1 Presupuesto Albuixech 2010
2 3.654.095 € Presupuesto : Gastos / Ingresos Albuixech 2010Evolución presupuestaria 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3 Presupuesto : Ingresos - Albuixech 2010A.1 Operaciones corrientes I. IMPUESTOS DIRECTOS II. IMPUESTOS INDIRECTOS III. TASAS Y OTROS INGRESOS IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES V. INGRESOS PATRIMONIALES 26.300 A.2 Operaciones de capital VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0 VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL B) Operaciones Financieras VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 3.005 IX. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS………….
4 Presupuesto : Gastos - Albuixech 2010A.1 Operaciones corrientes I. GASTOS DE PERSONAL II. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS III. GASTOS FINANCIEROS 33.700 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A.2 Operaciones Capital VI. INVERSIONES REALES VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.138 B) Operaciones Financieras VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 3.005 IX. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS………..
5 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
6 Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestariaPresupuesto : Estabilidad presupuestaria. Presupuesto de ingresos (Suma capítulos I a VII ) …………… € Presupuesto de gastos (suma capítulos I a VII ) …………… € Superávit € Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria
7 ANÁLISIS INGRESOS
8 Presupuesto : Análisis Ingresos - Albuixech 2010CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS -Plusvalías : Ajuste a la baja del 42,86% respecto a 2009. -I.A.E: Ajuste a la baja del 9,68% respecto a 2009. CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS -Impuesto sobre construcciones :Ajuste a la baja del 20% respecto a 2009. CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS -Tasa utilización dominio publico : Se presupuesta por primera vez la aplicación de la tasa sobre las empresas de telefonía móvil.( €) -Bajada Tasa servicio recogida de basuras. Modificación Tasa inicio 2010. CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES -Participación tributos del estado : Criterios de prudencia, previsión a la baja. -Fondo estatal de empleo y sostenibilidad local : Ludoteca ,66 € y al Mant. Escuelas Publicas un importe de 7.649,34 €.
9 Presupuesto : Análisis Ingresos - Albuixech 2010CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES -No existen modificaciones significativas respecto a 2009 salvo dos novedades: - Canon Bar del Centro Cívico € - Programa de placas solares. Previsión € de ingresos. CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES -No se prevén ingresos por este concepto. CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -Subvención P.I.P. con ,72 € (Rehabilitación antiguo grupo escolar) -Subvención PPOS/2010 : Creación de la “Casa Jove”.
10 Presupuesto : Análisis Ingresos - Albuixech 2010CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS -No existen modificaciones significativas respecto a 2009 CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS -No esta prevista la formalización de nuevos prestamos a la entidad. TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS : €
11 ANÁLISIS GASTOS
12 Presupuesto : Análisis Gastos - Albuixech 2010CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL -Mínimo incremento del 2,18 % respecto a 2009, debido principalmente a la dualidad del empleado de Biblioteca Municipal. CAPITULO II. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS -Mínimo incremento del 3,69 % respecto a 2009. CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS -Disminución significativa del 67, 56 % respecto a Se pagan menos intereses por los prestamos establecidos por la entidad municipal. -Cuota fija = (Capital + intereses) Si los intereses se aumenta el capital amortizado.
13 Presupuesto : Análisis Gastos - Albuixech 2010CAPITULO IV. TRASFERENCIAS CORRIENTES - Programa de subvenciones al IBI Urbano dotado con € para ayuda directa a los mas desfavorecidos por la situación económica actual. - Ajuste a la baja del gasto en capitulo IV del 19,13% respecto a 2009. CAPITULO VI. INVERSIONES REALES P.A.P Reposición de aceras y asfaltado de viales de la localidad. -P.C.R Acondicionamiento de caminos en la huerta. -P.P.O.S Creación “Casa Jove” en la Casa de Cultura. Modernización de la administración. Ayuntamiento Virtual. -Rehabilitación en 1ª fase del Antiguo grupo escolar Tomas Albert. -Resumen : Incremento de la inversión respecto a Pre de 336,57 %.
14 Presupuesto : Análisis Gastos - Albuixech 2010CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -No existen modificaciones significativas respecto a 2009 CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS -No existen modificaciones significativas respecto a 2009 en la partida de anticipos de pagas al personal. CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS -Aumento respecto a Se pagan menos intereses por los prestamos establecidos por la entidad municipal y por tanto aumenta la parte de capital de las diferentes cuotas. -Cuota fija = (Capital + intereses) Si los intereses = se aumenta el capital amortizado. TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS : €
15 ESTADO DEUDA A 1 ENERO 2010
16 Presupuesto : Estado deuda - Albuixech 2010Fecha formalización Destino Tipo interés Plazo amortización Capital pendiente 18/10/2001 Nuevo Ayuntamiento Euribor 3meses +0,18 15 Años ,70 € 22/05/2003 Plaza del ayuntamiento nuevo. +0,14 ,00 € 17/04/2006 Acequia camino Valencia. +0,35 20 Años ,06 € 21/01/2008 Edificio Guardería +0,30 18 Años ,00 € 03/07/2008 Rehabilitación Biblioteca ,42 € Edificio Casa de la Música ,31 € 29/07/2008 Instalación Césped artificial +0,25 10 Años ,75 € TOTAL CAPITAL ,24 €
17 Presupuesto : Estado deuda - Albuixech 2010DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR A 1 DE ENERO DE 2010 : , 24 € -Amortización anual a liquidar por la deuda pendiente : , 10 € -Intereses anuales a liquidar por la deuda pendiente : , 70 € Total cuota anual (amortizaciones + intereses) = , 80 € Esta cuota representa únicamente el 5,31 % de los recursos ordinarios liquidados según última liquidación practicada correspondiente al ejercicio 2008.
18 PLANTILLA DE PERSONAL
19 Presupuesto : Plantilla personal - Albuixech 2010P.FUNCIONARIO ADMON.GENERAL Sº- Interventor 1 vicesecretario Administrativos 5 A. Administrativo Alguacil/Notifica Telef/recepcionista TOTAL 11 ADMON. CULTURA Tec. Auxil. Biblioteca ADMON.ESPECIAL Oficial P. Local Agentes P Local 8 TOTAL 10 P.LABORAL Psicóloga 1 Profes.Coord. FPA Profesora Guardería Técnicos Jardín infan. 2 Auxil. Jardín Infancia Coord. Ludo teca Monitora Ludo teca Auxiliar Administrativo Auxiliar Juzgado AEDL Oficial Electricista Peón O. Múltiples 3 P.Jardines/L.Viaria Conserje Limpiadoras TOTAL 21 P.LABORAL TEMPORAL Profesores FPA 7 Limpiadoras 6 Profes.Informática 1 Téc. Jardín de Infancia Profesora Guardería Monitora Ludo teca Auxiliar Biblioteca Chofer Barredera TOTAL 19 TOTAL PLANTILLA PERSONAL 2010 : 61 EMPLEADOS.
20 Presupuesto Albuixech 2010
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