1 Presupuesto por Resultados: Programas Estratégicos1 1

2 NORMATIVA DE PRESUPUESTO

3 Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2007

4 Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2008

5 Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2009

6 Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2010

7 Estrategia de Superación de la PobrezaObjetivo REDUCIR LA POBREZA Diagnóstico Capital humano reducido Reducido acceso a los servicios Desempleo Bajos ingresos Pocas oportunidades Exclusión social Débil organización de los pobres Altos riesgos Inseguridades en sus propiedades 1 2 3 Ejes estratégicos Desarrollo de capacidades Oportunidades y acceso para los pobres Protección Social 01 Programa Articulado Nutricional 02 Salud Materno Neonatal 03 Logros de Aprendizaje 04 Acceso al Identidad Con énfasis en la población rural: 05 Acceso a servicios sociales y oportunidades de mercado 06 Acceso al agua y disposición de excretas 07 Acceso a telecomunicaciones 08 Acceso a Energía 09 Gestión ambiental 13 Mejora sanidad agraria 14 Incremento productividad en pequeños agricultores 15 Incremento productividad en las MYPEs Programas Estratégicos 4 Programas 8 Programas Instrumentos Presupuesto por Resultados Modernización Descentralización 7

8 Programas Estratégicos iniciales

9 INVERSIÓN EN CAPACIDADES INVERSIÓN FÍSICA LOCAL¿PORQUÉ ES IMPORTANTE? Gobierno enfatiza Estrategia de Superación de Pobreza INVERSIÓN EN CAPACIDADES INVERSIÓN FÍSICA LOCAL La implementación del PpR se ha alineado con la prioridad del Gobierno de reducción de la pobreza … Salud Nutrición Educación Identidad Transporte terrestre Eje 1: Inversión en Capital Humano Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres Eje 2: Infraestructura básica social y económica Eje 3: Red de Protección Social ASISTENCIA SOCIAL

10 RESPONSABLES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ARTICULADO NUTRICIONALCambios en el PPR RESPONSABLES RESPONSABLES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS NORMA MATERNO NEONATAL ARTICULADO NUTRICIONAL AÑO 2007 LEY 28927 MINSA MINDES AÑO 2008 LEY 29142 AÑO 2009 LEY 29289 AÑO 2010 DIRECTIVA Nº EF/76.01 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº EF/76.01

11 Nuevos Programas Estratégicos DEFINICIONES Y ESTRUCTURA DE COSTOSen Salud PROGRAMA ESTRATEGICO ACTIVIDAD AVANCE DISEÑO EVIDENCIAS MODELO LOGICO DEFINICIONES Y ESTRUCTURA DE COSTOS CONTROL Y REDUCCION DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES POR VIH Y TBC TBC X ENE – MAR 2010 ABR- 2010 MAY-JUL- 2010 VIH CONTROL Y REDUCCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS METAXENICAS ABR MAY-JUL ZOONOSIS CONTROL Y REDUCCION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES VARIOS

12 Boletín PpR Enero-Marzo2010 - MEFLos Programas Presupuestales Estratégicos Diseñados según Año fiscal de Implementación Boletín PpR Enero-Marzo MEF

13 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOSASIGNACION PRESUPUESTAL PIA PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2008 2009 2010 PIA % 1. Programa Articulado Nutricional (PAN) 887.50 48.30% 28.70% 23.50% 2. Salud Materno Neonatal (SMN) 218.00 11.90% 359.00 9.80% 447.00 6.60% 3. Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo (LAP) 502.70 27.30% 928.20 25.30% 16.10% 4. Acceso de la Población de la identidad (IDN) 25.20 1.40% 28.00 0.80% 0.40% 5. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado (TRAN) 205.00 11.20% 693.30 18.90% 615.00 9.00% 6. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales (SAN) n.a 97.50 2.70% 110.00 1.60% 7. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales (TEL) 53.10 97.00 8. Acceso a energía en localidades rurales (ENER) 375.70 10.20% 444.00 6.50% 9. Gestión ambiental prioritaria (GAP) 78.30 2.10% 18.00 0.30% 10. Accidente de Transito (ACT) 35.00 0.50% 11. Seguridad Ciudadana (SECG) 12. Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales (JUS) 316.00 4.70% 13. Mejora de la Sanidad Agraria (SAG) 88.00 1.30% 14. Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios (PROD) 178.00 2.60% 15. Incremento de la productividad de las MYPES (MYPES) 15.00 0.20% Total 1,838.00 100% 3,666.00 6,798.00 Boletín PpR Enero – Marzo MEF

