1 PRESUPUESTO CIUDADANO 2017Dirección De Programación Y Presupuesto

2 BIENVENIDO Aquí podrás encontrar toda la información concerniente al Presupuesto de Egresos 2017 en una versión sencilla y descriptiva. La información expuesta es la contenida en el Sistema Integral de Información Financiera al 1 de Enero de 2017 El presente archivo esta conformado por datos abiertos, que pueden ser procesados y analizados por cualquier ciudadano con conocimiento básicos de computación, mediante su exportación a un formato excel Si deseas conocer como se construye un presupuesto de egresos, puedes ingresar al video explicativo en la siguiente liga: Bienvenido

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4 PUBLICACIONES Publicación en Periódico Oficial del Estado.LEY DE INGRESOS Publicación en Periódico Oficial del Estado. 27 de Diciembre de 2016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 17 de Enero de 2017 PRESUPUESTO CIUDADANO Publicación del Presupuesto Ciudadano 28 de Marzo de 2017

5 ¿DE DONDE OBTIENE EL GOBIERNO SUS RECURSOS?CONCEPTO 2016 2017 IMPUESTOS $501,468,495 $286,911,591.00 DERECHOS $ 377,408,803 $160,251,119.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ 33,817,507 $27’111,444.00 PRODUCTOS $ 1,286,454 $323,242.00 APROVECHAMIENTOS $41,361,041 $31’634,463.00 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $ 231,638 $ 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 1´117,082,600 $973,152,577.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 110,359,904 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $55’261,128.00 TOTAL $ 2,183,016,442 $1,534,645,564.00

6 INGRESO PORCENTUAL

7 ¿HACIA DONDE SE ORIENTA EL PRESUPUESTO?EJES PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO 2017 EJE 1 Buen Gobierno $ 857,792,825 $ 534,906,236 EJE 2 Seguridad Ciudadana $ 263,753,616 $ 221,183,095 EJE 3 Medio Ambiente y Entorno Urbano $ 743,100,000 $578,362,992.41 EJE 4 Desarrollo Económico $ 39,380,000 $27,416,103.55 EJE 5 Desarrollo Social $ 278,990,000 $ 172,777,137 TOTAL $ 2,183,016,442 $ 1,534,645,564

8 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR EJE

9 PROGRAMACIÓN Para la elaboración del Presupuesto 2017 todas las áreas actualizaron su diagnóstico en base a la Metodología del Marco Lógico, que dio pie a sus Programas Presupuestales, en donde establecieron sus prioridades y metas a alcanzar, acorde al Plan Municipal de Desarrollo.

10 PRESUPUESTO PROGRAMÁTICOEl Gobierno Municipal de conformidad con lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental ejerce un presupuesto programático que permite visualizar el destino de los recursos de forma más comprensible, al presentar los montos asignados a cada programa, asi como de cada uno de los componentes que conforman los diferentes programas Alineado con el Plan Estatal de Desarrollo, se basa en los 5 ejes estratégicos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo, a partir de los cuales se establecen programas, que a su vez están conformados de componentes y estos a su vez de proyectos y actividades. Dado que cada componente y proyecto consta de metas especificas a alcanzar, tanto en el aspecto físico como presupuestal, la utilización de indicadores gráficos hace accesible el poder visualizar el avance en el cumplimiento de las metas esperadas. Con todo lo anterior la rendición de cuentas y la transparencia adquieren una nueva dimensión, que nos permite afirmar que el presente presupuesto es único en el país, colocando a Torreón a la vanguardia nacional en estos rubros. Una mayor información del Presupuesto Programático y su relación con los Programas Operativos Anuales se puede encontrar en la siguiente liga: Asimismo cualquier duda o comentario será atendido por el Lic. Rafael Olivares García en el correo electrónico : o

