1 PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPALPRESTAMO BIRF 7352-AR TALLER DE DIFUSIÓN 19 de Marzo 2007 MINISTERIO DEL INTERIOR Unidad Ejecutora Central
2 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalEquipo Técnico de la UEC: Cont. Fernando Arteaga, Coordinador del Programa Lic. Pilar Millé, Secretaria Técnica Cont. Azucena Morales, Especialista en Evaluación de Proyectos Lic. Nélida Reynal, Coordinadora Ing. Roberto Do Cabo, Especialista en Catastro y Registro de la Propiedad Ing. Luciano Lorenzón, Especialista en Gobierno Electrónico Cont. Miguel Mallamace, Especialista en Administración Financiera y RR.HH Ing. Pablo Marbec, Especialista en Control de Gestión Cont. Víctor Michitte, Especialista en Administración Tributaria Lic. Sergio Novick, Especialista en Catastro y Registro de la Propiedad Cont. Domingo Vesprini, Especialista en Administración Tributaria MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
3 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalOBJETIVOS: 1- Apoyar el desarrollo integrado y la adopción de herramientas básicas de gestión que conduzcan a la administración eficaz y transparente de los recursos de las provincias y municipios; 2- Fortalecer a los gobiernos provinciales en áreas claves de sus administraciones públicas como catastro, administración tributaria, administración de los recursos humanos, poder judicial, registros civiles, organismos de control y funciones de seguridad pública; 3- Apoyar la modernización de los gobiernos municipales a través de experiencias piloto que demuestran el impacto potencialmente alto de los programas de modernización integrados. Las actividades ayudarán a las provincias y municipios a mejorar la gestión fiscal de sus recursos, promoverán un ámbito adecuado que facilite la responsabilidad y la transparencia, mejorando el servicio al ciudadano. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
4 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalBENEFICIARIOS POTENCIALES: 23 PROVINCIAS ARGENTINAS Y GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES MONTO DEL PRESTAMO: U$S 40 MILLONES MONTO CONTRAPARTE LOCAL: U$S 15 MILLONES FECHA ESTIMADA DE INICIO: 1° SEMESTRE 2007 MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
5 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalCOMPONENTES: 1. Módulo Básico: Este Componente hace foco en la administración fiscal básica de las provincias y municipios y en la integración de herramientas de gestión: Administración Tributaria, Administración Financiera Administración Catastral Registro de la Propiedad Inmueble Administración de RR.HH Las Provincias que ejecutan proyectos sólo de esta Módulo se denominan Provincias I. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
6 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalCOMPONENTES (Cont.): 2. Módulo Avanzado: Podrán participar sólo aquellas provincias que han demostrado un avance en el proceso de modernización de las herramientas básicas de gestión y cumplan con determinados requisitos mínimos. Modernización del Poder Judicial Administración de RR.HH en una etapa más avanzada de desarrollo; Fortalecimiento de Organismos de Control, Sistemas de compras electrónicas, Registros Civiles y Modernización de la gestión institucional en aquellas áreas que tengan una fuerte contribución al impacto del programa de modernización implementado por la provincia. Las Provincias que ejecutan proyectos del Módulo Básico y del Módulo Avanzado se denominan Provincias II. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
7 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalAsignación de Fondos : Detalle Préstamo BIRF (u$s Millones) Provincias I (M.Básico) 7.50 Provincias II (M. Básico + M. Avanzado) 28.73 Proyecto Piloto de Seguridad Ciudadana 0.91 Gerenciamiento del Programa y Comisión Inicial 2.86 TOTAL 40.00 MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
8 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalAsignación Inicial de Fondos entre Provincias: Provincias I: Conforme al orden de aprobación de los PMG provinciales presentados, correspondiendo un monto máximo de u$s 1.5 millones de financiamiento por provincia. Provincias II: Criterio Proporcional: Población (25%) + Recursos Corrientes (25%) + Demanda Estimada de Proyectos (30%) Criterio Redistributivo: Población NBI (10%) Criterio de Igualdad: 10% MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