14 DISEÑO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

15 Desarrollo de los Programas EstratégicosDiseño articulado Diagnóstico Modelo Conceptual Modelo Explicativo Modelo Prescriptivo 1 Diseño Modelo Lógico: Resultados Modelo Lógico: Productos Modelo Lógico: Conectar P->R 2 Modelo Operación: Metas de Productos Modelo Operación: Actores y Roles Modelo Operación : Acciones Insumos/Costos Programación 3

16 A B C D PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICA DIAGNOSTICO. DISEÑO .Adoptar un modelo conceptual general Desarrollar un modelo explicativo especifico Jerarquizar caminos causales críticos A DISEÑO . Formular las cadenas claves de resultados (diseño de la estrategia) Formular los productos (diseño del Programa) B IMPLEMENTACION. Sector, Pliegos, UEs y el PPE Cobertura y unidades de la metas físicas Regional Distribución de las metas físicas por Ejecutoras Estructura de costos y costos unitarios Proyecto de Presupuesto 2009 para lo PPE C SEGUIMIENTO Y EVALUACION. Seguimiento de Resultados y Productos Evaluación. D Resolución Directoral Nº EF/76.01 – Julio

17 ¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E.Cadena Funcional R e s u l t a d o s Programa Estratégico Final Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal Función Programa SubProgra Actividad/ Proyecto Componente Finalidad Intermedio Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar Inmediato Acceso a métodos de planificación Producto Orientación/consejeria en SSR 17

18 (Definición Operacional)QUE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) SE REQUIEREN PARA ENTREGAR SATISFACTORIAMIENTE EL PRODUCTO? Recurrente Indirecto Directo (Definición Operacional) 2010 Capital

19 Que entendemos por definición operacional?Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo. DEFINICIÓN OPERACIONAL Esta debe responder a las siguientes interrogantes: Que bienes y servicios se entrega al ciudadano? Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ? Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios? Donde se entregan los bienes y servicios? Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o servicios?

20 DEFINICIONES OPERACIONALES

21 DEFINICIONES OPERACIONALES

22 DEFINICIONES OPERACIONALES

23 DEFINICIONES OPERACIONALES

24 DEFINICIONES OPERACIONALES

25 DEFINICIONES OPERACIONALES

26 DEFINICIONES OPERACIONALES PROGRAMAS ESTRATEGICOSFINALIDADES SUB FINALIDADES SALUD MATERNO NEONATAL 20 n.a ARTICULADO NUTRICIONAL ENFERMEDAD TRASMISIBLES (VIH SIDA Y TBC) 0016 23 71 ENFERMEDADES TRASMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOTICAS) 0017 11 93 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS 13 76

27 Programa Estratégico: 0016 Enfermedades Trasmisibles (VIH SIDA/ TBC)

28 MODELO CONCEPTUAL ITS VIH/SIDA Prevalencia de ITS VIH / SIDAManifestaciones Prevalencia de ITS VIH / SIDA Comportamientos que incrementan la exposición Pobre diagnostico y tratamiento de ITS y VIH Comportamientos que facilitan la infección Uso de jeringas Compartidas infectadas Cambio frecuente de parejas sexuales Poca respuesta Política Causas básicas Relaciones sexuales no protegidas Población afectada de difícil acceso Uso de drogas Malas practicas en manipulación de y fluidos contaminados Insuficiente Respuesta de servicios de salud Violencia sexual Causas inmediatas Estigma y discriminación manejo no oportuno en gestantes Con ITS VIH

29 MODELO CONCEPTUAL TBC MORBILIDAD DE TBF (e) Presencia de DBM y otras comorbilidades en la población joven y adulta Presencia de VIH en la población joven y adulta Presencia de TB MDR en la población joven y adulta F (e) (e) (e) casos con TB MDR en contactos, en la población joven y adulta F Personas Contactos de TBP Presencia de casos con TBP en la población general y PPL F Presencia de TB en personal de salud F Irregularidad en la toma de tratamiento antituberculosis (e) Hacinamiento en población Privada de su Libertad (PPL) Presencia de alcoholismo en la población joven y adulta (e) Revisar la evidencia de cada caja y su consistencia. Casos de TBP que abandonan el tratamiento antituberculosis (e) Hacinamiento en Población pobre de ciudades con mas de 10,000 hab. (e) Presencia de Estigma y discriminación en la población joven y adulta (e) (e) Presencia de drogadicción en la población joven y adulta (e) (e) (e) Migración de la población PEA a la zona urbana (e)= Evidencia sin revisión sistemática (e+) = Evidencia con revisión sistemática

