1 Presentación ITD Bariloche Mayo de 2005
2 Introducción El objetivo de esta presentación es revisar la situación del Area de Innovación, Tenología y Desarrollo de Terra... Qué es ITD Organización Actividades Qué estamos haciendo en la actualidad Iniciativas para la mejora Valor de la Tecnología de TERRA en el contexto del Grupo Telefonica
3 INDICE Objetivos Qué es ITD Organización Actividades Qué estamos haciendo Iniciativas de Transformación Valor Anexo
4 Objetivos A continuación se presenta la nueva Organización del Area de Tecnologia y las Iniciativas de Transformación en curso. Se pretende alcanzar los siguientes objetivos: Establecer una estructura de reporting eficiente que permita supervisar las actividades de todos los países y maximizar las sinergias en Ingeniería y Operaciones. Orientar geográficamente la gestión del área para facilitar una mayor integración con las Líneas de Negocio de Terra y del Grupo Telefónica.
5 INDICE Objetivos Qué es ITD Organización Actividades Qué estamos haciendo Iniciativas de Transformación Valor Anexo
6 Organización del Área de TecnologíaAlfonso Vicente Coordinación Corporativa Gabriel Perez Planificación y Control Francisco Sáez 1 7+3 Innovación E. Pareja Plataformas Vacante (*) Tecnología España A. García-Castrillón Tecnología LATAM 2 9 57+147 284 Fuente: Recursos Humanos
7 Distribución de Recursos detallado por paísOperaciones Ingeniería Sistemas Total Argentina 2 6 8 Brasil 67 79 11 157 CAM 1 9 10 Chile 14 25 Perú 4 México 35 26 61 España 39 59 Corporativo 18 Terra USA 136 172 351 Nota *: Número de recursos existentes en ITD tras la salida de la compañía de algunos recursos del área de Ingeniería en México Fuente: Recursos Humanos
8 Presupuesto gestionado por el Área de ITDEl presupuesto de CAPEX gestionado por el Área de ITD asciende a: 35 M € Aprox (2005) El número total de recursos es de: 351 repartidos por los países. 183 M€ en gastos en empresas del grupo en (80% en costes de comunicaciones: puertas acceso, ancho de banda y hosting / housing) Fuente: Control de Gestión
9 Organización del Área de TecnologíaEstructura Corporativa MISION Proporcionar a las Unidades de Negocio los Productos / Servicios, Sistemas de Información, así como el mantenimiento y operaciones necesarios para alcanzar sus objetivos de negocio. Asegurar la excelencia de las plataformas y tecnologías de la compañía, a través de: Benchmarking de los competidores y proveedores, Análisis de las oportunidades derivadas de la tecnología, Plan de innovación; consiste en mantener una visión estratégica actualizada de las tecnologías más innovadoras Inteligencia de mercado. Gestionar de forma eficiente los recursos internos y la externalización de actividades de desarrollo, mantenimiento y operaciones. Tecnología Alfonso Vicente Coordinación Corporativa Gabriel Perez Planificación y Control Francisco Sáez 1 4 Innovación E. Pareja Plataformas Vacante (*) Tecnología España A. García-Castrillón Tecnología LATAM 2 9 57+147 284 (1) (2) Fuente: Recursos Humanos
10 Organización Desarrollo y Operaciones LatamFTEs Desarrollo y Operaciones LatAm Sergio Pretto Operaciones Latam Marco Schilling (Prop) 132 Centro de Desarrollo Latam A. Goidanich 91 Sist.emas de Abonados R. Kuhn 24 Sistemas Inf. G. Becker 20 Chile C.Contreras 14 Argentina J.Schwindt 2 Brasil W. Michels 67 CAMDO R. López 1 US Hisp G. Pérez 8 México M. Berber 35 Perú E. Tapia Supervisión F. Morisot Staff 225 (1) (2) Ing Prod y Contenidos D.Lima 30 Soporte M.Dias 16 Datos de Recursos ajenos pendientes Argentina y CAMDO reportan a Operaciones e Ingeniería MISION / FUNCIONES Colaborar y dar servicio a las líneas de Negocio en: Desarrollo de producto, implementación de sistemas y actividades de operación y explotación, asegurando la calidad, los plazos y los costes. Asegurar la disponibilidad y evolución de las plataformas de servicio y de desarrollo. Emplear herramientas y metodología que garanticen la calidad y la posibilidad de evolución de los desarrollos. Coordinar las Operaciones a nivel regional, homogeneizando las plataformas y maximizando de forma eficiente la externalización. Potenciar el desarrollo de productos de forma centralizada. Establecer una estructura de reporting eficiente que permita supervisar las actividades de todos los países y maximizar las sinergias en Ingeniería y Operaciones.
