1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

2 Nowe uwarunkowania wynikające z ustawy o finansach publicznych nowa uchwała: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2011-2031 (brak uchwały ws. WPI), ustawowy obowiązek zrównoważenia budżetu bieżącego (wydatki bieżące

3 Projekt budżetu Miasta za 2011 rok DOCHODY OGÓŁEM, z tego: WYDATKI OGÓŁEM, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe ZADŁUŻENIE OGÓŁEM 2.499 3.185 2.186 999 1.941 2011 w mln zł 2.251 - dochody bieżące 248 - dochody majątkowe

4 Dochody budżetu Miasta w 2011 roku

5 Struktura wydatków w 2011 roku w mln zł

6 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2011 roku

7 Inwestycje wg dziedzin w 2011 roku

8 KIERUNKI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH - Najważniejsze inwestycje

9 Przedłużenie PST do Dworca Zachodniego wraz z modernizacją węzła na Moście Teatralnym Całkowity koszt: 98,5 mln zł Termin realizacji: 2011-2012 r. DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

10 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego w Poznaniu Przebieg trasy: Rejon nad ulicą Libelta – Rondo Kaponiera – Dworzec Zachodni - pętla tramwajowa za Dworcem Zachodnim – ul. Głogowska Podstawowe informacje: długość trasy ca 2000 m, długość peronów 60 m, przystanki na trasie : Rondo Kaponiera, Dworzec Zachodni (PERON 7) DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

11 Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo wraz z zajezdnią Trasa tramwajowa os. Lecha - Franowo Całkowity koszt: 271,1 mln zł Termin realizacji: 2011-2013 r. Źródła finansowania: budżet Miasta, środki UE Zajezdnia Tramwajowa Franowo (realizator MPK Sp. z o.o.) Całkowity koszt: 327,75 mln zł Źródła finansowania: środki własne spółki MPK, środki UE, budżet Miasta DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

12 Odnowa transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 Całkowity koszt: 173 mln zł Termin realizacji: 2011-2012 r. DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA