1 RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2015

2 INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL – C.P.S.

3 Rendición De Cuentas Publicas Final 2015Dra. Adela Villca Vasquez DIRECTOR I.O.N. – C.P.S. Lic . Oscar Pereira Beccar JFE. ADM CONTABLE a.i. I.O.N. – C.P.S. Cochabamba 5 de ABRIL 2016

4 OBJETIVO INSTITUCIONALEl Instituto Oncológico Nacional - Caja Petrolera de Salud, tiene como objetivo primordial, contribuir a mejorar la calidad de vida de la población enferma de Cáncer, elevando su nivel de salud, mediante acciones integrales de promoción, prevención y rehabilitación, otorgadas en forma oportuna y eficiente. Viene desarrollando sus operaciones con autogestión económica y financiera. efectuando la atención a pacientes asegurados de la Caja Petrolera de Salud, con el 1% de aporte de las demás Administraciones, pacientes de otros Seguros a Corto Plazo, pacientes particulares de los nueve Departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia.

5 RESEÑA HISTÓRICA EL Instituto Oncológico Nacional, fundado el 12 de Julio de 1994 con el nombre de Centro Oncológico Cochabamba por sus socios, posteriormente es adquirido por La Caja Petrolera de Salud con el 100 % del paquete accionario, a partir del 01 de Agosto de 2002 se constituye en Caja Petrolera de Salud – Centro Oncológico Cochabamba según minuta de Transferencia de acciones del 31 de Julio de Denominándose INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL - CAJA PETROLERA DE SALUD el 20 de noviembre de 2002 mediante Resolución de Directorio No.52/2002.

6 MISION Somos una Institución de asistencia docencia e investigación científica que brinda atención en subespecialidades médico- oncológicas con tecnología de punta, eficiencia, eficacia, calidez, equidad y solidaridad VISION Ser una Institución de salud multidisciplinaria, integral en prevención diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de enfermedades neoplásicas con infraestructura y equipamiento de última generación, personal altamente calificado y actualizado, en concordancia con las políticas nacionales, evolución y desarrollo internacional, en beneficio de la población boliviana

7 ESPECIALIDADES RADIOTERAPIA CIRUGIA ONCOLOGICA ONCOLOGIA CLINICAGINECOLOGIA ONCOLOGICA MASTOLOGIA ONCOLOGICA (MAMA Y PARTES BLANDAS) MEDICINA INTERNA Y CUIDADOS PALIATIVOS ANESTESIOLOGÍA TERAPIA DEL DOLOR HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA ONCOLOGICA UROLOGÍA PATOLOGÍA ONCOLÓGICA LABORATORIO

8 SERVICIOS DE SALUD Consulta de Atención a Pacientes OncológicosConsulta Externa Oncológica Hospitalización Oncológica Entre las especialidades de atención tenemos Cirugía Oncológica Ambulatoria (Menor) Cirugía Oncológica Con Internación (Cirugía de alta Complejidad) Radioterapia Oncológica Tratamiento de Quimioterapia Medicina Interna y Cuidados Paliativos (visitas domiciliarias de seguimiento al pacientes) Anestesiología (Intervencionismos Invasivo, Manejo del Dolor) Ginecología Oncológica (Mastologia – oncoplastia mamaria) Urología Hematología Patología Servicios complementarios: Farmacia, Laboratorio, Trabajo Social.

9 RECURSOS HUMANOS

10 PERSONAL EN SALUD GESTION CARGO PERSONAL EN SALUD GESTION CARGO2014 2015 TC MT DIRECCION ION 1 MEDICO RADIOTERAPEUTA 2 MEDICO CIRUJANO ONCOLOGO MEDICO CIRUJANO MEDICO ONCOLOGO CLINICO MEDICO GINECOLOGO ONCOLOGO MEDICO INTERNISTA MEDICO ANESTESIOLOGO MEDICO HEMATOLOGO MEDICO UROLOGO MEDICO ANATOMOPATOLOGO MEDICO GENERAL (MEDICO DE GUARDIA) TRABAJO SOCIAL FARMACEUTICA LABORATORIO PERSONAL EN SALUD GESTION CARGO 2014 2015 TC MT LABORATORIO 1 JEFA DE ENFERMERAS LIC. EN ENFERMERIA 5 AUX. EN ENFERMERIA 8 FISICO INGENIERO BIOMEDICO TEC. RAYOS X AUX. ADM. I (INFORMES) AUX. ADM. I (ENC. SISTEMAS, MANT. Y RRHH) AUX. OFIC. I (SECRETARIA Y ENC. POA) AUX. OFIC. I (ENC. ALM. Y CHOFER MENSAJERO) AUX.SERVICIO I (LAVANDERIA Y COCINA) 4 AUX.SERVICIO I (PORTERO Y JARDINERO) TOTALES 44 47 49 52