11 Organización Ingeniería Región Norte y Región SurFTEs Tecnología Alfonso Vicente Desarrollo y Operaciones LatAm Sergio Pretto 225 Ingeniería Región Norte 40 Ingeniería Región Sur 19 (1) CAMDO R. López 9 Argentina J. Schwindtt 6 México O. Arreola 26 Chile Waldo Maldonado 11 US Hisp J. Altuve Perú R. León 2 5 (2) Argentina y CAMDO reportan a Operaciones e Ingeniería MISION / FUNCIONES Área que integra las direcciones de Ingeniería de México, US Hispanics/MOC, CAMDO, Chile, Perú y Argentina Responsable del reporting de actividades de la región al área de Tecnología Corporativa a través de Planificación y Control. Potenciará las sinergias con las operadoras móviles del Grupo en centro y norte América dando apoyo a las áreas de negocio y Fijas en la Región Sur Responsable regional de la coordinación de las iniciativas de mejora que se establezcan desde el área de Tecnología corporativa
12 Tecnología España FTEs MISIÓN / FUNCIONESAlfredo García Alfredo García - - Castrillón Castrillón 57+147 Metodología, Metodología, Arquitectura, Arquitectura, Calidad y Seguridad Calidad y Seguridad Vacante (*) Vacante (*) 2+1 Oficina de Oficina de Proyectos Ingeniería Proyectos Ingeniería Operaciones Operaciones Juan Carlos Moreno Jesús Pascual Jesús Pascual Vacante* Juan Carlos Moreno Vacante* 10+0 35+80 8+66 Servicios de Servicios de Ingeniería de Recepción de Recepción de Comunicación, Comunicación, Ingeniería de Sistemas Aplicaciones e Sistemas Aplicaciones e Movilidad y Acceso Movilidad y Acceso Implantación Implantación Vacante* Fernando Vacante* Fernando Loscertales Loscertales Vacante* Vacante* Servicios de Servicios de Información, Media y Contenidos Desarrollo de Desarrollo de Comunicación, Operaciones Aplicaciones Movilidad y Acceso Aplicaciones Operaciones Juan Hernández Juan Hernández Vacante* Jaime Agudo Jaime Agudo Vacante* Servicios de Desarrollo de Comunicación, Sistemas Desarrollo de Soporte Sistemas de Sistemas de Soporte Microinformático Movilidad y Acceso Información Información Microinformático Vacante* Nuria Martínez Vacante* Vacante* Vacante* Nuria Martínez MISIÓN / FUNCIONES Colaborar con las líneas de negocio en la definición de productos y servicios y en la elaboración de planes de negocio y dar servicio para el desarrollo de producto, la implementación de sistemas y actividades de operación y explotación, todo ello asegurando la calidad, los plazos y los costes, además de optimizar la colaboración con los proveedores. Planear y dirigir todas las actividades de ingeniería y operaciones de Terra España para proveer servicios eficientes a los clientes de Terra España. Asegurar la disponibilidad y evolución de las plataformas de servicio y de desarrollo en colaboración con el Área de Plataformas de Tecnología-TN. Emplear herramientas y desarrollar metodologías que garanticen la calidad y la posibilidad de evolución de los desarrollos. A través de las relaciones con los usuarios y el Área de Planificación y Control, proporcionar el soporte para mejorar las actividades de la organización con el fin de incrementar la eficiencia y reducir costes. Colaborar en la identificación de sinergias a nivel corporativo
13 Comités (1 de 2) Objetivos Comité / Funciones Asistentes Frecuencia Participar en: Comité de Dirección de Terra España Comité de Dirección de Terra Latam Comité Comercial de Terra España Comité Comercial de Terra Latam Asegurar la relación y entendimiento con las unidades de negocio AV / AGC Semanal AV / SP Semanal AGC / BV Semanal SP / BV Semanal Control de gestión del área de Tecnología en: Proyectos incidencias Costes e inversión AV / SP / AGC / EP / FS / GP / JdV Comité de Dirección de Tecnología Semanal AV / AGC / Dir. ESP / JdV / FS Comité de Tecnología España Semanal AV / SP / Dir. Latam / JdV / FS Comité de Tecnología Latam Semanal Garantizar: Aplicación de la metodología Ejecución de los planes de evolución AV / FS / JdV / SP/ Responsables Locales Comité de Tecnología Región Norte y Sur Quincenal AV / EP / FS / GP / JdV / Dir. Plataformas Comité de Innovación y Estrategia del Área de Tecnología Mensual
14 Comités (2 de 2) Comité Funciones Comité de Dirección de TecnologíaSeguimiento proyectos prioritarios Informe / análisis incidencias Control inversiones / contrataciones Presupuesto Comunicación Comité Dirección de Terra Otros temas (innovación, estrategia, …) Comités de Tecnología España / Latam Seguimiento proyectos / aprobación nuevos proyectos Informe /análisis incidencias Control inversiones / contrataciones Presupuesto Comunicación sobre Comité Dir. Regional / Comité Comercial Comité de Innovación y Estrategia del Área de Tecnología Seguimiento innovación Seguimiento plataformas Comité Región Norte y Región Sur Seguimiento de Proyectos Coordinación de Inversiones y Contrataciones
15 INDICE Objetivos Qué es ITD Organización Actividades Qué estamos haciendo Iniciativas de Transformación Valor Anexo
16 Situación Tecnología. SíntomasCartera de proyectos de tecnología con más de 400 proyectos activos. Un 20% de los recursos participan en el 80% de los proyectos El 50% aprox. de los proyectos no tienen personal asignado La planificación de la actividad es muy “cortoplacista”. Gran heterogeneidad de plataformas de servicios y sistemas de Información.