11 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICAEJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 AVANCE PRIMER TRIMESTRE EJE 1 - BUEN GOBIERNO 1 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 1 ESTIMULO PAGO PUNTUAL PREDIAL $ ,000,000.00 $ 2 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES $ ,876,596.46 $ ,360,251.93 3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ ,443,644.86 $ ,040,983.54 4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES $ ,106,718.35 $ ,109,092.27 5 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ ,742.90 $ ,146,676.70 6 PAGO DE DEUDA $ ,000,000.00 $ ,323,292.43 7 AGENDA PÚBLICA PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA $ ,916,349.53 $ ,571.67 8 JUSTICIA Y MEDIACIÓN PARA LA ARMONÍA COMUNITARIA $ ,237,103.78 $ ,805.74 2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA 9 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ ,303,679.32 $ ,041.50 3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 10 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO $ ,422.89 $ ,543.05 4 PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO 11 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ ,977.96 $ ,142.70 TOTAL EJE 1 $ ,906,236.03 $ ,905,401.53

12 AVANCE PRIMER TRIMESTREEJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 AVANCE PRIMER TRIMESTRE EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA 5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 12 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $ ,653,616.07 $ ,999,727.88 6 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 13 BOMBEROS $ ,800,000.00 $ ,552,897.05 14 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES $ ,729,478.94 $ ,056.92 7 TORREÓN EN PAZ 15 LÍNEA VERDE $ ,000,000.00 $ ,840,000.00 TOTAL EJE 2 $ ,183,095.01 $ 58,654,681.85

13 EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 AVANCE PRIMER TRIMESTRE EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO 8 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 16 CALIDAD DEL AIRE $ ,893.63 $ ,874.83 17 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $ ,000.00 $ ,546.10 18 GESTIÓN DE RESIDUOS $ ,000.00 $ 19 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $ ,076,864.99 $ ,111.85 20 REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL $ ,000.00 $ ,733.03 9 PASEO COLÓN 21 PASEO COLÓN $ ,000,000.00 $ ,350.10 10 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD 22 ALUMBRADO PÚBLICO $ ,000,000.00 $ ,674,757.69 23 ANTIGRAFITTI $ ,166,337.90 $ ,700.00 24 BOSQUE URBANO $ ,800,037.56 $ ,560,661.43 25 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO LA JABONERA 26 CERO BACHES $ ,688.63 27 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ ,247.27 $ ,000.00 28 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $ ,760,401.80 $ ,392.35 29 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $ ,416,168.83 $ ,363.01 30 OBRAS DIVERSAS (OTRAS) $ ,317,257.83 $ ,908,003.31 31 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ ,278,919.97 $ ,200.00 32 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $ ,066,655.65 $ ,750.00 33 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $ ,847.87 34 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ ,149,814.10 $ ,000.00 35 SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREÓN $ ,284,492.54 $ ,120,185.86 11 GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 36 ORDENAMIENTO TERRITORIAL $ ,363,724.28 $ ,832.18 37 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL $ ,542.01 12 LIMPIEZA 38 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ ,000,000.00 $ ,732,018.58 39 PASA $ ,000,000.00 $ ,154,790.92 40 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ ,000.00 $ ,000.00 13 PROGRAMAS FEDERALES 41 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ ,662,563.07 14 SANIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS 42 RASTRO $ ,346,534.49 $ ,520,756.84 43 SERVICIOS EN PANTEONES $ ,000.00 $ ,973.37 TOTAL EJE 3 $ ,362,992.41 $175,193,001.45

14 AVANCE PRIMER TRIMESTREEJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 AVANCE PRIMER TRIMESTRE EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO 15 PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 44 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ ,813.32 $ ,653.87 45 FOMENTO AL TURISMO $ ,636.96 $ ,330.00 16 TORREON EMPRENDEDOR 46 CONSOLIDACIÓN DE PYMES $ ,303.59 $ 47 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ ,715.49 $ ,004.50 17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA 48 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ ,405,634.18 $ ,837,202.24 49 BOLSA DE TRABAJO $ ,000.00 $ ,123.84 50 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ ,000,000.00 $ 51 PASEO MORELOS $ ,400,000.00 52 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ ,000.00 18 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD 53 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ ,000,000.00 $ ,250,000.00 TOTAL EJE 4 $ ,416,103.55 $ 5,467,172.85

