1 POA –PRESUPUESTO 2012

2 MISION SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESCONCENTRADA, LÍDER, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE, EN ALIANZA CON GOBIERNOS LOCALES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y VULNERABLE DE HONDURAS A TRAVÉS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE ORIENTACIÓN SOCIAL. PRESUPUESTO 2012

3 OBJETIVOS 1.CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, SALUD, ELECTRIFICACIÓN BÁSICA, CAMINOS, PROYECTOS SOCIALES, DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO, EN LOS CUALES SE ESTÁ PRESTANDO SERVICIOS, MEDIANTE LA INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL. 2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES Y SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. PRESUPUESTO 2012

4 METAS ORIENTADAS A OBJETIVOS PRESUPUESTO 2012

5 POA 2012 PRESUPUESTO 2012 PROGRAMA/PROYECTO FONDOS NACIONALES FONDOS EXTERNOS PRESTAMOS FONDOS EXTERNOS DONACION TOTAL% PROYECTO BARRIO-CIUDAD BM-4096-HO L. 0.00 L. 54,638,900.00 12.7% PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) BCIE-1736 L. 0.00 L. 61,935,031.00 14.5% PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) BM-4099-HO L. 0.00 L. 45,514,400.00 10.6% PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-1786/SF-HO L. 0.00 L. 33,731,468.00 7.9% PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID- 1793/SF-HO L. 367,300.00 L. 74,842,800.00 L. 75,210,100.0017.6% PROYECTO DE LA FACILIDAD OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TF-58264, TF-58265 L. 0.00 L. 16,627,700.00 3.8% PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) BID-1689/SF-HO L. 0.00 L. 3,663,137.00 0.9% DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR L.135,754,386.00 L. 0.00 L. 135,754,386.0031.7% TOTAL L.136,121,686.00 L.274,325,736.00 L. 16,627,700.00 L.427,075,122.00100% PORCENTAJES 32%64%4%100%

6 POA-PRESUPUESTO POR TIPO DE FONDOS PRESUPUESTO 2012 64% 32% 4%

7 POA-PRESUPUESTO REGIONALIZADO PRESUPUESTO 2012 CODIGOREGIONMONTO% R01Valle de Sula L. 40,599,949.0010% R02Valle de Comayagua L. 53,700,868.0013% R03Occidente L. 6,904,235.002% R04Valle de Leán L. 4,868,000.001% R05Valle de Aguán L. 1,827,210.000% R06Cordillera Nombre de Dios L. 9,793,280.002% R07Norte de Olancho L. 907,517.000% R08Valles de Olancho L. 7,794,275.002% R09Biósfera Río Plátano L. 2,386,879.001% R10La Mosquitia L. 167,214.000% R11El Paraíso L. 8,849,849.002% R12Distrito Central L. 215,967,968.0051% R13Golfo de Fonseca L. 19,531,640.005% R14Río Lempa L. 45,628,235.0011% R15Arrecife Mesoaméricano L. 40,000.000% R16Santa Bárbara L. 8,108,003.002% TOTAL L. 427,075,122.00100%

8 PRESUPUESTO OPERATIVO REGIONALIZADO PRESUPUESTO 2012

9 PROYECTO BARRIO-CIUDAD PRESUPUESTO 2012 COMPONENTEMONTO PRESUPUESTADO % Mejoramiento de Barrios L. 39,340,000.0072.0% Asistencia Técnica L. 2,800,000.005.1% Prevención del Crimen y Violencia Urbana L. 6,400,000.0011.7% Administración del Proyecto L. 6,098,000.0011.2% TOTAL L. 54,638,000.00100.0%

10 PROYECTO BARRIO-CIUDAD PRESUPUESTO 2012 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población urbana pobre, a través de un componente de mejoramiento integral de barrios (Infraestructura) y de un componente de prevención de la violencia, adicionalmente capacita los gobiernos locales para que puedan sostener las mejoras. Componentes del Convenio  Mejoramiento de Barrios  Asistencia Técnica  Prevención de Crimen y Violencia Urbana  Comayagua  Danlí  El Progreso  Santa Rosa de Copán  Villanueva  La Ceiba Ubicación Geográfica Actual

11 PROYECTO PIR-BCIE 1736 PRESUPUESTO 2012 COMPONENTEMONTO PRESUPUESTADO % Apoyo a la Planificación Local Participativa L. 7,748,200.0012.5% Entrega de Servicios de Infraestructura L. 43,739,000.0070.6% Fortalecimiento Institucional L. 10,447,831.0016.9% TOTAL L. 61,935,031.00100.0%

12 PROYECTO PIR-BCIE 1736 PRESUPUESTO 2012 Componentes del Convenio  Apoyo a la planificación Local Participativa  Entrega de Servicios de Infraestructura  Fortalecimiento Institucional  AMFI  MANOFM  CAFEG Mancomunidades Atendidas Objetivo: Mejorar cualitativa y sustancialmente el acceso a los servicios de infraestructura para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional.