30 Programa Estratégico: 0017 Enfermedades Trasmisibles ( Metaxenicas y Zoonosis)

31 MODELO CONCEPTUAL ZOONOSISMORBIMORTALIDAD x ZOONOSIS Persona infectada Persona Susceptible Alteración del medio ambiente, presencia de reservorios y vectores infectados Prácticas inadecuadas en crianza de animales Limitado acceso a tratamiento oportuno Población desinformada e indiferente ..

32 MODELO CONCEPTUAL DE METAXENICASINCREMENTO DE LA MORBILIDAD Y DEL RIESGO DE MORTALIDAD POR METAXENICAS Factores ecológico ambientales de riesgo Estilos de vida inadecuados Percepción errónea de la enfermedad Vivienda Inadecuadas y alteración del Medio – condicionantes Reservorio humano Infectado 32

33 Programa Estratégico: 0018 Enfermedades No Trasmisibles

34 MODELO CONCEPTUAL DE SALUD MENTALDISCAPACIDAD Y MUERTE EN SALUD MENTAL Problemas y Trastornos Mentales (Depresión, adicción, violencia y psicosis) Factores Disfuncionales Escaso Acceso a Servicios de Salud Mental Entornos y ambientes no favorables Estilos de vida inadecuados Desconocimiento de los Problemas salud mental Estigma y discriminación Falta de adherencia al tratamiento Vulnerabilidad biológica Situaciones estresantes

35 MODELO CONCEPTUAL DE SALUD OCULARMorbilidad y Discapacidad por Enfermedades Oftalmológicas DISMINUCIÓN O PERDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL Dificultades en el acceso al tratamiento Limitado conocimiento de medidas preventivas Control y seguimiento Inadecuado Limitado conocimiento de factores de riesgo Enfermedades Degenerativas y metabólicas Lesiones Traumáticas Limitado RRHH especializado Servicios de salud inadecuados

36 MODELO CONCEPTUAL DE SALUD BUCALINADECUADA ABSORCION DE NUTRIENTES POR PÉRDIDA DE FUNCION MASTICATORIA CARIES DENTAL, LESIONES DE LA PULPA DENTARIA, PERIODONTOPATIAS y EDENTULISMO Inadecuada higiene bucal Ingieren alimentos enteros y seleccionan la dieta (consistencia blanda) Deficiente e inadecuada Nutrición Tienen remanentes radiculares y PH acido de saliva Desconocimiento de signos de la aparición y evolución de la lesión cariosa Limitado acceso a los servicios de Salud No tienen los dientes alineados (apiñamiento dentario)

37 MODELO CONCEPTUAL DE HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS

38 MODELO CONCEPTUAL METALES PESADOSMorbilidad, Discapacidad y Mortalidad por Metales Pesados Metaloides y Otras Sustancias Químicas (e+) EXPOSICIÓN E INTOXICACIÓN POR MP , METALOIDES Y OSQ* (e+) (e+) (e+) (e+) Exposición e inhalación de aire contaminado Alimentos contaminados Ingesta de Agua contaminada Contaminación del suelo (e+) (e+) (e+) (e+) (e+) (e+) (e+) Falta de conocimiento de riesgos para la salud por exposición a metales pesados Incumplimiento en la regulación y fiscalización de los estándares de calidad ambiental, Insuficiente vigilancia y control de los alimentos Insuficiente control y vigilancia de la calidad de agua Inadecuado manejo de Residuos y transporte (e)= Evidencia sin revisión sistemática (e+) = Evidencia con revisión sistemática 38

39 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LOS NUEVOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

40 EFP - 2011 Enfermedades Trasmisibles 0016: (VIH SIDA – TBC)

41 EFP - 2011 Enfermedades Trasmisibles 0017: (Metaxenicas – Zoonosis)

42 EFP Enfermedades No Trasmisibles 0018: (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension y Diabetes)

43 01 ARTICULADO NUTRICIONALPROGRAMA ESTRATEGICO 01 ARTICULADO NUTRICIONAL FINALIDADES SUBFINALIDADES Código Descripción Unid. Medid Unidad de Medida 33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Niño protegido Vacunación niño < 1 año Niño < 1 protegido Vacunación niño = 1 año Niño = 1 año protegido Vacunación niño = 4 años Niño = 4 años protegido Vacunación niño Recién Nacido Niño RN protegido Vacunación niño = 3 años Niño = 3 años protegido 33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD Niño Controlado Niños CRED < 1 año Niño 1 año con CRED completo Niño CRED 2 años Dosaje de Hemoglobina Niño Examinado Test de Graham Examen seriado de heces