15 AVANCE PRIMER TRIMESTRE EJE 5 - DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 AVANCE PRIMER TRIMESTRE EJE 5 - DESARROLLO SOCIAL 19 SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD 54 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ ,000.00 $ ,947.67 55 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ ,000.00 $ ,183.52 56 PREVENCIÓN DE ADICCIONES $ ,000.00 $ ,206.54 57 PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES $ ,000.00 $ 58 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ ,000.00 $ ,516.00 59 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS $ ,178.98 $ 60 SALUD ANIMAL $ ,000.00 $ ,000.00 20 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS 61 EVENTOS CIVICO - SOCIALES $ ,505,820.18 $ ,203,772.22 62 JOVENES EN MOVIMIENTO $ ,000.00 $ ,999.80 21 JUNTOS POR LA NUTRICIÓN 63 FOMENTO AGROPECUARIO $ ,000.00 $ ,000.00 22 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL 64 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ ,437,835.81 $ ,822,194.33 23 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 65 DIF $ ,000,000.00 $ ,132,588.97 24 INSTITUTO DEL DEPORTE 66 INSTITUTO DEL DEPORTE $ ,000,000.00 $ ,662,193.73 25 INSTITUTO DE LA MUJER 67 INSTITUTO DE LA MUJER $ ,200,000.00 $ ,800,000.00 26 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 68 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ ,836,302.02 $ ,308,719.96 TOTAL EJE 5 $ ,777,136.99 $ 46,879,740.24

16 INDICADORES DE GESTIÓNPRIMER TRIMESTRE DE 2017

17 AGENDA PUBLICA PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA

18 JUSTICIA Y MEDIACIÓN PARA LA ARMONIA COMUNITARIA

19 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

20 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

21 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

22 ATLAS DE RIESGO

23 MEDIO AMBIENTE NO PRESENTÓ INFORMACIÓN

24 SERVICIOS PÚBLICOS PASEO COLÓN

25 ANTIGRAFITTI

26 BOSQUE URBANO

27 BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA

28 PLAZA MAYOR

29 MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES

30 MTTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES

31 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES

32 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

33 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

34 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES

35 SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL SUPERFICIE DE RODAMIENTO

36 COMUNICACIÓN VIAL Y ALCANTARILLADO

37 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

38 BRIGADAS DE LIMPIEZA

39 PASA

40 SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA

41 RASTRO

42 SERVICIOS EN PANTEONES

43 DESARROLLO ECONÓMICO FOMENTO AL TURISMO

44 FOMENTO AL TURISMO

45 BOLSA DE TRABAJO

46 CONSOLIDACIÓN DE PYMES

47 IMPLAN

48 CONSULTA EXTERNA

49 CRÓNICO DEGENERATIVO

50 DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER

51 PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

52 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS

53 SALUD ANIMAL

54 DIMAJUVE NO PRESENTÓ INFORMACIÓN

55 FOMENTO AGROPECUARIO

56 DIF CONTENSIÓN DE LA FRACTURA FAMILIAR

57

58

59 INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

60 ATENCIÓN A PERSONAS EN ABANDONO

61 SERVICIOS COMUNITARIOS

62

63 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTENO PRESENTÓ INFORMACIÓN

64 IMM IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

65 IMM CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

66 IMM ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

67 IMM CULTURA DE LA SALUD

68 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

69 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

70 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

71 INDICADORES FINANCIEROSPRIMER TRIMESTRE DE 2017

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90 INDICADORES FEDERALESPRIMER TRIMESTRE DE 2017

91 FAISM

92 FORTAMUN

93 CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOConsiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento CFF Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre No Etiquetado Recursos Fiscales 506,231,859.00 $ ,659,285.17 Financiamientos Internos 55,261,128.00 Financiamientos Externos 0.00 Ingresos Propios Recursos Federales 793,703,483.58 $ ,205,435.74 Recursos Estatales Otros Recursos de Libre Disposición Etiquetado 179,449,093.42 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas Total $ ,534,645,564.00 $ ,864,720.91

94 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTORelaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. CTG Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre 1 Gasto Corriente 1,348,054,814.97 $ ,792,978.70 2 Gasto de Capital 156,590,749.03 $ ,748,449.78 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 30,000,000.00 $ ,323,292.43 4 Pensiones y Jubilaciones 0.00 5 Participaciones  0.00 Total $ ,534,645,564.00 $650,864,720.91

