1 NOV2005 PEDRO PABLO KUCZYNSKI Presidente del Consejo de Ministros OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO A LOS DICTÁMENES DE LOS PROYECTOS DE LEY DE PRESUPUESTO, DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y DE ENDEUDAMIENTO

2 2 CONTENIDO I.El Proyecto de Presupuesto. Comentarios Generales. II.Los cambios del Dictamen de Mayoría. III.El Presupuesto del Poder Judicial. IV.Observaciones e implicancias. V.Conclusión.

3 3 I. EL PROYECTO DE PRESUPUESTO. COMENTARIOS GENERALES.

4 Los ingresos son de S/. 50,692 millones financiados principalmente con Recursos Ordinarios por S/. 34,343 millones y Operaciones Oficiales de Crédito con S/. 6,194 millones. Los gastos ascienden a S/. 50,692 millones y están destinados S/.32,205 a Gasto Corriente, S/.7,294 a Gasto de Capital y Servicio de Deuda S/. 11,193 millones. INGRESOS QUE FINANCIAN LOS GASTOS = EQUILIBRIO FINANCIERO SECTOR PÚBLICO 2006 4

5  Determinar los montos máximos, condiciones y requisitos de las operaciones de endeudamiento externo e interno, que podrá acordar o garantizar el gobierno nacional.  Endeudamiento externo hasta us$ 908 millones de dólares de acuerdo a lo siguiente:  Sectores económicos y sociales us$ 628 millones dólares.  Defensa nacional y orden interno us$ 30 millones de dólares.  Apoyo a la balanza de pagos us$ 250 millones dólares.  Endeudamiento interno hasta s/. 2,456 millones de soles (emisión de bonos hasta por s/. 2,356 millones).  Considera us$ 200 millones de dólares, para gobiernos regionales y locales, orientados a proyectos de sectores económicos y sociales. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 5

6 El stock de la deuda asciende a US$ 29,927 millones que representa el 40.4% del PBI, y refleja una disminución US$ 1,009 millones. (Esta compuesta por deuda externa que representa al 31.8% del PBI y deuda interna que representa el 8.6% del PBI). DEUDA PÚBLICA 1998 – JUN. 2005 STOCK DE LA DEUDA PUBLICA (Millones de US $) Fuente: Dirección General de Crédito Público Banco Central de Reserva del Perú 1/ Información del 2005 – al mes de junio DISMINUYE USs$1,009 6

7 INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2005 - 2006 (En millones de nuevos soles) Los ingresos del año fiscal 2006 han crecido en 3.2% con respecto al año anterior. Siendo los recursos ordinarios el más representativo 67.7% del total. Seguido de los Recursos por Operaciones Oficiales 12.2% conforme al cuadro. Los Recursos Ordinarios sustentan el 67.7% del presupuesto y depende menos del ahorro externo en 64.1% 7

8 GASTOS DEL PRESUPUESTO 2005 –2006, (En millones de nuevos soles) El Gasto es de S/. 50 692 millones, mayor en S/. 1 575 millones que el año anterior. Los Gastos Corrientes ascienden a S/. 32 205 millones, comprende pago de personal, pensiones, adquisición de bienes y servicios, subvenciones entre otros. Los Gastos de Capital representan S/. 7 294 millones, en ejecución de estudios, obras, equipamiento de infraestructura y los Servicios Deuda asciende a S/. 11 193 millones 8

9 9 Por ejemplo, la estructura de los recursos se ha Descentralizado.... FUENTE : MEF Estructura Porcentual del Presupuesto Público

10 10 II. EL DICTAMEN EN MAYORÍA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

11 11 Los dictámenes introducen dos cambios fundamentales, que a nuestro entender distorsionan la coherencia del proyecto del Ejecutivo. 1.Cambia la composición del Presupuesto, asignando recursos a gastos que dificilmente se podrán realizar en los montos presupuestados. 2.En la práctica está reduciendo a casi nada la Reserva de Contingencia, dejando a la economía inerme frente a shocks adversos, externos o internos.