9 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalCriterios de Elegibilidad Provincial: Ley de Endeudamiento Provincial aprobada Unidad Ejecutora Provincial (UEP) con dotación de recursos humanos, materiales y financieros adecuados. Plan de Modernización de la Gestión Provincial (PMG) aprobado por la UEC y el Banco, que indique: i) estrategia y áreas de intervención; ii) cronograma de implementación de proyectos; iii) Plan de financiamiento; iv) estrategia de modernización municipal con una preidentificación de proyectos provinciales; y v) indicadores de impacto y monitoreo. Adhesión o desempeño fiscal afín a la LRF N° Manifestación de interés de participar de la operación. Suscripción de acuerdos con la AFIP y el SINTyS. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
10 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalCriterios de Elegibilidad Adicionales para participar del Módulo Avanzado: Cumplimiento de requisitos mínimos de modernización en al menos 3 de los siguientes sectores: Administración Tributaria: Sistema Integral e Integrado o en su defecto aplica el registro único de contribuyentes, opera un módulo de fiscalización y efectúa un seguimiento y reclamo de deudas. Administración Financiera: Sistema Integrado con módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería operando en línea a nivel de órganos recetores. Administración Catastral: Actualización catastral abarcando las áreas urbanas de mayor importancia de la provincia, con no menos del 80% de las parcelas relevadas. Recursos Humanos: Sistema de administración de RR.HH que cuente con funcionalidades de legajo único, liquidación de haberes y Planta orgánico funcional. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
11 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalCICLO DEL PROGRAMA: DISEÑO DEL PROGRAMA APROBACION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL BANCO FIRMA DEL DECRETO APROBATORIO CONVENIO DE PRESTAMO FIRMA CONVENIO DE PRESTAMO NACION-BANCO CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PROVINCIAL CONDICIONES DE EFECTIVIDAD 1° DESEMBOLSO ETAPA EJECUCIÓN FIRMA CONVENIOS DE PRESTAMO SUBSIDIARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
12 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalESTADO DE GESTION El Convenio de Préstamo entre la Nación y el Banco Mundial fue firmado el 20 de diciembre de 2006. La UEC, con las provincias más avanzadas, están trabajando en el cumplimiento de las Condiciones de Elegibilidad. Es Condición de Efectividad del Programa la firma de al menos un Convenio de Préstamo Subsidiario. Previo a la firma de los respectivos Convenios Subsidiarios, las provincias deberán obtener la Autorización de Endeudamiento de la Dirección Nacional de Relaciones Fiscales con las Provincias del Ministerio de Economía y Producción. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
13 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalCaracterísticas de los PMG: Plan provincial que aborda de manera interrelacionada y a partir de instrumentos de planificación estratégica, los rasgos dominantes de la modernización de las estructuras institucionales. Las provincias deberán presentar un PMG integrado por el conjunto de proyectos a ejecutar durante la vida útil del Programa. Los PMG deberán incluir la ejecución de las acciones necesarias para completar el proceso de modernización iniciado en las áreas básicas (Catastro, Rentas, Adm. Financiera y RRHH): Integración horizontal (jurisdicción provincial) Integración vertical (con municipios y Nación) Los componentes de ambos módulos serán desarrollados e implementados bajo la concepción de Gobierno Electrónico, a fin de contribuir a un sistema único de servicio al ciudadano, consolidando responsabilidades y aumentando la transparencia. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
14 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalProyectos: La aprobación de los PMG no significa la aprobación automática de los proyectos particulares. Información mínima necesaria de proyectos que se debe incluir en los PMG: Denominación del proyecto Justificación y Organismo Ejecutor Objetivos e indicadores de medición de los mismos Breve descripción de resultados y actividades Presupuesto por fuente de financiamiento Cronograma de ejecución y flujo de fondos estimado del proyecto Estado de avance en la formulación y tiempo estimado para su terminación – necesidad de financiamiento de preinversión Orden de prioridad dado al proyecto dentro del PMG: Primero los proyectos correspondientes al Módulo Básico, después los del Módulo Avanzado MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