95 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAPRESUPUESTO APROBADO AVANCE PRIMER TRIMESTRE PRESIDENCIA 93,271,938.60 38,683,441.38 CONTRALORIA MUNICIPAL 6,662,565.25 2,471,022.40 SEGURIDAD PUBLICA 208,653,616.04 50,999,727.88 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO 20,498,298.66 7,340,709.44 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 7,028,215.80 1,868,319.74 OBRAS PUBLICAS 116,559,503.63 182,119,860.51 SERVICIOS PUBLICOS 464,990,632.96 143,004,196.70 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 41,011,638.78 14,280,590.19 DESARROLLO SOCIAL 33,322,816.89 9,877,431.90 TESORERIA 278,172,959.72 117,446,429.82 REGIDORES 17,862,486.55 6,662,075.14 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,690,430.83 1,094,564.26 DIF 70,000,000.00 18,132,588.97 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION 29,836,302.02 8,308,719.96 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO 8,519,998.88 3,218,013.85 DESARROLLO INSTITUCIONAL 9,363,756.02 4,665,285.69 MOVILIDAD URBANA 31,465,228.44 13,335,492.70 SALUD PUBLICA 13,250,682.39 4,523,870.79 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 7,200,000.00 1,800,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD 9,000,000.00 2,250,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 15,000,000.00 3,662,193.73 SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL 49,284,492.54 15,120,185.86 Total general $1,534,645,564.00 $650,864,720.91

96 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSINSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre 1000 SERVICIOS PERSONALES 12,672,000.00 2,603,073.08 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 670,000.00 116,418.85 3000 SERVICIOS GENERALES 786,000.00 137,749.04 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 672,000.00 414,971.70 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,000.00 6000 INVERSIÓN PÚBLICA  0.00 9000 DEUDA PÚBLICA Total general $ ,000,000.00 $3,272,212.67 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE TORREÓN Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre 1000 SERVICIOS PERSONALES 8,215,579.44 1,711,883.72 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 211,000.00 39,599.76 3000 SERVICIOS GENERALES 573,420.56 167,448.10 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Total general $ ,000,000.00 1,918,931.58 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREÓN Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre 1000 SERVICIOS PERSONALES 6,110,553.54 1,335,358.97 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 419,946.47 69,764.80 3000 SERVICIOS GENERALES 469,500.00 1,324,926.57 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 100,000.00 43,514.45 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,788.00 Total general $ ,200,000.01 $2,784,352.79 SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE TORREÓN Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre 1000 SERVICIOS PERSONALES 20,585,905.05 4,339,991.45 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,253,109.82 1,259,648.40 3000 SERVICIOS GENERALES 7,167,954.61 1,193,155.30 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  0.00 984,246.20 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 16,277,522.59 4,807,356.96 Total general $ ,284,492.07 12,584,398.31

97 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSINSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre 1000 SERVICIOS PERSONALES 25,916,302.02 6,470,345.40 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 976,000.00 12,274.42 3000 SERVICIOS GENERALES 1,882,000.00 102,916.73 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,062,000.00 317,375.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   0.00 28,264.56 Total general $ ,836,302.02 6,931,176.11 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Presupuesto Aprobado 1000 SERVICIOS PERSONALES 55,534,622.40 13,108,155.22 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,747,050.00 987,439.20 3000 SERVICIOS GENERALES 3,528,327.60 1,012,065.29 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,190,000.00 4,082,152.65 Total general $ ,000,000.00 19,189,812.36

98 SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Subsidio Beneficiario Tipo o Naturaleza Presupuesto Aprobado 43000 a entidades federativas y municipio INSTITUTO MUNICIPAL DE COMPETITIVIDAD Y PLANEACIÓN Gastos de operación 9,000,000.00 BOMBEROS 4,800,000.00 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2,148,067.64 D.I.F. TORREÓN 70,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 29,836,302.02 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 7,200,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 15,000,000.00 SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL 49,284,492.07 OTROS SUBSIDIOS 6,588,413.42 Total $ 193,857,275.15 4400 AYUDAS SOCIALES Ayuda Social Beneficiario Tipo o Naturaleza Presupuesto Aprobado 44100 Ayudas sociales a personas Organismo y población en general del municipio de Torreón Ayudas gestionadas a diferentes apoyos económicos, culturales, deportivos, etc. 33,397,288.34 Total $ 33,397,288.34

