1 Plan Estratégico 2020 Noviembre 2016

2 Índice Introducción Análisis estratégico Diagnóstico Objetivos Estratégicos Líneas estratégicas, Objetivos Específicos e Iniciativas Cuadro de Mando Gobierno del Plan Próximos pasos Anexos: Hitos del Plan de Implantación

3 Índice Introducción Análisis estratégico Diagnóstico Objetivos Estratégicos Líneas estratégicas, Objetivos Específicos e Iniciativas Cuadro de Mando Gobierno del Plan Próximos pasos Anexos: Hitos del Plan de Implantación

4 Introducción Solidarios para el Desarrollo y el contexto social en el que se desenvuelve, han sufrido importantes cambios en los últimos seis años, desde la elaboración del anterior Plan Estratégico 2010 – 2014, en octubre del 2009 y en el que participaron la Junta Directiva casi al completo, personal técnico, voluntarios y socios de la organización, con representación de todas las delegaciones.

5 La decisión de planificarEs en este momento cuando el nuevo órgano de gobierno decide elaborar el Plan Estratégico 2017 – 2020 para que sirva de guía a toda la organización y le ayude a determinar los objetivos estratégicos y operativos establecidos y definir la mejor forma de conseguirlos. Se trata de definir claramente qué es lo que quiere ser SOLIDARIOS en el 2020, cómo y con quién y con qué recursos hacerlo. Se quiere aprovechar este momento en el que la organización aborda un período de estabilidad y con expectativas de crecimiento, para hacer una reflexión profunda sobre ¿dónde estamos?, analizando la situación actual y describiendo todos los temas que considera clave, ¿dónde queremos llegar?, analizando cómo y en qué posicionamiento nos gustaría ver a la organización en 2020, y reflexionar sobre ¿qué tenemos que hacer para conseguirlo, con qué recursos y con qué alianzas?, estableciendo las personas, los recursos, las capacidades y las alianzas que nos permitirán conseguirlo.

6 Nuestra identidad Solidarios entra el año que viene en la treintena. Nace en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, donde el profesor García Fajardo arrancó un seminario titulado ‘Solidaridad’. Dos años después ya éramos “Solidarios”, registrados como una de la asociaciones emergentes del momento. La hipótesis de partida era “a dos kilómetros del aula, hay gente que sufre y no somos ajenos”. El discurso se fue conformando siempre un paso por detrás de la experiencia. Acción, reflexión, formación, acción. Hospital, cárcel, Cottolengo, calle, residencia… seminario, conferencia, manual, artículo. Pronto se unieron grupos en universidades de Sevilla, Granada, Murcia y otras muchas. Buscamos un pensamiento arremangado con la realidad, ni activismo loco ni parálisis por análisis. Sentido común y sentido de la responsabilidad. Solidarios tiene entre sus fines la realización de actividades que redunden en beneficio de las personas en riesgo, a través de la promoción del voluntariado y de una ciudadanía activa, responsable con una necesaria transformación social que nos acerque a la igualdad de derechos y oportunidades. Todo lo anterior, conforma un modelo de voluntariado seña de identidad de Solidarios. Un voluntariado adulto, responsable, comprometido, participativo, para todos, un voluntariado reflexivo y formado, con apoyos profesionales y con iniciativa personal, movilizador y batallador. Un voluntariado donde la acción individual tenga su reflejo en la acción colectiva organizada, y que trabaje al lado de otros actores sociales. Solidarios es todas y cada una de las personas voluntarias y colaboradoras aliadas contra el dolor, la exclusión y la soledad. Y los que sufren, también son Solidarios. La acción social va acompañada de comunicación, sensibilización e incidencia. Con prejuicios e ignorancia no mejoramos ni transformamos. Hay unas razones para la exclusión, una causa sobre la que actuar y buscar alternativas. Solidarios promueve una idea de democracia ancha e intensa, que de manera horizontal y ramificada se convierta en motor de cambio y transformación.

