alta demanda. Oportunidades Incremento de la tenencia de mascotas en la población del sector. Incremento de la tendencia de estética, belleza y salud para mascotas. Fortalecimiento de ferias y eventos caninos. Amenazas Incremento de competidores en el sector donde se ubicará el negocio. Competidores con precios más bajos, como estrategia de captación. Limitado personal especialista en belleza, salud y estética de mascotas. Este importante instrumento permite a la empresa evaluar aspectos relevante del entorno así como la operación interna como el fin de tomar decisiones adecuadas y oportunas que permitan avanzar hacia sus metas

21 Estudio OrganizacionalESTRUCTURA DE LA EMPRESA ESTRCUTURA FUNCIONAL Administración Servicio de mascotas Atención veterianaria Recepción Contabilidad Administrador (1) Estilista de mascotas (2) Asistente de mascotas (1) Asistente de limpieza (1) Veterinario (1) Recpecionista (1) Contador (externo) Para mascotas Felices se ha propuesto una estructura liviana de acuerdo a su tamaño, necesidades.

22 Estudio Económico INVERSIÓN INICIAL CAPITAL DE TRABAJO INICIALFINANCIAMIENTO Detalle Valor mes Valor 2 meses Gastos administrativos Sueldos y salarios 798.00 1,596.00 Suministros de oficina 20.00 40.00 Gastos de operación Materiales e insumos 441.22 882.43 Servicios básicos 67.00 134.00 Mano de obra operativa 3,138.80 6,277.60 Combustible 100.00 200.00 Mantenimiento Renta de local 600.00 1,200.00 Otros 10.00 Gastos de ventas 505.40 1,010.80 Publicidad 400.00 Gastos financieros Intereses 124.67 249.33 Total 6,105.08 12,210.16 Detalle Valor Bienes propios 30,500.00 Gastos iniciales 6,000.00 Capital inicial 12,210.16 Total 48,710.16 Descripción Valor USD Porcentaje Recursos requeridos 48,710.16 100% Recursos propios 37,506.83 77% Financiamiento de terceros 11,203.33 23% RECURSOS PROPIOS Descripción Valor USD Porcentaje Socio 1 22,001.27 59% Socio 2 15,505.56 41% Total 37,506.83 100% BIENES REQUERIDOS GASTOS INCIALES Determina cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, costo total de la operación. Activo Fijo Valor Vehículos 20,000.00 Equipos de estética 800.00 Materiales de estética 500.00 Equipo veterinario 1,000.00 Materiales veterinarios Equipo de limpieza 700.00 Materiales de limpieza Equipo de oficina 1,500.00 Muebles y enseres 5,000.00 Total 30,500.00 Gasto inicial Valor Gastos de constitución Legalización de la empresa 1,000.00 Premios de funcionamiento 500.00 Gastos de adecuación Adecuación del local 3,000.00 Publicidad inicial 700.00 Gastos de investigación 800.00 Total 6,000.00

23 Estudio Económico OPERACIÓN INGRESOS EGRESOSIngresos Incremento del 4%

24 Estudio Económico EVALUACIÓN RESULTADOS PROYECTADOS FLUJO DE CAJA VANVAN. VALOR ACTUAL NETO. Se calcula por medio de los flujo efectivos que se obtendrán en años futuros, al actualizar los flujos de caja se obtuvo un valor mayor a 76mil ,el que es superior a 27 a la inversión inicial requerida para poner en marcha el proyecto, factibilidad financiera TIR. TAZA INTERNA DE RETORNO es de 24 lo que indica que el retorno de la invercion sera mucho mayor a la estimación mínima requerida TIR taza interna de retorno TIR

25 Conclusiones El estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de atención de Mascotas a domicilio en San Rafael, se puede concluir que es viable y financieramente rentable. El estudio de mercado confirmó la existencia de una demanda importante de familias, que están interesadas en los servicios propuestos para mascotas. El segmento de mercado al cual está enfocado el proyecto, puede incrementarse tanto o incluso más rápidamente de lo proyectado; por la tenencia de mascotas en el interior de los hogares. La localización del proyecto se estableció considerando que en el sector existe un alto porcentaje de familias que posee mascota. A diferencia de los negocios actuales, el proyecto propuesto plantea un Centro de atención que además de peluquería e higiene, brindará en el mismo lugar servicios especializados como masajes, tratamientos e incluso atención veterinaria. El proyecto requiere una inversión inicial de $ 48, financiada el 77% por recursos propios de los socios, mientras que el restante 23% se obtendrá con un crédito a 3 años plazo, otorgado por una Cooperativa del mismo sector en donde se ubicará la microempresa. Los servicios del proyecto contarán con procesos de operación flexibles, de manera que pueden ser ajustados de acuerdo a las necesidades del cliente, pero manteniendo la estandarización para no perder la calidad que se ofrece. La estructura organizacional ha sido pensada desde la necesidad operativa del giro de negocio, para asegurar un servicio de calidad, mantener una buena atención al cliente y lograr un nivel significativo de fidelidad. A través de los indicadores de evaluación financiera se confirmó la factibilidad del proyecto, ya que se obtuvieron resultados positivos del TIR (24%), y del VAN ( USD).

26 Recomendaciones Se recomienda poner en marcha el proyecto de creación de una microempresa para atención de mascotas a domicilio, en función del análisis de los aspectos de mercado, técnicos, organizacionales, económicos y financieros revisados a lo largo de la presente investigación. Es importante que se apliquen estrategias de promoción de los servicios de peluquería, higiene, atención veterinaria, pero sobre todo de los masajes y tratamientos para perros y gatos, enfocando los beneficios para las mascotas, así como el nivel de calidad ofrecida por la empresa a crear. Se debe crear una base de datos de contactos y referidos, tanto con los clientes directos, como con otros negocios de mascotas con los que se logren alianzas, para desarrollar de una mejor manera el mercado. Incentivar a las familias del sector donde se ubicará el negocio, la cultura de cuidado y amor hacia las mascotas, destacando los cuidados que requieren por ser parte de la familia, convivir con niños, adultos y mayores, así como también por las normativas de control respectivas. Es recomendable que se mantengan capacitaciones constantes al personal, para mejorar sus conocimientos y destrezas, por lo que se deben gestionar prácticas internas, y auspicio de talleres y cursos con proveedores. Para mantener una continuidad operacional a bajos costos, de ser necesarias se sugiere buscar fuentes de financiamiento alternativas como concursos de emprendedores, donaciones de familiares y amigos, etc.

27 Gracias por su atención!Bibiana Montaleza