13 PROYECTO PIR-BM 4099 PRESUPUESTO 2012 COMPONENTEMONTO PRESUPUESTADO % Entrega de Servicios de Infraestructura L. 35,642,700.0078.3% Microfinanciamiento L. 20,78,500.004.6% Fortalecimiento Institucional y Monitoreo L. 7,793,200.0017.1% TOTAL L. 45,514,400.00100.0%

14 PROYECTO PIR-BM-4099 PRESUPUESTO 2012 Componentes del Convenio  Apoyo a la planificación Local Participativa  Entrega de Servicios de Infraestructura  Fortalecimiento Institucional Mancomunidades Atendidas Objetivo: Mejorar cualitativa y sustancialmente el acceso a los servicios de infraestructura para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional. CHORTI CRA GUISAYOTE MAMNO MANCEPAZ MAMBOCAURE

15 PROYECTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-1786/SF-HO PRESUPUESTO 2012 COMPONENTEMONTO PRESUPUESTADO % Subsidio Colectivo L. 29,926,006.0088.7% Apoyo a los Municipios L. 1,215,890.003.6% Gestión Subsidio FHIS L. 25,89,572.007.7% TOTAL L. 33,731,468.00100.0%

16 PRESUPUESTO 2012 PROYECTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-1786/SF-HO Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población urbana pobre, a través de un componente de mejoramiento integral de barrios (Infraestructura) y de un componente de prevención de la violencia. Focalización: Tegucigalpa, San Pedro Sula y todas las ciudades a nivel nacional en casco urbano con población mayor a 30 mil habitantes. Ubicación Geográfica Actual Colonias Villa Franca y Villa Cristina, Distrito Central Tipología de Proyectos  Obras para el Mejoramiento Integral de Barrios  Obras Subsidio Colectivo de Emergencia  Componente de prevención de la Violencia.

17 SUPLEMENTO DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID-1793/SF-HO PRESUPUESTO 2012 COMPONENTEMONTO PRESUPUESTADO % Asistencia Técnica L. 9,833,949.0013.1% Construcción de Obras Civiles L. 62,248,165.0083.2% Administración Proyecto L. 2,760,686.003.7% TOTAL L. 74,842,800.00100.0%

18 PRESUPUESTO 2012 Objetivo: Contribuir a la provisión de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local. Ubicación Geográfica Actual  Olancho  Comayagua  Colón  Copán  Yoro  Intibucá  Lempira Tipología de Proyectos  Sistemas de Agua Potable  Sistemas de Alcantarillado Sanitario SUPLEMENTO DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BID-1793/SF-HO

19 SERVICIOS DE LA FACILIDAD OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PRESUPUESTO 2012 COMPONENTEMONTO PRESUPUESTADO % Subsidio para el Financiamiento de Proyectos de Agua y Saneamiento L. 13,036,964.0078.4% Construcción de Obras Civiles L. 3,590,736.0021.6% TOTAL L. 16,627,700.00100.0%

20 PRESUPUESTO 2012 Objetivo: Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de las familias de bajos ingresos que forman parte de las comunidades peri-urbanas y rurales de todo el territorio nacional. Ubicación Geográfica Actual  Jesús de Otoro  Catacamas  Juticalpa SERVICIOS DE LA FACILIDAD OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO OBA: Ayuda Basada en Resultados Subsidio Resultado 10% A la firma del contrato entre FHIS y el Implementador 65% A la finalización de las obras e inicio de operación y mantenimiento del proyecto 25% 6 meses posteriores a la finalización del proyecto, previa verificación de su funcionamiento y sostenibilidad.

21 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) BID-1689/SF-HO PRESUPUESTO 2012 COMPONENTEMONTO PRESUPUESTADO % Desarrollo Productivo L. 1,456,147.0039.8% Monitoreo y Evaluación L. 1,278,632.0034.9% Administración Proyecto L. 928,358.0025.3% TOTAL L. 3,663,137.00100.0%

22 PRESUPUESTO 2012 Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos autóctonos de Honduras y contribuir a su desarrollo integral y sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental. Ubicación Geográfica Actual: Nivel Nacional Tipología de Proyectos  Desarrollo Productivo  Infraestructura Social Básica PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA) BID-1689/SF-HO Lenca Tolupán Pech Chortí Garífuna Creoles Miskito Tawahka Nahoas Focalizado en las Etnias:

23 PRESUPUESTO 2012 NECESIDADES PRESUPUESTARIAS ADICIONALES 1. Fondos para Cartera de Proyectos sin financiamiento. 2. Fondos de Contrapartida para Programas que se incorporarán en 2012. 3. Fondos para cubrir el gasto operativo de los nuevos proyectos y extensión de otros servicios a las municipalidades. 4. Fondos de programas que se encuentran pendientes de pago.