7 Nuestra identidad La filosofía de la organización se refleja en los valores que definen la forma en que la organización desempeña sus actividades. Estos valores son conocidos por todos los miembros y están a disposición pública en la web de la organización. 1. Voluntariado no asistencial, participativo y crítico. El compromiso es su rasgo esencial. 2. Reconocimiento de que el verdadero protagonista es la persona excluida. 3. Formación del voluntariado, continua y de calidad, paralela a la acción voluntaria. 4. Vinculación a la Universidad, como origen y como marca de identidad. 5. Sin vinculación religiosa ni partidista. 6. Cooperación inter-institucional, trabajo en red y alianzas. 7. Justicia social con enfoque de derechos. 8. Participación de la base social y de las personas excluidas. 9. Exigencia de transparencia y buen gobierno. Vocación de mejora, excelencia e innovación. Voluntariado incluyente, para cualquier persona.

8 El proceso del Plan El Plan Estratégico se ha elaborado siguiendo los siguientes pasos: Diagnóstico Definición estratégica Contraste base social Aprobación Implantación Programa Reinvéntate Análisis dirección, equipo y JD Sesiones dirección, equipo y miembros JD Sesiones en Encuentro Sesiones en Encuentros Difusión a base social del borrador Recepción de sugerencias Junta Directiva Asamblea de Socios Plan de implantación Planes operativos Supervisión Transparencia Sept nov- 2016 Nov mayo 2017 Mayo 2017 Nov

9 Índice Introducción Análisis estratégico Diagnóstico Objetivos Estratégicos Líneas estratégicas, Objetivos Específicos e Iniciativas Cuadro de Mando Gobierno del Plan Próximos pasos Anexos: Hitos del Plan de Implantación

10 Análisis estratégico Un análisis profundo de los recursos y capacidades de la organización identificando sus fortalezas y debilidades desde el punto de vista de diez ámbitos clave: Estrategia y Posicionamiento, Gobierno Corporativo y Órganos, Marketing y Comunicación, Base Social, Proyectos, Gestión Económica y Funding / Ingresos, Gestión Financiera y Tesorería, Organización y RRHH, Gestión del Voluntariado y Alianzas, completándolo con la identificación de los factores externos a la organización que nos influyen de una forma directa o indirecta. Se trata de comprender el entorno donde nos movemos y pensar con otra óptica respecto al entorno; pensar con otra perspectiva sobre la organización; cuestionar la estructura y actividad de la organización, en su permanente necesidad de adaptarse al entorno y buscar soluciones a problemas estratégicos.

11 Análisis estratégico Debilidades Fortalezas Amenazas OportunidadesEl análisis DAFO resultante es el siguiente: Debilidades Fortalezas Menos personal técnico del necesario. Pocos recursos para nuestra tarea, en especial recursos propios recurrentes. (voluntarios – socios) Demasiada dependencia de subvenciones. Carencias en la sistematización documental de muchos de nuestros procedimientos. Escasa presencia territorial en el ámbito estatal (3 CCAA) y delegaciones con menos fuerza que la sede central Poca cohesión interna entre voluntarios y programas en cuanto a pertenencia a Solidarios. Poco sentimiento de organización. Debilidades en cuanto a cómo comunicamos lo que hacemos. Experiencia, contenidos, métodos, programas, muy consolidados. Organización con una estructura sólida. Buena base social, en especial de voluntariado. Conjunto de alianzas muy satisfactorias, con potencial de mejora. Buenos sistemas de gestión financiera y ausencia de deudas. Situación saneada económicamente. Se cuenta con un buen equipo, formado y motivado, capaz de alcanzar los objetivos. Vigencia del modelo de intervención en voluntariado: hechos diferenciales que nos posicionan en el sector. Amenazas Oportunidades Reducción de convocatorias públicas y de cuantía de las existentes. Contexto económico debilitado por la crisis. Modelos de voluntariado promovidos en otros ámbitos (AAPP, Empresas, Universidad) que no responden a nuestro modelo. Cauces de captación de voluntariado poco diversificados. Priorizacíon de la prestación de servicios sociales concretos a determinados colectivos desde la financiación pública frente al voluntariado, la creación de ciudadanía activa, y la movilización social. Modelos de voluntariado que ponen el acento en lo asistencial. Posible endogamia y escasa renovación en los órganos de gestión de la entidad (directivos y técnicos) Búsqueda de financiación y alianzas en el entorno europeo. Posicionarnos en la Economía Social, como estrategia de sostenibilidad y crecimiento complementario. El mundo de la RSC de la empresa está más activo que nunca y podemos buscar alianzas. La mayoría de nuestros programas de acción social son actuales, eficientes y con posibilidades de crecimiento. Tenemos base social presente y pasada numerosa para trabajar la sostenibilidad, implicación y renovación permanente del tejido organizativo de la entidad

