1 Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego
2 Budżet 2015 – założenia konstrukcyjneZałożenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Budżet realizuje „Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ” Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) Przewiduje rozpoczęcie wdrażania RPO WM na lata Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji
3 Dochody budżetu WM w latach 2008-2015 (plan na 01.01)1 056
4 Dochody budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawaniaudziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje i środki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych dotacje celowe z budżetu państwa , od innych j.s.t., z funduszy celowych subwencja ogólna pozostałe dochody razem 4
5 Struktura dochodów budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania
6 Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01)
7 Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01)
8 Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2008-2015 (plan na 01.01)
9 Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach 2008-2015 (plan na 011 241 1 115
10 Wydatki ogółem na 2015 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł)Całość: 1 114,6 mln zł
11 Struktura wydatków budżetu Województwa na 2015 rok
12 Główne kierunki wydatków w 2015 r.Treść Plan na 2015 r. w tym wydatki majątkowe Transport i łączność Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) Ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (m.in. na Małopolskie Remizy 2015) Pozostałe wydatki razem
13 Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2008-2015 (plan na 01.01)
14 Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach 2008-2015 (plan na 01.01)662 397
15 Budżet Województwa Małopolskiego na 2015 rokI. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I - II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY - kredyt kredyty do spłaty kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE wykup obligacji wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE spłata udzielonych pożyczek Ogółem: I + III Ogółem: II + IV
16 Kredyty i obligacje w latach 2010-2015
17 Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych
18 Rating Województwa
19 Wydatki inwestycyjne w budżecie województwa na 2015 rok - działamiNazwa zadania Plan na 2015 r. Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa 10 000 Informatyka Nauka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM
20 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Ochrona przeciwpowodziowaBudowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły zł
21 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowaObwodnica zachodnia Chrzanowa zł (w przetargu oferenci zadeklarowali koszt od 13,4 mln zł do 23,6 mln zł) Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo zł Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I zł
22 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowaBudowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa zł (po przetargu zł) Obwodnica Oświęcimia zł Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond zł Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza zł
23 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowaMałopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim zł Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce zł
24 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura drogowaZadania drogowe realizowane przy współudziale samorządów lokalnych zł
25 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Infrastruktura transportowaZakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie zł Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej zł
26 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok Edukacja i NaukaPrzygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 MRPO zł Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem zł
27 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok ZdrowieBudowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno- administracyjnym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie zł Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie zł
28 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok ZdrowieDostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zł
29 Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok KulturaModernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce zł Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala zł Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej zł
30 Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. inWsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym zł Mecenat Małopolski zł Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy zł
31 Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. inWsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Małopolska Gościnna zł Małopolska. I wszystko gra zł
32 Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. inWsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zł (w tym m.in. przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2015) Upowszechnianie kultury fizycznej – dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zł
33 Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m. inWsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Łączna kwota wydatków na konkursy grantowe przewidziana na 2015 rok: 27,4 mln zł
34 Dziękuję za uwagę