17 La planificación de recursos en Ingeniería se enfoca en el corto plazoIlustrativo Recursos FTEs Recursos propios ingeniería 88,6 FTE A más de tres meses, sólo se planifica un 10-15% de la carga de trabajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto * A falta de asignar los recursos de implantación y producción
18 Situación Tecnología. DiagnósticoIneficiencias en el desarrollo de productos Falta de alineamiento entre las áreas de Tecnología y de Producto Heterogeneidad de Sistemas como resultado de cómo se fundó la compañía mediante adquisiciones de portales e ISPs existentes.
19 Situación Tecnología. TratamientoMejorar la coordinación entre las áreas de Tecnología y de producto Crear comités comerciales con la participación conjunta de las áreas de producto y tecnología. Priorizar las actividades y homogeneizar el proceso de apertura de nuevos proyectos. Fundamentar la actividad de Tecnología en un plan anual de nuevos productos y servicios (PNPS) Aumentar la eficiencia en el desarrollo de productos Maximizar la capacidad de reutilización de los productos entre las regiones. Homogeneizar la metodología de desarrollo y el reporting de los proyectos. Aumentar nuestra capacidad de gestión de recursos ajenos, especialmente del grupo Telefónica, externalizando actividades.
20 Situación Tecnología. Tratamiento (Cont.)Proyectos Prioritarios Proyectos de Mantenimiento (Business as usual) Operaciones Vignette Correo Proyectos Grupo Telefónica Música Voz ID y SSO Personal Publishing (Fotolog, Blogs, Photo Album..) Más de 300 proyectos relacionados con el mantenimiento evolutivo y correctivo de las plataformas actuales Las operaciones de Terra están razonablemente optimizadas Telefónica Data proveedor único de conectividad Outsourcing de Operaciones en datacenters de TDATA (España, MOC, Sao Paulo,…) Consolidación de operaciones Centrar los esfuerzos en estos proyectos Homogeneizar sistemas y arquitecturas Mantener Iniciativas para mejorar la calidad y reducir los costes
21 Mapa de Actividades
22 INDICE Objetivos Qué es ITD Organización Actividades Qué estamos haciendo Iniciativas de Transformación Valor Anexo
23 Para garantizar la transformación del Área de Tecnología, se propone lanzar 5 iniciativas transversales... Programas Objetivos a corto plazo Avance Definir un Plan de carrera Profesional, incentivos, etc.. (sistemas de objetivos y gestión del desempeño) 1 Plan Cambio Organizativo Minimizar Costes Buscar sinergias para incrementar la eficiencia Aumentar la seguridad (centro de respaldo) Optimización Estructura Operaciones 2 Implantación de Metodología y Herramientas Implantar nuevos procesos y herramientas de desarrollo (MAR-Terra) 3 Elaborar el Libro Blanco de Tecnología 4 Realizar la Homogenización de las tecnologías Plan estratégico de Sistemas y Plataformas 5 Definir el Mapa de Sistemas
24 Calendario de Hitos Mayo ’04 - Mayo ‘05Hoy May 04 Jul 04 Dic 04 Mar 05 May 05 Primer ERE Organización Re-Organización ITD Tercer ERE Segundo ERE Fábrica AVA España Documentar Metodología AVA Brasil Alinear con Metodología Marte Reducida Proyecto Óptima Optimización operaciones Arquitectura/ tecnología Libro Blanco: Fundir con España y alinear con Grupo Telefónica Optimización de Sistemas
25 INDICE Objetivos Qué es ITD Organización Actividades Qué estamos haciendo Iniciativas de Transformación Valor Anexo
26 Centro Corporativo ITDRacional de la organización actual de ITD en un contexto de Terra como Línea de Negocio independiente Control de Gestion, maximizando Sinergias entre Paises. Dirección de Proyectos Prioritarios Apoyar Nuevas Iniciativas de Negocio Inteligncia Competitiva en Tecnología e Impulso a la Innovación Centro Corporativo ITD La nueva estructura de ITD permite un balance óptimo entre el desarrollo de una estrategia local y el aprovechamiento de sinergias globales, lo que nos permite afrontar de forma adecuada cualquier escenario a futuro Organización ITD España Organización ITD Latam Ejecución proyectos España Operaciones con foco local Proximidad a la Línea de Negocio y Grupo Telefónica Ejecución proyectos Latam Operaciones con foco local Proximidad a la Línea de Negocio y Grupo Telefónica
