1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

2 Budżet w latach 2016 – 2017 (w mln zł)Wzrost wskaźników w I półroczu 2004 r porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi: Dochody wzrost o zł Wydatki wzrost o zł Wynik finansowy wzrost o zł 2 2

3 Budżet w latach 2016 – 2017 (w zł) Wyszczególnienie Plan 01.01.2016Projekt 2017 Dochody ogółem, w tym: - Dochody bieżące - Dochody majątkowe Wydatki ogółem, w tym: - Wydatki bieżące - Wydatki majątkowe Wzrost wskaźników w I półroczu 2004 r porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi: Dochody wzrost o zł Wydatki wzrost o zł Wynik finansowy wzrost o zł 3 3

4 Dochody ogółem per capita w latach 2012-2017

5 Dochody ogółem Wyszczególnienie Plan 01.01.2016 Projekt 2017A. Dochody własne - wpływy z podatków - wpływy z opłat - dochody z majątku - dochody z usług - pozostałe dochody - udział w podatkach PIT i CIT B. Subwencja ogólna C. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich D. Pozostałe dotacje i środki (w tym z budżetu państwa) DOCHODY OGÓŁEM 5 5

6 Dochody własne 2016/2017 (w tys. zł)

7 Dochody z PIT w latach 2015-2017 ( w mln zł)

8 Dotacje 2016/2017 (w tys. zł)

9 Wydatki ogółem (w tys. zł)9

10 Wydatki ogółem – wybrane działy (w zł)Wyszczególnienie Projekt 2017 Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie z Edukacyjną opieką wychowawczą Pomoc społeczna z Rodziną Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI OGÓŁEM 10 10

11 Wydatki ogółem na rok 2017 - strukturaDział 1. Oświata 2. Transport i łączność 3. Pomoc społeczna z Rodziną 3. Gospodarka komunalna 4. Administracja publiczna 5. Gospodarka mieszkaniowa 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7. Pozostałe Struktura 27,0 % 17,2 % 14,4 % 9,3 % 6,9 % 3,4 % 17,1 % i 11

12 Wydatki bieżące – wybrane działy 2016/2017 (w tys. zł)

13 Wybrane zadania i programy w roku 2017Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 2 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych i przedszkoli 3 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 4 Rewitalizacja miasta Wrocławia oraz Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu 5 Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu 6 Wrocławski Budżet Obywatelski 7 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III

14 Wybrane zadania i programy w roku 20178 Program rowerowy 9 Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego 10 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym 11 Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego 12 Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu

15 Stabilna sytuacja finansowa WrocławiaWydatki bieżące i dochody bieżące w latach

16 Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufpStabilna sytuacja finansowa Wrocławia Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp Wyszczególnienie Projekt 2017 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 8,24 % Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 10,31 %