15 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalPARTICIPACIÓN PROVINCIAL: Las provincias que han mostrado mayor interés en participar del Programa y se encuentran mas avanzadas en el proceso de formulación de los Planes de Modernización de la Gestión (PMG) y de identificación y formulación de proyectos son: Neuquén Chubut Tucumán La Rioja Misiones Catamarca San Juan Mendoza Córdoba Santa Fe Rio Negro Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Rio Negro cuentan con autorización legislativa para firmar los Convenios de Préstamo Subsidiario y con PMG en proceso de aprobación final. Las provincias que cumplan los requisitos y deseen ejecutar proyectos del Módulo Avanzado deberán suscribir el Convenio de Préstamo Subsidiario antes del 20 de Diciembre de 2007. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
16 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalComité de Ministros: De acuerdo a la Normativa del Programa, deberá establecerse el Comité de Ministros que estará integrado por los Ministros responsables de las UEP de cada provincia participante, el Coordinador Ejecutivo de la UEC y el Coordinador del Programa. Principales Funciones: Coordinar en forma global el Programa entre los Ministros responsables de las provincias participantes; Facilitar el intercambio de experiencias exitosas entre las provincias y los municipios; e Identificar acciones de interés provincial y/o municipal para desarrollar en el marco del Programa. La UEC convocará a reunión del Comité al menos 2 veces al año. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
17 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalRepaso de Conceptos Fundamentales: El objetivo del Programa es mejorar las capacidades de los gobiernos provinciales y sus municipios para manejar con más eficacia sus recursos y mejorar la calidad de los servicios administrativos del gobierno MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
18 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalEl PMG es el Plan provincial que aborda de manera interrelacionada y a partir de instrumentos de planificación estratégica, los rasgos dominantes de la modernización de las estructuras institucionales MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR 2
19 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalLas provincias deberán presentar un PMG integrado por el conjunto de proyectos a ejecutar durante la vida útil del Programa El PMG será aprobado por la UEC y deberá tener la no objeción del Banco para ser ejecutado MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
20 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalCONDICIONES BASICAS PMG: Incluir la ejecución de las acciones necesarias para completar el proceso de modernización iniciado en las áreas básicas (catastro, rentas, adm. financiera y RRHH): Integración horizontal (jurisdicción provincial) Integración vertical (con municipios y Nación) Los componentes de ambos módulos serán desarrollados e implementados bajo la concepción de Gobierno Electrónico, a fin de contribuir a un sistema único de servicio al ciudadano, consolidando responsabilidades y aumentando la transparencia MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
21 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalEstructura PMG 1. Resumen Ejecutivo Breve síntesis de: Diagnostico, incluyendo matriz análisis Modulo Básico Objetivos Proyectos Matriz Costo y Financiamiento Se redacta una vez finalizado el PMG MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
22 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal2. Caracterización y contexto provincial: breve descripción y análisis de la provincia y el sector público. No deben superarse las 5 carillas!! MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
23 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal3. Diagnóstico y justificación del PMG Análisis y caracterización de la situación previa al Plan. Focalizar en las áreas del Módulo Básico: administración financiera, administración tributaria, catastro y RRHH. Identificación de acciones faltantes para completar cada una. Usar para el análisis matriz MOP pto MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
24 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal4. OBJETIVOS DEL PMG: Detalle de los objetivos generales y particulares del Plan a ejecutar. Deben ser congruentes con el diagnóstico realizado y los proyectos identificados. Deben exponerse de tal modo que sea posible medirlos, o al menos, observar su logro (metas o resultados) MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