27 Valor de los elementos de la organizaciónFoco de la actividad Capacidades Centro Corporativo Control y liderazgo de los proyectos Liderazgo del Plan de Innovación de la Compañía Coordinación de actividad España-Latam Conocimiento de la estructura global del negocio Conocimiento de las plataformas tecnológicas Conocimiento de la ejecución de proyectos de Internet El área de Tecnología de Terra aporta al Grupo Telefónica sus únicos activos tecnológicos de valor en el área de Internet y especialmente en el desarrollo de SVAs sobre el acceso y gestión de Contenidos y Portales. Organización ITD España Ejecución local de proyectos en España Gestión de operaciones en España Inteligencia competitiva y liderazgo en innovación Conocimiento de las plataformas de la operación en España Relaciones con proveedores en España Proximidad a la Línea de Negocio y Grupo Telefónica Organización ITD Latam Ejecución local de proyectos en Latam Gestión de operaciones en Latam Inteligencia competitiva y liderazgo en innovación Conocimiento de las plataformas de la operación en Latam Relaciones con proveedores en Latam Proximidad a la Línea de Negocio y Grupo Telefónica
28 INDICE Objetivos Qué es ITD Organización Actividades Qué estamos haciendo Iniciativas de Transformación Valor Anexo
29 Organización del Área de Tecnología Planificación y ControlMISION / FUNCIONES Coordinar la planificación de actividades de Ingeniería y Operaciones a nivel local y global, asegurando la identificación y maximización de sinergias. Apoyar al Director General en la dirección de las Áreas de Ingeniería y Sistemas de la Región Norte y Región Sur de Latam Liderar las iniciativas prioritarias. Realizar el seguimiento y control de actividades y recursos. PLANIFICACION Y CONTROL Francisco Sáez 4+3 INGENIERIA Javier Cobo Liderar el desarrollo de los proyectos que tengan carácter global o sean estratégicos / prioritarios para la compañía. Asegurar el desarrollo de las plataformas de servicios adecuadas. 1 OPERACIONES Gonzalo Durbán Coordinar la relación con proveedores externos, analizando y apoyando en la negociación de los contratos. Mantener una estructura de Operaciones competitiva. 1 SIS. INFORMACION Vacante Identificar, promover y liderar proyectos de sistemas que sean críticos para la compañía, asegurando la correcta implantación de los mismos. 1 CONTROL DE GESTIÓN José del Valle Coordinar los procesos de presupuestación del Área. Realizar el seguimiento y control de las inversiones. Liderar la gestión de los objetivos. 1
30 Organización del Área de Tecnología InnovaciónMISION / FUNCIONES Mantener una visión estratégica actualizada de las tecnologías más innovadoras que aparecen en el mundo Internet. Ayudar a las diferentes áreas de Terra a innovar en los servicios, aplicaciones y sistemas que le permitan desarrollar su negocio en Internet. Liderar el Plan de Innovación de la compañía. Impulsar la obtención de subvenciones para actividades de I+D y otras subvenciones. Asegurar la presencia de Terra en foros de evolución tecnológica (internos al Grupo Telefónica y externos). Gestionar la presencia técnica externa de Terra. INNOVACION Enrique Pareja 2
31 Organización del Área de Tecnología Coordinación CorporativaMISION / FUNCIONES Coordinar las relaciones técnicas con el Grupo Telefónica en lo relativo al desarrollo de productos, interconexión de plataformas y otras líneas de actividad tecnológica conjunta Realizar planes de Sistemas y formular las políticas de evolución Elaborar mapas de procesos y definir metodología y herramientas para Tecnología Coordinación Corporativa Gabriel Pérez 1
32 Organización del Área de Tecnología Plataformas9 MISION / FUNCIONES Contribuir a la mejora continua de los parámetros estratégicos, económicos y operativos de la empresa, garantizando que las plataformas tecnológicas constituyan una ventaja competitiva. Analizar el posicionamiento tecnológico de los competidores. Estudiar oportunidades de posibles alianzas tecnológicas. 2 2 2 * Candidato identificado