99 PRESTACIONES SINDICALESConcepto de la Prestación Partida Específica (COG) Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 13205 32,678.73 220,975.74 ANTIGÜEDAD 13104 149,826.84 1,675,025.24 AYUDA PARA PIEZAS DENTALES 15423 439,731.91 0.00 AYUDA PARA PRÓTESIS 15424 170,908.20 133,207.95 GUARDERÍAS 15905 108,415.74 46,562.00 AYUDA DE DEFUNCIÓN 15908 113,465.44 13,500.00 AYUDA PARA LENTES 15416 187,898.94 10,870.05 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 15401 58,189.58 208,529.25 Total $ ,261,115.38 $ ,308,670.23

100 ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILPartida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil Presupuesto Aprobado Avance Primer Trimestre Museo Arocena 671,468.00 $ ,333.33 Cruz Roja Mexicana 564,033.00 $ ,000.00 Camerata de Coahuila 552,522.00 $ ,000.00 Museo Regional de la Laguna 368,348.00 $ Teatro Nazas 460,435.00 $ ,000.00 Aviario Lira 184,174.00 Teatro Isauro Martínez $ ,000.00 Museo del Algodón 230,218.00 Centro de Estudios Musicales de Torreón 644,609.00 $ ,000.00 Escuela de Música Santa Cecilia 193,383.00 $ ,000.00 Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores 1,059,000.00 $ ,000.00 Total $ ,296,538.00 $ ,386,333.33

101 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCon presupuesto propio SIMAS TORREÓN Presupuesto Aprobado 1000 SERVICIOS PERSONALES 228,633,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 37,055,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 256,780,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44,817,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7,500,000.00 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50,000,000.00 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9000 DEUDA PÚBLICA Total general $ ,785,000.00 DIRECCIÓN DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN Presupuesto Aprobado 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,361,758.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 236,100.00 3000 SERVICIOS GENERALES 1,233,420.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 43,760,500.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 165,000.00 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9000 DEUDA PÚBLICA Total general $ ,756,778.00 CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREÓN Presupuesto Aprobado 1000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 118,500.00 3000 SERVICIOS GENERALES 1,053,500.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 54,288.00 Total general $ ,226,288.00

102 PLAZAS DE PERSONAL Departamento No. de Plazas Confianza BaseHonorarios  PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 DESPACHO ALCALDE 60 11 49 SECRETARIA PARTICULAR 4 3 DIR. DE RELACIONES PÚBLICAS 10 2 5 FOMENTO ECONÓMICO Y MODERNIZACIÓN 34 15 12 7 VENTANILLA UNIVERSAL 17 16 BANDA DE MÚSICA 31 SECRETARIA PRIVADA ATENCIÓN CIUDADANA 53 19 6 28 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 44 24 RELACIONES EXTERIORES 13 SALA DE REGIDORES 107 25 58 COMUNICACIÓN SOCIAL 8 RADIO TORREÓN DIR. GRAL. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 21 CONTRALORÍA MUNICIPAL 45 9 PROTECCIÓN CIVIL 29 18 TESORERÍA MUNICIPAL 26 20 DIR. DE INVERSIÓN PÚBLICA DIR. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 36 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PERS. DIS. DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA Departamento No. de Plazas Confianza Base Honorarios  COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 15 4 5 6 DIR. DE ADQUISICIONES 19 7 8 DIR. DE SERVICIOS GENERALES 114 29 43 42 DIR. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 12 DIR. DE EGRESOS 3 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 28 2 10 16 COORDINACIÓN FINANCIERA 1 CAJA GENERAL COPLADEM DIR. DE INGRESOS 11 COORDINACIÓN DE CAJAS 64 24 37 IMPUESTO PREDIAL CATASTRO 53 45 IMP. SOBRE ADQ. DE INMUEBLES PARQUÍMETROS 13 GARANTÍAS E INFRACCIONES 41 18 MERCADOS Y PLAZAS 34 SERV. ESPECIALES Y ESPECTÁCULOS REZAGOS Y EJECUCIÓN 17 REZAGOS PREDIAL 30 CONVENIOS DIR. DE INFORMÁTICA 27 9

