1 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PROPUESTA DE AJUSTE INSTITUCIONAL FACILITADOR: LUIS RODRIGO TABARES PEREZ - 2000 Metodología DAF

2 PUNTO DE PARTIDA : DIAGNÓSTICO FINANCIERO, INSTITUCIONAL Y DEL ENTORNO MUNICIPAL Base conceptual : Expresión de la voluntad de mejorar los servicios que se prestan al ciudadano y de incrementar los recursos que se destinan a la inversión, a partir del reconocimiento de que el sistema actual de gestión ya no es capaz de atender el servicio de la deuda, o de cumplir con los limites legales de gastos de funcionamiento.

3 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS CADENA NO LINEAL EFICACIA: La Entidad hace lo que le corresponde. Proyectos y programas jerarquizados en función de impacto sobre la comunidad y de la realidad de los recursos CONCENTRACIÓN: Abandono de esfuerzos dispersos EFICIENCIA : Convertir realmente los recursos en productos EFECTIVIDAD : Si se conoce lo que se debe hacer, hay que hacerlo mejor EXCELENCIA EN EL SERVICIO: El ciudadano como centro INTERSECTORIALIDAD: Los problemas comunitarios enfrentados integralmente y no sectorialmente

4 PILARES FUNDAMENTALES DEL MODELO INVERSIÓN PRODUCTIVA Social y Económica Modernización Institucional Aumento de ingresos

5 DIAGNÓSTICO FINANCIERO INDICADORES I 1 = 124% Gastos de funcionamiento Ingresos corrientes libre destinación I 2 (ahorro operacional = -161.8 Mill) Intereses por deuda financiera Ahorro operacional I 3 = 30% Saldo de la deuda financiera Ingresos corrientes Aumentar los ingresos de libre destinación Disminuir gastos de funcionamiento Combinar las dos opciones anteriores

6 COMPONENTES DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Concepto ValorPorcentaje Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Libre destinación (SGP 28%) 344.6 51% 38.9 6% 292.043% TOTALES 675.5100%

7 LA MODERNIZACIÓN Y EL PAPEL MUNICIPAL Deberá contemplar los siguientes aspectos Características de liderazgo político Pago de pensionados y provisión del pasivo contingente como prioridad Planta de personal de tamaño adecuado a la misión municipal Redefinición de procesos globales. (Procedimientos y sistemas de información) Fortalecimiento en el recaudo y en aspectos jurídicos y legales Procesos eficientes y herramientas tecnológicas Participación ciudadana

8 LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA DIRECCIÓN Y GESTION APOYO Y SOPORTE DE LA GESTIÓN EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO Despacho del Alcalde Consejo de Gobierno Consejo Territorial de Planeación Asesoría Jurídica Recursos: Financieros, humanos, Físicos. Sistemas - Información Planeación Infraestructura Salud, Educación, Cultura, Deporte Seguridad, Orden público

9 Dirección del municipio Coordinación Gestión Liderazgo social y político Programación de acciones de corto plazo Evaluación de gestión Decisiones en consenso Dirección y gestión Consejo de Gobierno Asesoría Jurídica Consejo Territorial de Planeación Administración recursos humanos activos y pensionados Administración recursos físicos Compras de insumos Inventario mueble e inmuebles Archivo y correspondencia Coordinación de acciones Apoyo logístico Soporte financiero Administración recursos financieros Fiscalidad, cobro, recaudo Presupuesto, contabilidad, tesorería APOYO Y SOPORTE DE LA GESTIÓN. HACIENDA. INFORMACIÓN Y SISTEMAS Procesos Responsabilidades PROCESOS GLOBALES PARA CADA ÁREA

10 Procesos Responsabilidad Procesos legales Seguridad Promoción participación comunitaria Coordinación integral para la Planificación. Asistencia técnica a pequeños productores Control y evaluación de inversiones Construcción y mantenimiento infraestructura básica Vigilancia sobre calidad de servicios públicos Aplicación planes pedagógicos Análisis, evaluación gestión educativa. Ejecución y control Plan de racionalización educativa. Fomento políticas de recreación y deporte. Programas culturales definidos en el Plan de Desarrollo Prevención y atención de salud Control de recursos asignados a todos los sectores PLANEACIÓN ORDEN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

11 RESUMEN DE EMPLEOS PROPUESTOS 1. DESPACHO DEL ALCALDE Alcalde Coordinador general 2. AREA DE APOYO Y SOPORTE DE LA GESTIÓN Director de área Asistente relaciones con la comunidad Asistente registros y seguimiento de procesos Asistente de Sistemas 3 ÁREA EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO Director de área Asistente coordinador Control urbano Asistente control inversiones sociales Asistente promoción participación de la comunidad