1 PROPUESTA PRESUPUESTO 2014 Programa 02 División de Análisis y Control de Gestión Julio de 2013

2 PRESUPUESTO EJECUTADO 2006 -2013 FUENTE: SUBDERE

3 VARIACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTOS

4 COMPARATIVO NACIONAL Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante) 31 de Diciembre de 2012 REGIONPresupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Diciembre % Gasto TARAPACA33.723.61432.043.45295,0% ANTOFAGASTA55.314.93055.314.892100,0% ATACAMA35.002.34734.553.90798,7% COQUIMBO49.964.49149.466.17499,0% VALPARAISO51.978.63051.963.991100,0% O'HIGGINS53.249.82553.237.337100,0% MAULE56.937.75556.926.627100,0% BIO - BIO92.518.91292.518.020100,0% ARAUCANIA71.239.44170.198.44298,5% LOS LAGOS66.715.14065.476.73398,1% AYSEN30.439.17429.183.09395,9% MAGALLANES32.513.72331.955.72998,3% METROPOLITANA92.399.53391.420.38898,9% LOS RIOS39.129.75239.054.05099,8% ARICA - PARINACOTA26.856.796 100,0% TOTAL 787.984.063 780.169.63199,0%

5 COMPARATIVO NACIONAL

6 FNDR PROMEDIOPPTO EQUIVALENTE PROMEDIO 98,23 PROMEDIO AJUSTADO 86,44 AYSEN 278,35 MAGALLANES 201,41 ARICA 145,20 COQUIMBO 68,82 PPTO M$152.072.043 FNDR PER CÁPITA POR REGIÓN

7 COMPARATIVO NACIONAL PROM 98,23 X X X X PROM 86,44

8 CONVENIO GORE - MINVU PROGRAMAS EMPLEO CONVENIO GORE - MINSAL ASCENSORES CHATARRI ZACIÓN GRANDES PROYECTOS FNDR OBLIGACIONES PPTO 2014 IMPLENTACIÓN PREMVAL

9 COMPROMISOS REGIONALES CARTERA F.N.D.R. PROPUESTA PPTO. 2014 M$ 75.000.000

10 PRESUPUESTO INGRESOS 2014

11 PRESUPUESTO INGRESOS 2014

12 PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

13 PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

14 PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

15 PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

16 PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

17 PROPUESTA PRESUPUESTO 2014 Programa 02 División de Análisis y Control de Gestión Julio de 2013