103 Departamento No. de Plazas Confianza Base Honorarios  DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 618 617 1 DIR. ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 50 ESPECIALES LEY DE AUSENCIA 14 GRUPO DE REACCIÓN 84 ACADEMIA DE POLICÍA 46 CUERPO DE BOMBEROS 94 SUB-ESTACIÓN BOMBEROS 17 DIR. GRAL. DE DESARROLLO HUMANO 169 20 5 144 DIR. ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO HUMANO 19 4 8 7 DIR. DE GESTIÓN Y CERTIDUMBRE PATRIMONIAL 28 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 26 3 22 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 11 9 2 DIR. DE GESTIÓN Y ENLACE CIUDADANO 36 21 DIR. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL 136 18 55 63 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 54 24 CENTRO CULTURAL JOSÉ R. MIJARES 12 6 Departamento No. de Plazas Confianza Base Honorarios  CENTRO CULTURAL PABLO C. MORENO 7 1 6 MUSEO HISTÓRICO DE LA CIUDAD CASA DEL CERRO 9 2 MUSEO DE LA MONEDA MUSEO DEL FERROCARRIL 12 4 8 MUSEO DEL ALGODÓN 3 5 BIBLIOTECA EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA BIBLIOTECA PABLO C. MORENO BIBLIOTECA JOSÉ R. MIJARES BIBLIOTECA MUNICIPAL 11 BIBLIOTECA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA BIBLIOTECA MANUEL ACUÑA NARRO BIBLIOTECA ENRIQUETA OCHOA FOMENTO AGROPECUARIO 17 BIBLIOTECA BEATRIZ GONZÁLEZ MONTEMAYOR BIBLIOTECA SALVADOR NOVO BIBLIOTECA JOSÉ FLORES MARTÍNEZ BIBLIOTECA CENTENARIO BIBLIOTECA MANUEL JOSÉ OTHON

104 Departamento No. de Plazas Confianza Base Honorarios  BIBLIOTECA SOLIDARIDAD 3 1 2 BIBLIOTECA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 5 BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES BIBLIOTECA MAGDALENA MONDRAGÓN CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 8 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS 53 18 19 16 PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO 48 24 20 4 DIR. DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 14 6 DIR. DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES 12 MANTENIMIENTO URBANO 51 33 ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 50 10 28 DIR. GRAL. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 40 IMAGEN URBANA 49 15 34 DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA 7 DIR. DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL 45 22 DIR. DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA DIR. ADMINISTRATIVA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 278 277 Departamento No. de Plazas Confianza Base Honorarios  RASTRO MUNICIPAL 60 16 25 19 LIMPIEZA 28 17 10 1 PANTEÓN MUNICIPAL 13 5 7 PARQUES Y JARDINES 306 15 287 4 COORD. ADMVA. DE PLAZA MAYOR, PASEO COLÓN Y BOSQUE URBANO 40 8 BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA 6 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 56 26 12 18 SUBSEMUN 9 PREVENCIÓN DEL DELITO 76 TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL 89 47 32 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN MUNICIPAL 3 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS 2 CÁRCEL MUNICIPAL JURÍDICO MUNICIPAL 22 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PATRIMONIO INMOBILIARIO TORREÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE DOCUMENTACIÓN 39 23 14 Total de Plazas 4280 2060 1155 1065