12 Análisis estratégico Ámbito Situación actual Dificultades y RetosEl resumen ejecutivo del diagnóstico es el siguiente: Ámbito Situación actual Dificultades y Retos 1 Estrategia y Posicionamiento Misión adecuada se cumple, necesitamos reforzar capacidad de incidencia Referencia en voluntariado, pero marca poco reconocida Necesidad de elaborar un nuevo Plan Estratégico 2017 – 2020 Reforzar marca y liderazgo en la universidad 2 Gobierno Corporativo y Órganos Órganos directivos adecuados funcionan correctamente Dificultades de renovación natural de sus miembros Necesidad de mayor participación e implicación de la base social en los órganos de gobierno. 3 Marketing y Comunicación Desarrollar Plan de Comunicación. Comunicación en proceso de mejora en cuanto a presencia en medios y en redes sociales, pero con importantes debilidades estructurales. Dificultades para contar lo que hacemos de una manera atractiva y que llegue a todos los públicos. Aumentar las campañas específicas y su impacto; aumentar la presencia en medios estratégicos Desarrollar una comunicación a la escala de Solidarios y de sus objetivos Saber comunicar, contar lo que hacemos 4 Base Social Amplia base social de socios, voluntarios y usuarios Perdemos el 10 % de socios anuales Transformar los voluntarios en socios y también a algunos usuarios. Ampliar nuestra base social 5 Proyectos Proyectos alineados con la misión, y con financiadores fieles. No hay departamento de proyectos específico. Diversificar las fuentes de financiación: Europa, empresas privadas y economía social. Contar con un técnico Innovar y evolucionar nuestros programas. 6 Gestión Económica y Funding / Ingresos Elevada dependencia de las subvenciones públicas Correctos sistemas de gestión económica Necesidad de incrementar los fondos propios (socios y donantes) Conseguir alianzas largo plazo empresas y Europa 7 Gestión Financiera y Tesorería Buenos sistemas de gestión financiera y ausencia de deudas. Situación saneada, aunque siempre con cierta precariedad. Mejorar la eficiencia en la gestión de proveedores 8 Organización y RRHH Se cuenta con un buen equipo, formado y motivado, capaz de alcanzar los objetivos, pero al límite de dedicación para crecer. Faltan algunos puestos clave asumidos por los demás. Cubrir algunos puestos clave si se incrementan ingresos. Contar con una política retributiva por objetivos que motive y premie el talento. 9 Gestión del Voluntariado Somos una organización de voluntariado con cultura del voluntariado arraigada y buenos sistemas de gestión. Falta implicar al voluntario como socio Incrementar su número en algunas delegaciones y programas. Impulsar documentos, estudios, investigación. 10 Alianzas Buenas alianzas con socios que nos interesan Convive ejemplo de alianza interinstitucional a largo plazo Fortalecer alianzas a medio largo plazo con otras entidades europeas, universidades y con empresas privadas

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14 Propósito de la organizaciónMisión Luchar contra la exclusión social, contra sus causas y sus consecuencias, a través del voluntariado y el fomento de una ciudadanía activa, acompañando a las personas que la sufren. Visión SOLIDARIOS lucha contra la exclusión desde el voluntariado y la concienciación social. Entendemos que para ello es necesario revisar el modelo social que la causa junto con las personas que la sufren. Aspiramos a una sociedad inclusiva, democrática y participativa y diversa. Promovemos el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo y el empoderamiento de las personas, fomentando la igualdad de derechos y oportunidades.

