1 Presupuesto Anual Universitario PAU 2017 Presupuesto basado en Desempeño (PbD) Programa Anual Operativo PAO - 2017

2 Presupuesto basado en Desempeño (PbD) La formulación del Programa Anual Operativo basado en el desempeño, constituye la base de la planeación, pues permite llevar a cabo las actividades genéricas inscritas en la normativa institucional, a partir de los recursos con los que cuentan y con aquellos que les sean asignados bajo el modelo de planeación, programación y presupuestación institucional.

3 Base legal Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) la cual regula actualmente la programación, la presupuestación, la aprobación, el ejercicio, el control y la evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Título Segundo, Capítulo I, artículos 25 y 27. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, contiene normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo el proceso de Planeación Estatal. Ley Orgánica de la UAEH: Capítulo VI, artículo 49, fracciones I y II. Estatuto General de la UAEH: Capítulo III, sección primera, artículos 89 y 90. Reglamento del Sistema Institucional de Planeación (SIP).

4 Presupuesto basado en Desempeño (PbD) Está integrado por el presupuesto de ingresos que comprende los subsidios federal y estatal, los recursos financieros procedentes de los fondos extraordinarios de programas federales y los ingresos propios generados por los derechos, productos y aprovechamientos, resultado de la prestación de servicios universitarios.

5 Programa Anual Operativo basado en Desempeño (PAO 2017) Es el instrumento de planeación que las dependencias académicas y de gestión deben formular anualmente para posibilitar la operación cotidiana con base en la normativa institucional y cumplir con sus funciones, dentro del ámbito de su competencia, describiendo las acciones que deben realizarse, explicitando y calendarizando los recursos necesarios que le permitan desarrollar sus actividades y obtener resultados relevantes para la institución.

6 Planeación estratégica y participativa

7 La visión de la UAEH al 2017 establece que “La UAEH es una universidad visible internacionalmente y aceptada como una institución educativa que trabaja con parámetros básicos de calidad académica y administrativa”, Constituye un nuevo modelo para la gestión de recursos, orientada al desempeño de las áreas académicas y de gestión.

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9 Modalidades de Proyectos ProyectosBaseAbiertos

10 Proyectos Base Recontratación por honorarios Traslado de personal Adquisición de materiales y suministros Mantenimiento de infraestructura Proyectos de gestión institucional Los proyectos base son aquellos previamente establecidos en el sistema, y que contemplan las partidas centralizadas

11 Proyecto de Recontratación por Honorarios Para formular el proyecto de honorarios se deberá tomar en cuenta que comprenderá exclusivamente recontrataciones, detallando el nombre de la persona, su carga de trabajo y su emolumento, de acuerdo con la base de datos de la Dirección de Administración de Personal. No se deben de considerar nuevas contrataciones en este proyecto, para una sustitución o nueva contratación deberán solicitarla por medio de la Rectoría o del Patronato y presentar por escrito la autorización respectiva.

12 Traslados de personal Con respecto al proyecto de traslados de personal operativo deberá sujetarse a lo dispuesto en el tabulador de viáticos que se puede consultar en los lineamientos, cabe mencionar que no se autorizan traslados dentro de la zona laboral.

13 Proyecto de Adquisiciones Objetivo Responder a las actuales condiciones de austeridad presupuestal, utilizando sólo lo indispensable para la correcta operación institucional, racionalizando y optimizando los recursos especialmente lo referente a: Papelería, consumibles de cómputo y materiales de limpieza, ya que se busca reducir al mínimo el empleo de papel y consumibles de cómputo evitando la impresión de documentos, mediante la automatización de procedimientos así como la comunicación y almacenamiento de datos y archivos en medios magnéticos que nos eviten demoras y gastos innecesarios; respecto la limpieza se evitarán desperdicios y se emplearán los materiales estrictamente necesarios para mantener aseados los espacios de trabajo.

14 Proyecto de Mantenimiento El proyecto base de mantenimiento de infraestructura contemplará el mantenimiento y/o servicio a áreas verdes, combustible para podadoras y desbrozadoras, y en general mantenimiento menor que no esté considerado en el proyecto de gestión institucional de servicios generales.