11 PERSONAL ADMINISTRATIVOGESTION CARGO 2014 2015 TC MT JEFE ADMINISTRATIVO CONTABLE 1 AUXILIAR CONTABLE ABOGADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (ADQUISICIONES) TOTALES 5

12 PERSONAL A CONTRATO 26 GESTION 2014 2015 TC MT 1 4 5 2 25 24 CARGOMEDICO GENERAL (MEDICO DE GUARDIA) 1 MEDICO CIRUJANO FISICO TEC. RAYOS X 4 LIC. EN ENFERMERIA 5 AUX. EN ENFERMERIA PSICOLOGO FARMACEUTICA AUX. DE SERV. EN SALUD (PORTERO Y JARDINERO) AUX. DE SERV. EN SALUD (CAJA) AUX. DE SERV. EN SALUD (SECRETARIA) AUX. DE SERV. II (AUX. CONTABLE Y ACTIVOS FIJOS) TEC. ESTADISTICO AUX. DE LAVANDERIA Y COCINA TEC. LABORATORIO (PATOLOGIA Y HEMATOLOGIA) 2 TOTALES 25 24 26

13

14 CONSULTA EXTERNA

15 CONSULTAS POR MES

16

17 RENDIMIENTO MEDICO EN CONSULTA EXTERNAESPECIALIDADES OFERTADO EJECUTADO RADIOTERAPIA 4600 3844 CIRUGIA ONCOLOGICA 2760 1307 GINECOLOGIA ONCOLOGICA 3450 2448 ONCOLOGIA CLINICA 4025 2749 MEDICINA INTERNA Y CIUDADOS PALIATIVOS 2411 HEMATOLOGIA 2300 830 UROLOGIA 570 PROCEDIMIENTOS TRATAMIENTOS CIRUGÍAS TOTAL 221 88 118 206 315 14 67 392 15 898 913 245 144 81 225 74 8 100

18

19 CRECIMIENTO DE CÁNCER POR GESTIÓN

20 DIAGNÓSTICOS CON CÁNCER POR GESTIÓN

21 CONSULTAS POR ORIGEN GESTIÓN 2015

22

23 RAZON DE RECETAS POR CADA CONSULTAESTANDAR = 0,2 a 0,5

24 NUMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA

25 NUMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA

26 PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN QUIMIOTERAPIA POR DÍA

27 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA.CAMAS SILLONES

28 PORCENTAJE DE PLACAS RADIOGRÁFICAS POR CADA 100 CONSULTASNOTA: con la adquisición de el equipo de rayos x digital en la gestión 2014, se disminuyo el revelado y uso de placas se realizan en formato digital o CD.. ESTANDAR = 5 a 10%

29 % DE EXÁMENES DE LABORATORIO POR 100 CONSULTAS

30 NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS CPS - PARTICULAR

31 NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR ESPECIALIDAD

32 MOVIMIENTO HOSPITALARIO POR SERVICIOSD E T A L L E TOTALES INGRESOS 453 EGRESOS 423 DÍAS DE ESTADA PACIENTES EGRESADOS 1627 ESTANCIA MEDIA DIA 3.8 DOTACIÓN DE CAMAS 9 DÍAS CAMA DISPONIBLE 3276 DÍAS CAMA OCUPADAS PORCENTAJE OCUPACIONAL ANUAL 49.7 RENDIMIENTO CAMA 47.0

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34 MORTALIDAD HOSPITALARIA SEGÚN LUGAR

35 MORBILIDAD INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONALCIE O DIAGNOSTICO 2015 C50 Cáncer de mama 190 C53 Cáncer de cuello uterino 168 C61 Cáncer de próstata 76 C44 Tumor maligno de la piel 96 C73 Cáncer Tiroides 41 C34 Cáncer Pulmón 30 C18 Neoplasias malignas de colon C23 Neoplasias malignas de la vesícula biliar 28 C71 Neoplasias malignas de cerebro 24 C20 Cáncer de recto 22 OTROS CANCERES 207