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16 Objetivos EstratégicosCon este Plan Estratégico en Solidarios queremos: “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades para hacerlo”. 1. 2. Colaboración e influencia 3. Objetivos estratégicos Identidad Capacidades #especialistavoluntariado #reforzarprogramas #acciónsocialEspaña #trabajo_en_red #personasquetrabajamos #universidad #AAPP-empresas-redes #medioscomunicación #implicacion_base_social #+socios #técnico_especializados #diversidad_financiación

17 Objetivos EstratégicosCon este Plan Estratégico en Solidarios queremos: “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades para hacerlo”. 1. 1. 2. Colaboración e influencia 3. Objetivos estratégicos Identidad Capacidades #especialistavoluntariado  #acciónsocialEspaña Queremos ser una entidad especialista en lo que hacemos, más que generalista. Queremos reafirmarnos en ser una organización de ámbito nacional, de acción social en España, y no de cooperación. Específicamente de voluntariado. Queremos reforzar nuestras delegaciones, dotarlas de mayor relevancia, calidad en su gestión y posicionamiento en su ámbito local o autonómico. Qué trabajamos con determinados colectivos, no con todos. Con vocación de conocer y ser “referentes” en voluntariado y en el voluntariado con nuestros colectivos. Queremos homogenizar el modelo de voluntariado, los programas y los colectivos con los que trabajamos. Reforzando nuestro modelo de voluntariado y promocionándolo para que otros lo asuman también. Queremos que un voluntario o un programa de atención a un determinado colectivo de Solidarios sea reconocible en cualquier lugar en el que trabaje. #reforzarprogramas Queremos reforzar los programas actuales con los colectivos con los que trabajamos, más que crear nuevos programas con nuevos colectivos. #trabajo_en_red Queremos abrirnos al trabajo en red con otras organizaciones españolas y de ámbito europeo, para enriquecernos, aprender y tener más fuerza. Focalizar nuestros recursos en ser más fuertes y relevantes en nuestro trabajo con Personas Mayores, personas con enfermedad mental, personas sin hogar y personas reclusas y exreclusas. Innovar nuestros programas y explorar nuevos campos de trabajo desde el voluntariado con esos colectivos.

18 Objetivos EstratégicosCon este Plan Estratégico en Solidarios queremos: “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades para hacerlo”. 1. 1. 2. Colaboración e influencia 3. Objetivos estratégicos Identidad Capacidades #personasquetrabajamos Vincularlos en temas de investigación social, evaluación, conocimiento científico de nuestros colectivos y de nuestro impacto. Reforzar nuestro posicionamiento e interlocución con las personas para las que trabajamos. #AAPP_empresas_redes_medioscomunicación Que participen en la organización. Que les escuchemos. Reforzar nuestras alianzas y posicionamiento respecto a: Que nos evalúen y nos ayuden a mejorar. #universidad AAPP. Conocerlos, que nos conozcan, que nos tengan en cuenta en lo nuestro. Incidir. Queremos reforzar nuestro vínculo con las universidades EMPRESAS. Buscar alianzas a largo plazo, sumarlos, que nos ayuden con su conocimiento, colaborar en su compromiso social. Actualizar nuestra relación con ellos en cuanto a la promoción del voluntariado en su ámbito. REDES. Estar en las que nos interesan, de forma proactiva, liderar temas de voluntariado en ellas. Posicionarnos en el sector y ser relevantes en él. Desarrollar colaboraciones en programas de prácticas. Formación de técnicos y voluntariado. Medios de comunicación.