44 Subfinalidades (VIH SIDA - TBC)Estructura Funcional Programática Subfinalidades (VIH SIDA - TBC) PROG_PPTO Codigo_Finalidad DescripcionFinalidad UnidadMedidaFinalidad Código Subfinalidad Descripcion_Subfinalidad Unidad de Medida 0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS) 43950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS INFORME SUPERVISION MONITOREO EVALUACION Y CONTROL VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 43951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS NORMA DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS IMPLEMENTACION DE NORMA

45 Subfinalidades Estructura Funcional Programática PROG_PPTOCodigo_Finalidad DescripcionFinalidad UnidadMedidaFinalidad Código Subfinalidad Descripcion_Subfinalidad Unidad de Medida 0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS) 43958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA PERSONA ATENDIDA DIFUSIÓN MASIVA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDÓN PERSONA INFORMADA POR MEDIO MASIVO DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN PERSONA INFORMADA EN ESPACIO COMUNITARIO 43959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA CONSEJERÍA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA ADULTO/JOVEN ACONSEJADO TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA ADULTO/JOVEN TAMIZADO 43960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA PERSONA CAPACITADA CHARLAS INFORMATIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERSONA GRUPOS DE ADOLESCENTES REALIZAN Y PARTICIPAN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS VIH/SIDA 43961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA PERSONA TRATADA POBLACIÓN HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA PERIÓDICA HSH/TS ATENDIDO POBLACIÓN QUE VIVE EN COMUNIDAD INDÍGENA AMAZÓNICA ACCEDE A ATENCIÓN DE SALUD PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) RECIBEN ATENCIÓN DE SALUD PPL TRATADA

46 Estructura Funcional ProgramáticaSubfinalidades PROG_PPTO Codigo_Finalidad DescripcionFinalidad UnidadMedidaFinalidad Codigo Subfinalidad Descripcion_Subfinalidad Unidad de Medida 0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS) 43968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS PERSONA ATENDIDA POBLACIÓN GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS 43969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN EE.SS. NIÑO ATENDIDO ADULTOS Y JÓVENES CON VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EE.SS. 43970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBE TRATAMIENTO GESTANTE CON VIH ATENDIDA NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL 43971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO GESTANTE Y SU PAREJA CON SIFILIS ATENDIDA MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO

47 ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS1. DEFINICION DEL PRODUCTO: DEFINICIONES OPERACIONALES-SUBFINALIDADES: Qué se entrega al ciudadano 2. IDENTIFICAR LISTA DE INSUMOS : Recursos Humanos, Equipos, Infraestructura, materiales e insumos, servicios 3. DETERMINAR LA UNIDAD DE MEDIDA, LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR VEZ PARA CADA CASO. 4. DETERMINAR LA CATEGORIA DEL CENTRO DE COSTO DONDE SE USA EL INSUMO 5. CLASIFICACION DE INSUMOS: Directos/indirectos, Fijos/variables, Recurrentes/de capital, tipo de cálculo, . 6. DETERMINAR PORCENTAJE DE USO, % DE PERDIDA (MERMA) 7. BUSQUEDA DE CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA LOGISTICA EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS MEF 8. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL CLASIFICADOR DE GASTOS 9. VALIDACION DE LA LISTA DE INSUMOS: Validación económica de los costos unitarios para cada finalidad según tipo de establecimiento de salud.

48 Estructura de Costos del MINSA

49 Estructura de Costos

50 Matriz para el SIP-PPR

51 Matriz para el SIP-PPR

52 Programas EstratégicosLecciones aprendidas Definir claramente los roles a nivel de U.O. Plan de trabajo a mediano plazo – Financiamiento Equipo formalmente constituido Asistencia técnica

53 ¡Que mensaje deja¡ Trabajar en equipo De manera coordinadaSimultáneamente En todos los frentes (intra e inter institucional) De manera permanente

54 GRACIAS Oficina General de Planeamiento y PresupuestoOficina de Planeamiento y Gestión Institucional Ministerio de Salud GRACIAS