1 Prezentacja wyników zawartych w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 01 Mój region w Europie

2 Audyt na próbie operacji zawarty w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. W wyniku analizy populacji ustalono:  Liczbę projektów: 728  Wartość populacji (wydatki certyfikowane do KE): 958 420 619,14 PLN  Liczbę wniosków o płatność beneficjentów: 2 303 Podsumowanie doboru próby :  Całkowita liczebność próby – projekty: 49  Całkowita liczebność próby – wnioski o płatność: 158  Całkowita wartość próby: 355 465 838,87 PLN  Procent wydatków wybranych do kontroli: 37,09 % 02 Mój region w Europie

3 Audyt na próbie operacji – porównanie 03 Mój region w Europie

4 Audyt na próbie operacji – porównanie 04 Mój region w Europie

5 05 Mój region w Europie Porównanie nieprawidłowości stwierdzonych w audytach operacji

6 06 Mój region w Europie

7 07 Mój region w Europie

8 Wyniki dotyczące oceny skuteczności systemu zarządzania i kontroli W wyniku audytu operacji stwierdzono wydatki niekwalifikowane na kwotę 1 886 215,19 PLN W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 8 486 965,16 i nie przekracza przyjętego progu istotności, wynoszącego 19 168 412,38 PLN (2% wartości populacji, tj. wydatków zadeklarowanych od 1.01.2012 – 31.12.2012). W związku z powyższym, system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. przedstawione do Komisji są poprawne, tym samym racjonalne zapewnia, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe. Nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu operacji. W wyniku przeprowadzonego audytu systemu ustalono, że ustanowiony system zarządzania i kontroli działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne - Kategoria 1 Wytyczne dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich określają 4 kategorie oceny: Kategoria nr 1 System działa dobrze tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne, Kategoria nr 2 System działa, ale konieczne są usprawnienia, Kategoria nr 3 System działa częściowo, istotne usprawnienia są konieczne, Kategoria nr 4 System nie działa. 08 Mój region w Europie

9 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu www.mojregion.eu 09 Mój region w Europie