19 Objetivos EstratégicosCon este Plan Estratégico en Solidarios queremos: “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades para hacerlo”. 1. 1. 2. Colaboración e influencia 3. Objetivos estratégicos Identidad Capacidades #implicacion_base_social Mezclando experiencia y veteranía con juventud y empuje, incorporando estudiantes en prácticas. Fortalecer la base social de Solidarios, incrementando el número y la vinculación a la organización de los voluntarios. Buscando su continua formación y especialización. Contando con una política de retribución/motivación. Mejorando la permanencia. #diversidad_financiación Reforzando el sentimiento de organización. Queremos reducir nuestra dependencia de fondos públicos, diversificando nuestras fuentes de financiación, reforzando nuestra sostenibilidad financiera e incrementando nuestro presupuesto anual Haciéndolos socios cada vez a mayor número. Mejorando su participación en la organización. #+socios Fortalecer la base social de Solidarios, incrementando el número de socios. Contando con más socios, más implicados, con mayor permanencia. Ampliando nuestra relación con las empresas, buscando alianzas a largo plazo. Contando con un plan integral. Reforzando su fidelidad y sentido de pertenencia. Fortaleciendo nuestra capacidad de captación de fondos con productos y servicios. Incrementando sus cuotas. Reforzando su participación. Consolidando el apoyo de las AAPP a nuestro trabajo en todos los territorios. #desarrollo_técnicos Queremos un equipo técnico especializado, con experiencia, formado, fortalecido y en continua evolución

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21 Líneas Estratégicas, objetivos específicos e iniciativas estratégicasPara lograr los objetivos fijados y conseguir la posición en la que queremos que esté la organización en 2020, planteamos las siguientes líneas estratégicas que tratan además de potenciar las fortalezas en el entorno en que actuamos. Sostenibilidad y Desarrollo Voluntariado Programas Fomentar la autonomía, participación social y empoderamiento de las personas con las que trabajamos Diversificación financiera Modelo de voluntariado como elemento integrador y diferenciador Implicación de la base social Líneas estratégica y Objetivos Específicos Impulsar modelo de formación del voluntariado Desarrollo del equipo técnico Consolidación y homogeneización de los programas Fortalecer alianzas Proyección externa del modelo de voluntariado Potenciar innovación, investigación y creatividad Colaboración e influencia Identidad Capacidades Objetivos estratégicos “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

22 Líneas Estratégicas, objetivos específicos e iniciativas estratégicas VoluntariadoEl voluntariado es el fundamento del trabajo de SOLIDARIOS, cuyo modelo debe ser un referente reconocible y común en todos los programas y delegaciones. El voluntariado en SOLIDARIOS debe partir de la reflexión crítica, con vocación transformadora, orientado a lo comunitario y al fomento de la participación como vehículo de empoderamiento y de exigencia de derechos. Línea estratégicas u Objetivos Específicos Iniciativas estratégicas Iniciativas estratégicas Voluntariado Modelo de Voluntariado (MV) actualizado y común Análisis del posicionamiento del MV en relación a otras organizaciones Plan de Integración del MV en todo los procesos clave. Plan de difusión del MV Modelo de voluntariado como elemento integrador y diferenciador Plan Anual de Formación de Voluntarios y del Equipo Técnico Evaluación de los procesos de formación enfocados a la mejora Impulsar modelo de formación del voluntariado Proyección externa del modelo de voluntariado Plan de Innovación en la Promoción del Voluntariado (ámbitos, comunidad, redes) Objetivos estratégicos Identidad Colaboración e influencia Capacidades “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

23 Líneas Estratégicas, objetivos específicos e iniciativas estratégicas ProgramasEn los próximos 4 años, queremos consolidar varias líneas de nuestros programas. Para ello, debemos insistir en el empoderamiento de las personas en situación de exclusión social con las que trabajamos, la homogeneización de lo que hacemos en todos los sitios donde lo hacemos, y por último, en la introducción junto con la base social y los colectivos, del paradigma de la innovación y la calidad. Iniciativas estratégicas Programas Fomentar la autonomía, participación social y empoderamiento de las personas con las que trabajamos Diseño e Implantación del Modelo de Intervención con enfoque participativo en todos nuestros programas Plan de Diseño e Implantación de Mapa de Procesos clave en toda la organización Diseño e Implantación de CRM de gestión común Espacio de aprendizaje entre programas y territorios Líneas estratégicas y Objetivos Específicos Consolidación y homogeneización de los programas Plan de Innovación por Programa con enfoque participativo Plan de Estudios o Investigación desde el ámbito universitario por programa Modelo Metodológico de Evaluación de Intervenciones Objetivos estratégicos Identidad Colaboración e influencia Capacidades “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