15 Proyectos de Gestión Institucional Integran los requerimientos de las dependencias universitarias en uno solo, las únicas áreas que podrán formularlos son las direcciones de:  Servicios Generales  Proyectos y Obras  Protección Civil  Laboratorios, Clínicas y Talleres Las dependencias universitarias deberán enviar sus necesidades a las áreas correspondientes, para ser consideradas en los proyectos de gestión.

16 Proyecto de Servicios Generales Material Higiénico Mantenimiento a Infraestructura – Pintura – Plomería – Materiales diversos – Eléctrico y Electrónica Subestaciones de Energía Eléctrica. – Mantenimiento Plantas de emergencia. – Mantenimiento – Suministro de combustible Parque Vehicular – Pólizas de Seguro – Pago de Tenencias y Verificaciones – Mantenimiento

17 Proyectos y Obras Mantenimiento a la Infraestructura Física Impermeabilización Domos - Tridilosas Adecuación a Espacios Físicos

18 Protección Civil Sistemas de contingencias – Adquisición, mantenimiento y recarga de extintores – Mantenimiento de sistemas contra incendio – Simulacros y capacitación Señalética Botiquines Sellos de Seguridad

19 Laboratorios, Clínicas y Talleres Insumos – Materiales, accesorios y suministros médicos (quirúrgico) – Productos químicos básicos (reactivos) – Materiales, accesorios y suministro de laboratorio (cristalería, eléctricos y electrónicos) – Recarga de gases Mantenimiento de Laboratorios y Talleres – Preventivo – Correctivo Servicio de manejo de residuos peligrosos CRETIB

20 Proyectos abiertos Los proyectos abiertos se formulan de acuerdo a la naturaleza de las funciones de la dependencia.

21 Aspectos que NO deben ser incluidos en el PAO ✗ Nuevas contrataciones. ✗ Becas a los prestatarios de servicio social y prácticas profesionales. ✗ Apoyo social. ✗ Productos alimenticios para personas y desechables. ✗ Los proyectos de investigación y sus acciones asociadas. ✗ Las adquisiciones de bibliografía. ✗ Mobiliario y equipos de cómputo.

22 Es importante señalar que todas las adquisiciones mantendrán criterios de: ✓ Selectividad ✓ Eficiencia ✓ Racionalidad Y responderán a la política institucional de optimización de recursos para el logro de resultados relevantes.

23 Aplicaciones electrónicas de los proyectos del PAO Los módulos que integran las aplicaciones son los siguientes:  Formulación de Proyectos.  Centro de Costos  Centro de Costos Principal  Programa Rector  Comité Dictaminador

24 El proceso 1.Formulación de Proyectos: donde se registra cada uno de los proyectos que serán considerados en el PAO y se enviarán al titular de la Dependencia Universitaria (responsable de Centro de Costos). 2.Centro de Costos: consultará, revisará, validará, priorizará y enviará los proyectos formulados en su centro de costos o en su defecto, regresarlos a Formulación de Proyectos para su adecuación. 3.Centro de Costos Principal: revisará, validará, priorizará y enviará los proyectos que integran su PAO a los responsables de los Programas Rectores para su conocimiento y análisis.

25 El proceso 4.Programa Rector: conocerán los proyectos elaborados en los centros de costos que fueron asociados al programa del que son responsables. 5.Comité Dictaminador: revisará, evaluará y dictaminará los proyectos y montos respectivos.

26 Cronograma de actividades ActividadFechaResponsables Reuniones actualizacion de documentos 27 de junio al 12 de agosto Planeación y Finanzas Difusión de documento integral PAO 2017 PbR 22 de agostoPlaneación y Finanzas Formulación PAO22 de agosto al 23 de septiembre Todas las instancias universitarias Priorización de proyectos por directores 15 al 23 de septiembreDirectores Evaluación de proyectos por los Programas Rectores 26 al 30 de septiembreResponsables de programas rectores (Coordinadores, Directores Generales) Dictaminación de proyectos4 al 28 de octubreComité Dictaminador Integración del Prespuesto Anual Universitario 1 al 18 de noviembrePlaneación y Finanzas Aprobación del PAU por el H. Consejo Universitario NoviembreFinanzas presenta

27 Contacto Teléfono: (771) 717 2000 ext. 1652 E-mail: [email protected]