24 PRESUPUESTO 2012 CARTERA DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO Solicitudes de las alcaldías a nivel nacional, que reflejan sus necesidades prioritarias, en sectores como Agua y Saneamiento, Educación, Salud, Electrificación, y otras obras menores y que por su ubicación geográfica u otros factores no pueden ser objeto de financiamiento de los programas que actualmente ejecuta el FHIS.

25 PRESUPUESTO 2012 CARTERA DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO SECTORMONTO SOLICITADO % Agua y Saneamiento L. 449,473,345.3116.5% Educación L. 867,107,243.1731.8% Municipal L. 228,150,562.768.4% Salud L. 41,111,973.631.5% Asistencia Social L. 901,865.940.0% Electrificación L. 1,136,494,775.0041.7% TOTAL L. 2,723,239,765.81100.0%

26 PRESUPUESTO 2012 CARTERA DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO

27 PRESUPUESTO 2012 FONDOS DE CONTRAPARTIDA PARA PROGRAMAS PENDIENTES DE INCORPORAR Fondos Nacionales necesarios para cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno de Honduras en convenios de programas que se incorporarán al presupuesto de 2012, algunos de los cuales son donaciones por montos importantes que no deben incumplirse, para no perder los fondos mencionados.

28 PRESUPUESTO 2012 FONDOS DE CONTRAPARTIDA PARA PROGRAMAS PENDIENTES DE INCORPORAR PROGRAMAMONTO SOLICITADO % KFW-VIII L. 6,000,000.0037.2% USAID-CARSI L. 2,500,000.0018.6% Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento. BID-1793/SF-HO L. 7,116,980.0044.2% TOTAL L. 15,616,980.00100.0%

29 PRESUPUESTO 2012 FONDOS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO Fondos Nacionales necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de los proyectos (Formulación, Contratación, Control y Seguimiento, Etc.) monto que no ha sufrido variación en los últimos 3 años (L.135,784,386.00) y que requiere un ajuste de L.74,500,000.00 de acuerdo a la siguiente justificación:

30 PRESUPUESTO 2012 FONDOS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO DESCRIPCION MONTO DEL INCREMENTO JUSTIFICACION PLANILLA L. 20,000,000.00 a). El 60% de la planilla corresponde a personal exclusivamente operativo(Proyectos y C y S) b). Planificación de un incremento en el número de sub-proyectos (aunque estos sean de menos envergadura) VIATICOS L. 1,500,000.00 a). Planificación de un incremento en el número de sub-proyectos COMBUSTIBLE L. 1,500,000.00 a). Incremento en la flota de vehículos del FHIS (15 unidades) b).Incremento en el precio de los combustibles MANTENIMIENTO DE VEHICULOS L. 1,500,000.00 a). Incremento en la flota de vehículos del FHIS (15 unidades) b).Indice inflacionario que impacta directamente en el costo de los repuestos. ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO L. 50,000,000.00 a). Para satisfacer las necesidades que las diferentes alcaldías presentan continuamente a esta institución. TOTAL L. 74,500,000.00 Este incremento responde estrictamente a las necesidades operativas del FHIS.

31 PRESUPUESTO 2012 FONDOS PARA PROGRAMAS PENDIENTES DE PAGO Fondos Nacionales necesarios para honrar compromisos contraídos con diferentes contratistas e instituciones por concepto de proyectos financiados con fondos nacionales durante años anteriores, y que por el surgimiento de emergencias, en su momento se retiraron los fondos nacionales del FHIS para asignarlos a las mismas en otras instituciones.

32 PRESUPUESTO 2012 FONDOS PARA PROGRAMAS PENDIENTES DE PAGO PROGRAMAMONTO SOLICITADO% CRS L. 1,449,407.7219.3% NEBAS L. 42,250.000.6% NE1A9 L. 39,614.910.5% NEREP L. 3,171,357.9742.3% NEMEDIA L. 101,754.821.4% NEPREB L. 50,989.910.7% COHCIT L. 2,287,133.2830.5% CONVENIO PARQUE L. 101,388.501.4% CONVENIO ACERRO L. 253,738.813.4% TOTAL L. 7,497,635.92100.0%

33 PRESUPUESTO 2012 RESUMEN SOLICITUD DE FONDOS DESCRIPCION MONTO SOLICITADO % Proyectos Sin Financiamiento L. 2,723,239,765.0098.3% Contrapartida de Programas por Incorporar L. 15,616,980.000.6% Gasto Operativo L. 74,500,000.000.9% Programas Pendientes de Pago L. 7,497,636.000.3% TOTAL L. 2,820,854,381.00100.0%

34 PRESUPUESTO 2012 EJECUCION FHIS ULTIMOS AÑOS EJECUCION POR AÑOEJECUTADO 2009 L. 521,880,044.00 2010 L. 622,355,181.00 2011 (a la fecha) L. 678,255,381.00 2011 (Estimado) L. 855,255,381.00

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