24 Líneas Estratégicas, objetivos específicos e iniciativas estratégicas Sostenibilidad y Desarrollo Solidarios es una asociación, compuesta por todas las personas que participan en la misma, que aspira a tener autonomía y fortaleza para alcanzar sus objetivos, sin ataduras que constriñan nuestra libertad de actuación y denuncia. Sólo con una base social numerosa, participativa e implicada, con fuentes de financiación diversificadas, con equipos técnicos bien preparados y con alianzas estables en nuestro entorno, lo podremos conseguir. Iniciativas estratégicas Sostenibilidad y Desarrollo Programas Plan Financiero (Solvencia y tesorería) Plan Anual de Socios Plan de Consolidación y Acceso a Financiación Pública Plan de Acceso a Fondos Europeos Sostenibilidad económica y autonomía financiera Campaña de Promoción de Voluntariado Anual* Plan Anual de Socios- Voluntarios Plan de Participación de la Base Social Implicación de la base social Líneas estratégicas y Objetivos Específicos Plan Anual de Formación Plan de Desarrollo del Modelo Organizativo Plan de Gestión por Objetivos Plan Evaluación 360 y Mejora de equipo y programas Política de incentivos Gestión integrada Desarrollo del equipo técnico Fortalecer alianzas Plan de Convenios con Universidades (innovación y prácticas) Plan de Relaciones Institucionales con AAPP Plan Empresas Plan Redes Objetivos estratégicos Identidad Colaboración e influencia Capacidades * A tener en cuenta en el Plan de Comunicación “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

25 Líneas Estratégicas, objetivos específicos e iniciativas estratégica Comunicación y Campañas (1 de 2) La proyección interna y externa de la organización es un elemento clave para el cumplimiento tanto de su propósito como de su Plan Estratégico Comunicacióny Campañas Sostenibilidad y Desarrollo Voluntariado Programas Fomentar la autonomía, participación social y empoderamiento Sostenibilidad económica y autonomía financiera Modelo de voluntariado como elemento integrador y diferenciador Implicación de la base social Líneas estratégicas Impulsar modelo de formación del voluntariado Consolidación y homogeneización de los programas Desarrollo del equipo técnico Fortalecer alianzas Proyección externa del modelo de voluntariado Potenciar innovación, investigación y creatividad Objetivos estratégicos Identidad Colaboración e influencia Capacidades “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

26 Índice Introducción Análisis estratégico Diagnóstico Objetivos Estratégicos Líneas estratégicas, Objetivos Específicos e Iniciativas Cuadro de Mando Gobierno del Plan Próximos pasos Anexos: Hitos del Plan de Implantación

27 Indicadores de seguimiento (1 de 6)A continuación se presentan los indicadores de seguimiento del Plan Estratégico Indicadores: Voluntariado Líneas Estratégicas y Objetivos Específicos Indicadores de ejecución del Plan Indicadores de resultado Voluntariado % de avance anual de Línea estratégica Modelo de Voluntariado como elemento integrador y diferenciador % de avance anual consolidado de in. estrat. % de cumplimiento consolidado Modelo de Voluntariado (MV) actualizado y común % de avance conforme plan anual Un Documento de sistematización del MV Análisis del posicionamiento del MV en relación a otras organizaciones Documento diagnóstico del MV en el entorno Plan de Integración del MV en todo los procesos clave. 100% de los voluntarios conocen y aplican el MV Plan de difusión del MV 100% de los programas coherentes con el MV Los responsables de voluntariado de las AAPP, empresas y redes conocen e identifican el MV de Solidarios Impulsar modelo de formación del voluntariado Plan Anual de Formación del voluntariado % de voluntarios cuenta con oferta de formación Plan anual de formación del equipo técnico 1 formación externa/año por técnico Proyección externa del modelo de voluntariado Plan de Innovación en la Promoción del Voluntariado % de voluntarios que provienen de otros ámbitos diferentes al universitario AAPP, empresas y otras organizaciones nos derivan voluntarios y/o participan en nuestro modelo “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