25 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal5. IDENTIFICACION DE PROYECTOS: Diagnóstico realizado proyectos Objetivos PMG Deben incluirse las acciones para completar los procesos del Módulo Básico (se financien o no con recursos del Programa). Detallar brevemente: características, metas y cronogramas de hitos destacados Cumplir punto MOP MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
26 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalInformación mínima requerida por proyecto Denominación del proyecto Justificación Organismo Ejecutor Objetivos e indicadores de medición Breve descripción de resultados y actividades Presupuesto indicando monto del financiamiento solicitado y aporte local Cronograma de ejecución y flujo de fondos Estado de avance en la formulación y tiempo estimado para su terminación – necesidad de financiamiento de preinversión Orden de prioridad dado al proyecto: Primero los proyectos correspondientes al Módulo Básico, después los del Módulo Avanzado MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
27 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal6. Cronograma de ejecución del PMG Conforme a los cronogramas de ejecución de los proyectos. Tomar en cuenta: el orden de prelación establecido capacidad técnica y financiera de la provincia Se presentará un cronograma de ejecución del PMG para los cuatro años de vida del Programa. Dicho cronograma se expresará en un gráfico de barras, considerando períodos de tiempo trimestrales. MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
28 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal6. Costo estimado y proyección financiera Se presentará el costo total del PMG desagregando los requerimientos de financiamiento al Programa y el monto de contraparte local. El costo total del PMG resulta de la sumatoria de costos de los proyectos integrantes
29 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalMEDICION DE RESULTADOS E IMPACTO Los indicadores han sido divididos en indicadores de proceso e indicadores de impacto para permitir el seguimiento del programa, reconociendo que algunos impactos podrían materializarse solamente en el mediano plazo. Los indicadores funcionan en dos niveles: (i) para el progreso total de la puesta en práctica del Programa, y; (ii) para cada uno de los sectores (proyectos) MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
30 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalIndicadores del Programa: La cobrabilidad del impuesto inmobiliario y automotores ha alcanzado el 70%; 2. El porcentaje de gastos en personal administrados por sistemas integrados de RRHH ha alcanzado el 55%; En al menos el 50% de las provincias del Módulo Avanzado, se realiza el intercambio de información entre los Registros de la Propiedad y los Sistemas de Catastro diariamente; MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
31 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal4. En al menos el 50 % de las provincias del Módulo Avanzado, la totalidad de superficie construida (en metros) incorporada en el catastro se refleja automáticamente en la liquidación del impuesto inmobiliario; y En al menos el 50 % de las provincias del Módulo Avanzado, los municipios que representan por lo menos el 60 por ciento de las parcelas urbanas intercambia información mensual con el catastro provincial de acuerdo con el ciclo del impuesto MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
32 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalLos datos que se utilicen serán generados por las provincias en base a la información de los organismos competentes en el tema y la UEC consolidará los resultados a nivel Programa. Las líneas de base de los indicadores será incorporada en el PMG presentado por las provincias participantes, o inmediatamente después que los Convenios Subsidiarios de Préstamo correspondientes sean firmados (MOP) . Periodicidad de medición: anual MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
33 Programa de Modernización de la Gestión Provincial y MunicipalIndicadores de los proyectos : Indicadores sectoriales propuestos en las Guías para la Formulación y Evaluación – Anexo I ,MOP. Los datos que serán utilizados serán generados por las provincias y sus UEP. El documento de proyecto contendrá la metodología de cálculo, la fuente de datos, periodicidad de la medición y la línea de base de los indicadores y metas para la evaluación de impacto MINISTERIO DEL INTERIOR - UEC PRESTAMO BIRF 7352-AR
34 PROGRAMA DE MODERNIZACION PROVINCIAL Y MUNICIPALDE LA GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL PRESTAMO BIRF 7352-AR ¡MUCHAS GRACIAS! MINISTERIO DEL INTERIOR Unidad Ejecutora Central