12 12 III. EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL (UNA VISIÓN PANORÁMICA)

13 13 En los últimos años, el Poder Judicial ha incrementado su presupuesto en 78% aproximadamente Presupuesto del Poder Judicial por la fuente Recursos Ordinarios 1998 – 2006 Millones de Nuevos Soles Fuente: Dirección Nacional del Presupuesto Público.

14 14 El Presupuesto del Poder Judicial Durante similar período la inflación acumulada fue apenas 28 %, elevando los recursos del Poder Judicial en 42%, en términos reales. A pesar que la presión tributaria es menor a la obtenida en el año 1997 y que los ingresos tributarios reales crecieron sólo 22%, el país ha hecho el esfuerzo de mejorar de manera sustancial la asignación de recursos del Poder Judicial. Resumiendo, los recursos asignados al Poder Judicial se han duplicado, en términos reales, respecto al crecimiento de los Ingresos Públicos.

15 15 ¿Qué dice la Resolución del Tribunal Constitucional del 27 de Octubre del 2005? El TC mediante sentencia de fecha 31.12.2004 declaró fundada la demanda del Poder Judicial, en lo referente a su competencia de presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo para su posterior sustentación ante el Congreso de la República. Sin embargo, el TC no sólo declaró fundada la demanda sino que a su vez estableció ciertos requisitos para la formulación de su presupuesto. Mediante sentencia de fecha 27.10.2005, el TC ha declarado Infundada la solicitud del Poder Judicial para que el Ejecutivo envíe al Legislativo el Proyecto del Presupuesto del Poder Judicial sin modificaciones por no cumplir las obligaciones que fueron establecidas en la sentencia inicial de fecha 31.12.2004.

16 16 IV. OBSERVACIONES SOBRE LOS CAMBIOS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.

17 17 1. Reasignación de Recursos.  La Comisión de Presupuesto del Congreso estaría reasignando recursos hasta por 177 millones de Soles, para lo cual se reducen los gastos en bienes y servicios y la reserva de contingencia.  Antes de hacer cualquier reasignación de recursos se requiere evaluar si los impactos en eficiencia, calidad y bienestar de los ciudadanos son superiores respecto a la versión original enviada por el Poder Ejecutivo.  Por ejemplo, se deben definir prioridades claras destinadas a evitar la pérdida de capacidades humanas desde la primera infancia.

18 18 Esta reasignación pone en riesgo el funcionamiento del Sector Público... Redistribución de Recursos Millones de Nuevos Soles Carretera Ayacucho – San Francisco (S/. 50 Millones) 72% del total Denominado “recorte de Consultorías”

19 19 Esta redistribución tiene al menos dos severos problemas: 1.De los 30 proyectos de inversión pública favorecidos, apenas 13 cuentan con estudios de factibilidad y han sido declarados viables (S/.34 millones). Los demás proyectos se encuentran apenas en etapa de formulación o, en algunos casos, ni siquiera existen. Por lo tanto los recursos asignados no podrían ser devengados. Gastos que no se podrían ejecutar

20 20 2.El recorte en bienes y servicios se concentra en la reducción de servicios especializados imprescindibles para el correcto funcionamiento del Sector Público. Recortes que pueden generar ineficiencia en la Administración Pública

21 21 Principales actividades afectadas por este recorte... Contratos con clasificadoras de riesgos, Bloomberg y Reuters. Auditorías de los préstamos del BID, Banco Mundial y CAF. Planilla Gerencial de los Gobiernos Regionales. Administración del programa PL-480. ONP: Servicio de atención al pensionista, digitación de expedientes, calificación de documentos. Ministerio de Economía y Finanzas

22 22 Principales actividades afectadas por este recorte... Fortalecimiento de las capacidades regionales. Agencias agrarias a nivel regional y local y sistemas de información. Programa de compensación a productos sensibles, requerido para el TLC Defensas judiciales del MINAG. Ministerio de Agricultura