28 Indicadores de seguimiento (2 de 6)Indicadores: Programas Líneas Estratégicas y Objetivos Específicos Indicadores de ejecución del Plan Indicadores de resultado Programas % de avance anual de Línea estratégica Autonomía, participación social y empoderamiento % de avance anual consolidado de in. estrat. % de cumplimiento consolidado Diseño e Implantación del Modelo de Intervención con enfoque participativo % de avance conforme plan anual Todos los programas promueven la autonomía, la participación y el empoderamiento de las personas Consolidación y homogeneización de los programas Diseño e Implantación de CRM de gestión común Programas se realizan en 100% de los territorios Espacio de aprendizaje entre programas 2 espacios de aprendizaje entre programas Plan de Diseño e Implantación de Mapa de Procesos clave Sistemas de gestión homogéneos en todos los programas y territorios Potenciar innovación, investigación y creatividad Plan de Innovación por Programa con enfoque participativo Un grupo de reflexión con voluntarios, beneficiarios y expertos por programa en 2020 Una propuesta de evolución/ innovación por programa Plan de Estudios o Investigación desde el ámbito universitario por programa 2 programas o colectivos cuentan con estudio/investigación académica Modelo Metodológico de Evaluación de Intervenciones Un diseño metodológico de evaluación adaptable a cada programa Dos programas evaluados externamente en 2020 “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

29 Indicadores de seguimiento (3 de 6)Indicadores: Sostenibilidad y Desarrollo: Sostenibilidad económica y autonomía financiera Líneas Estratégicas y Objetivos Específicos Indicadores de ejecución del Plan Indicadores de resultado Sostenibilidad y Desarrollo % de avance anual de Línea estratégica % de cumplimiento consolidado Sostenibilidad económica y autonomía financiera % de avance anual consolidado de in. estrat. Incremento PTO 10% anual Plan Financiero (Solvencia y tesorería) % de avance conforme plan anual 50% de los ingresos de fondos privados Plan Anual de Socios XXX ingresos de socios consolidados Plan de Consolidación y Acceso a Financiación Pública Consolidación anual IRPF, y financiación de CCAA y Municipios donde trabajamos Duplicar financiación mayores en 2020 5% incremento anual de Financiación Pública Financiación autonómica y municipal consolidada en cada delegación Se cuenta con un convenio de financiación pública en al menos dos CCAA Socio elegible para finananciación UE. Presentación 1 proyecto EU/año en consorcio Participado en 2 proyectos con financiación EU “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

30 Indicadores de seguimiento (4 de 6)Indicadores: Sostenibilidad y Desarrollo: Implicación de la base social Desarrollo del equipo técnico y Fortalecer alianzas Líneas Estratégicas y Objetivos Específicos Indicadores de ejecución del Plan Indicadores de resultado Implicación de la base social % de avance anual consolidado de in. estrat. % de cumplimiento consolidado Campaña de Promoción de Voluntariado Anual % de avance conforme plan anual % de cobertura de voluntarios Plan Anual de Socios- Voluntarios 1000 voluntarios/año Plan de Participación de la Base Social 50% de los voluntarios son socios en 2020 Al menos 150 voluntarios/territorio Permanencia del 50% voluntarios al menos 12 meses 100% de bajas cubiertas de voluntarios 1250 voluntarios consolidados en 2020 15% incremento anual de socios 20% incremento de socios en Asambleas 1 órgano consultivo con beneficiarios 20% incremento asistencia a Encuentros 3 espacios de participación de base social 3 canales de participación online “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

31 Indicadores de seguimiento (5 de 6)Indicadores: Sostenibilidad y Desarrollo: Desarrollo del equipo técnico y Fortalecer alianzas Líneas Estratégicas y Objetivos Específicos Indicadores de ejecución del Plan Indicadores de resultado Desarrollo del equipo técnico % de avance anual consolidado de in. estrat. % de cumplimiento consolidado Plan Anual de Formación % de avance conforme plan anual 1 convenio con Universidades para prácticas en cada territorio Plan de Desarrollo del Modelo Organizativo 1 estudiante en prácticas 6 meses/programa Plan de Gestión por Objetivos 2 estudiante en prácticas 6 meses/delegaciones Plan Evaluación 360 y Mejora de equipo y programas Nuevo puesto de responsable de socios y fundraising Política de inventivos Nuevo puesto de responsable de voluntariado y formación 1 técnico de apoyo por programa 100% empleados evaluados Fortalecer alianzas Plan de Convenios con Universidades (innovación y prácticas) Un convenio con universidades en cada territorio Todos los convenios incluyen prácticas , formación e investigación Plan de Relaciones Institucionales con AAPP Número de contactos con AAPP en cada territorio Plan Empresas 3 empresas colaboradoras puntuales 2 empresas colaboran a medio/largo plazo Plan Redes Solidarios pertenece de forma proactiva a la red de referencia en voluntariado de cada territorio “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