105 TABULADOR SERVIDORES PÚBLICOSPlaza Tabular Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales Total Remuneraciones Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional Otras Prestaciones De Hasta Presidente Municipal 66,491.70 88,655.60 24,823.57 13,508.18 193,479.05 Síndico Municipal 37,340.10 49,786.80 - 13,940.30 11,059.20 112,126.40 48,399.30 Regidor Secretario del Ayuntamiento 48,279.30 64,372.40 18,024.27 8,060.30 138,736.27 Tesorero Municipal 64,532.40 18,069.07 131,000.77 Contralor Municipal Director 14,116.20 39,891.30 18,821.60 53,188.40 5,270.05 14,892.75 38,207.85 107,972.45 Secretario particular 24,113.70 34,052.10 32,151.60 45,402.80 9,002.45 12,712.78 65,267.75 92,167.68 Subdirector 12,981.30 28,761.30 17,308.40 38,348.40 4,846.35 10,737.55 35,136.05 77,847.25 Asistente 5,703.60 20,059.80 7,604.80 26,746.40 2,129.34 7,488.99 15,437.74 54,295.19 Jefe de Departamento 7,992.60 33,051.30 10,656.80 44,068.40 2,983.90 12,339.15 21,633.30 89,458.85 Inspector de zona 4,280.70 16,888.20 5,707.60 22,517.60 1,598.13 6,304.93 11,586.43 45,710.73 Analista de servicios 11,141.10 19,999.80 14,854.80 26,666.40 40,850.70 73,332.60

106 TABULADOR SEGURIDAD PÚBLICAPlaza Tabular Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales Total Remuneraciones Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional Otras Prestaciones De Hasta Policía Municipal 11,000.70 14,667.20 1,283.41 4,950.31 - 26,951.31 30,618.21 Comisario 48,399.30 64,532.40 5,646.58 21,779.68 118,578.28 134,711.38 Oficial 27,372.90 36,497.20 3,192.00 12,312.00 67,062.10 76,182.10 Suboficial 22,810.80 30,414.40 2,661.26 10,264.00 55,886.46 63,489.20 Policía Primero 19,008.90 25,345.20 2,217.70 8,554.00 46,571.80 52,908.10 Policía Segundo 15,840.60 21,121.20 1,848.10 7,128.40 38,809.90 44,090.20 Policía Tercero 13,200.60 17,600.80 1,540.07 5,941.27 32,341.47 36,742.67

107 DEUDA PÚBLICA SALDO DE LA DEUDA PÚBLICADecreto Aprobatorio o Clave de Identificación Institución Bancaria No. de Crédito Tipo de Instrumento Tasa de Interés Plazo de Vencimiento Tipo de Garantía Destino Saldo al 31 diciembre 2016 DECRETO 131 BANOBRAS 8685 CRÉDITO SIMPLE TIIE+1.9% 10 AÑOS PARTICIPACIONES ESTATALES OBRA PUBLICA 78,700,489.27 Otros Pasivos Circulantes 502,078,947.65 Otros Pasivos No Circulantes 30,145,824.51 SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 $ 610,925,261.43 Presupuesto Aprobado 2017 9000 Deuda Pública 9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública 9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública 9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública 9400 Gastos de la Deuda Pública 9500 Costos por Coberturas 9600 Apoyos Financieros 9900 ADEFAS $ 23,674,739.22 $ 6,325,260.78 $

108 RECURSOS FEDERALES Fondo Ramo 33 Presupuesto AprobadoFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 61,662,563.07 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. 361,505,415.93 Total $ 423,167,979.00 Fondo CAPÍTULOS DE GASTO 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal - 61,662,563.07 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. 361,505,415.93 Totales $ $ 423,167,979.00 $ -

109 MONTO DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICASDe conformidad con lo establecido en los artículos 201 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo segundo transitorio de la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos: OBRAS PÚBLICAS MODALIDAD EN UNIDAD DE CUENTA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DE HASTA Licitación Pública 53,551 En Adelante Invitación a cuando menos tres personas 13,301 53,550 Adjudicación Directa 13,300 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS 17,854 4,464 17,853 4,463

110 GLOSARIO Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Clasificación Administrativa: clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

111 Clasificación Económica: clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general. Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. Clasificación Programática: clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

112 Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal. Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento. Deuda Pública Municipal: la que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

113 Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

114 Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. Programas y proyectos de inversión: conjuntos de obras y acciones que lleva a cabo el municipio para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.

115 Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sea a celebrarse o celebrado. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones

116 Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.