23 23 Principales actividades afectadas por este recorte... Programa de Conservación de la Red Vial Nacional. Programa de mejora de grado de la transitabilidad de la Red Vial Departamental. Programa de seguridad Aérea. Entre los principales incluye la planilla de la Dirección General de Aeronaútica Civil (personal administrativo e inspectores) Ministerio de Transportes y Comunicaciones

24 24 Principales actividades afectadas por este recorte...  Sistemas de administración e informática  Diseño curricular  Plan Huascarán Ministerio de Educación

25 25 Principales actividades afectadas por este recorte...  Auditorías de control.  Consultorías del MIMDES en descentralización de programas sociales, violencia sexual, etc.  Asesoría legal de FONCODES  Alta Dirección de la PCM, órganos de línea indispensable para el funcionamiento de la institución. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

26 26 Principales actividades afectadas por este recorte... Alta Dirección de la PCM, órganos de línea indispensable para el funcionamiento de la institución. Plan piloto de compras corporativas. Consultorías referidas al tema de modernización del Estado. Presidencia del Consejo de Ministros

27 27 Principales actividades afectadas por este recorte... Control de calidad del Banco de Sangre. Capacitación en prevención de enfermedades transmisibles. Estudios en el pabellón de quemados del Hospital del Niño. Supervisión de alimentos que distribuye el PRONAA, desayunos escolares, PROMAR, etc. Ministerio de Salud

28 28 Principales actividades afectadas por este recorte... INPE: auditorias y servicios de notarios. Ministerio de Comercio: asesores para la negociación del TLC y auditorias. Ministerio de Vivienda: base de datos habitacional, peritajes y liquidaciones de obras. Otros

29 29 2. Virtual desaparición de la Reserva de Contingencia Este punto es muy peligroso, pues la Reserva de Contingencia es un fondo que permite afrontar eventos inesperados, que son por naturaleza impredecibles. El dictámen considera un recorte de S/. 67 millones a la reserva de contingencia prevista por el Ejecutivo. Además de ello, se estima que el Congreso aumentaría su presupuesto institucional con cargo a este fondo. Con ello, la reserva quedaría virtualmente eliminada.

30 30 Virtual Desaparición de la Reserva de Contingencia (Millones de Nuevos Soles) */ Requeridos para financiar al Consejo Superior del Empleo, CEPLAN y las Universidades de Moquegua, José María Arguedas y Tecnológica del Sur.

31 31  Debe notarse que esto es extremadamente grave, en un país pequeño, con una geografía díficil y una historia de desastres naturales que requieren atención inmediata.  Además la coyuntura actual de aumentos de los precios del petróleo, de las tasas de interés internacionales y desequilibrios en las grandes economías puede degenerar en shocks adversos, como los que ya antes ha afrontado la economía peruana.  Por si esto fuera poco, el país entra a un proceso electoral, que inevitablemente determina un aumento de la incertidumbre, que podría requerir la intervención estabilizadora de las autoridades. Consecuencias de la Virtual Desaparición de la Reserva de Contingencia

32 32  Finalmente, debe notarse que se han generado ya compromisos y obligaciones ineludibles que tendrán efectos en la ejecución presupuestal del próximo año: gastos como la homologación de los maestros, aumentos a policías y militares, etc, así como medidas de reducción de ingresos, como el ISC a los combustibles.  En este escenario, una adecuada reserva de contingencia que permita afrontar la eventualidad de cualquiera de estos choques o bien maniobrar frente a los compromisos ya asumidos, es vital para mantener el principio central de consolidación de la posición fiscal, a través del cuiál se favorecen el crecimiento y empleo adecuado. Consecuencias de la Virtual Desaparición de la Reserva de Contingencia

33 33 V. CONCLUSIONES.

34 34  Creemos que la propuesta de la Comisión de Presupuesto puede generar problemas graves al funcionamiento de la Administración Pública. Por ello, consideramos necesario que se implementen a la brevedad un grupo de trabajo orientado a encontrar un equilibrio entre las propuestas del Congreso y las del Poder Ejecutivo.

35 35 Muchas gracias….

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