32 Índice Introducción Análisis estratégico Diagnóstico Objetivos Estratégicos Líneas estratégicas, Objetivos Específicos e Iniciativas Cuadro de Mando Gobierno del Plan Próximos pasos Anexos: Hitos del Plan de Implantación

33 Responsables territoriosGobierno del Plan BASE SOCIAL La Asamblea General tiene la competencia atribuida en los Estatutos de aprobar la gestión de la Junta Directiva, gestión en la que se enmarca el presente Plan Estratégico. La Junta Directiva debe velar por los mecanismos para la correcta rendición de cuentas a la Asamblea y a toda la base social. Así mismo debe dirigir, aprobar y supervisar la ejecución del Plan. La Dirección dirige y supervisa a los técnicos de programas y responsables de territorios los cuales proponen, ejecutan y reportan a la dirección. Como prevé el Plan se utilizarán los canales ya existentes y se definirán nuevos para fomentar la participación activa de la base social en la ejecución del Plan. En la fase de implementación del plan se definirán de manera sistemática los mecanismos de dirección, supervisión y reporte más adecuados y eficientes. Asamblea General Aprobación gestión Rendición de cuentas Dirección Aprobación Supervisión Junta Directiva Dirección Aprobación Supervisión Dirección Propuesta Ejecución Reporte Dirección Supervisión Responsables territorios Técnicos programas “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

34 Índice Introducción Análisis estratégico Diagnóstico Objetivos Estratégicos Líneas estratégicas, Objetivos Específicos e Iniciativas Cuadro de Mando Gobierno del Plan Próximos pasos Anexos: Hitos del Plan de Implantación

35 Próximos pasos Definición estratégica Contraste base socialSe definirán plantillas para la propuesta por parte del equipo de acciones a las iniciativas estratégicas y para la correcta dirección y supervisión por parte de la Dirección y la Junta Directiva con el objetivo de hacer un piloto de implantación. Un borrador del documento se presentará en el próximo Encuentro de Voluntarios. Además se pondrá a disposición de toda la base social para recibir las propuestas y comentarios. Definición estratégica Contraste base social Diagnóstico Aprobación Implantación Programa Reinvéntate Análisis dirección y equipo Sesiones dirección, equipo y miembros JD Sesiones en Encuentro Sesiones en Encuentros Difusión a socios Junta Directiva Asamblea de Socios Plan de implantación Planes operativos Supervisión Transparencia 2014 Sept nov- 2016 Nov mayo 2017 Mayo 2017 Nov “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

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37 Hitos del Plan de ImplantaciónPRÓXIMOS HITOS Definición de plantillas homogéneas, sencillas y prácticas para la propuesta de acciones y planificación por parte del equipo técnico que sirvan de base para la elaboración del Plan Operativo y la supervisión por parte de la Dirección y la Junta Directiva y la rendición de cuentas a la base social. Validación de las plantillas por parte de la Dirección. Reuniones con el equipo (2 reuniones por persona) para: Formular el Plan Operativo conforme al presente Plan. Contrastar el borrador de plantillas elaborado anteriormente y hacer los ajustes necesarios. MODELO DE SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Dirección Junta Directiva PLAN OPERATIVO “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

38 Hitos del Plan de ImplantaciónEJEMPLO HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO “Reforzar lo que somos y hacemos, nuestra posición en el entorno y nuestras capacidades”.

39 Solidarios para el Desarrollo,Entidad declarada de utilidad pública. c/ Donoso Cortés, Madrid Teléfono CIF: G