36 GRAFICO DE CAUSAS DE CÁNCER MAS FRECUENTES POR GESTIÓN

37 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

38 PRESUPUESTO ASIGNADO GESTIÓN 201519,345, Bs. 19,345, Bs. INGRESOS. GASTOS.

39 ESTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOINGRESOS GRUPO Y DETALLE PRESUPUESTO ASIGNADO ESTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO % EJECUCION VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS 5, ,00 6,411,317,77 % TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 63.744,00 77,061,16 % CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 13, ,00 9,216,898.66 65.88 % 35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 47.760,00 0,00 39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL ,00 total 19, 15,705,277.59 81.18 %

40 ESTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOSGRUPO Y DETALLE PRESUPUESTO ASIGNADO ESTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS % EJECUCION   SERVICIOS PERSONALES 9,102,590,00 7,333,788.31 80.57 % SERVICIOS NO PERSONALES 3,260,236,00 2,518,649.41 77.25% MATERIALES Y SUMINISTROS 4,336,904,00 3,491,878,65 80.52 % ACTIVOS REALES 505,621,00 208,956,00 41.33 % SERVICIO DE DEUDA PUBLICA 249,344,00 56,509.78 22.66 % 70000 – TRANSFERENCIAS 769,420,00 506,929.44 65.88 % 80000 – IMPUESTOS Y REGALIAS 901,229,00 854,268.00 94.79 % TOTAL 19,345,892.00 14,970,980.29 77.39 %

41 ESTADOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO 33,126,212.87 ACTIVO ·ACTIVO DISPONIBLE 1.51% ·ACTIVO EXIGIBLE 1.65% ·ACTIVO REALIZABLE 1, 5.82% ·OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.11% ·ACTIVO NO CORRIENTE 30,114,529.18 90.91% ·INVERSIONES A LARGO PLAZO 41,160.00 0.12% ·ACTIVOS FIJOS 38,912,132.22 117.45% ·(DEPRECIACION ACUMULADS ACTIVO FIJO) (-12,650,153.64) -38.18% TOTAL ACTIVO 33,126,212.87

42 PASIVO OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 3,308,225.21 9.99%OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 3,308,225.21 9.99% -Cuentas por pagar a C.Plazo 2,854,763.47 8.62% -Aportes Pat. a pagar a C.Plazo 2, 6.89% -Retenciones a pagar a C.Plazo 253,343.11 0.76% -Impuestos a Pagar a C.Plazo 246,512.81 0.74% -Fondos Recibidos en garantía 69,883.00 0.21% -Otros Pasivos a C.Plazo 0,00 0% PASIVO NO CORRIENTE    OBLIGACIONES A LARGO PLAZO -Cuentas por pagar a L.Plazo 39,368.00 0.12% -Otras Cuentas a pagar L.Plazo 37,397,285.00 112.89% -Previsiones para Beneficios Sociales 3,220,650.34 9.72%

43 PATRIMONIO Y RESERVA -Reserva por Revaluó Técnico A. Fijos. -Ajuste Global del Patrimonio -Resultados Acumulados del Ejercicios Anteriores - Resultado del Ejercicio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,931,948.54 -3,902,685.02 -9.275,674.35 -1,594,150.58 33,126,212.87 11.87 % % % -4.81 %

44 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADACTIVIDAD LEGAL DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD NUMERO DE CASOS POR ÁREAS NUMERO DE CASOS CONCLUIDOS MONTO RECUPERADO MONTOS PAGADOS ESTADO ACTUAL DE DOCE PROCESOS COACTIVOS SOCIALES Legal (Describir el número de procesos legales, por especialidades, el estado actual, montos recuperados y montos pagados por la entidad) 14 PROCESOS EN MATERIA COACTIVA SCIAL 1 Bs A LA FECHA NO SE REALIZO NINGUN PAGO DOCE PROCESOS SE ENCUENTRAN EN TRMITE Y UN PORCESO QUE SIGUE LA AFP FUTURO CON EL ION- CPS, SE ENCUNENTRA EN APELACION, REFERENTE A PAGOS JUDICIALES QUE NO CORRESPONDEN

45 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOMANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE AMBIENTES ,28 ,39 90 % COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ACELERADOR LINEAL DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL - CPS ,00 87.18 % COMPRA DE CERROBEND PARA EL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL ,00 100 % ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA EL INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL - CPS ,00 COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA RAYOS X DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL - CPS 47.440,00 SERVICIO DE EMPASTADO COMPROBANTES CONTABLES Y OTROS GESTIONES 2012, 2013 Y 2014 PARA EL ION-CPS 30.000,00 COMPRA DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DEL ACELERADOR LINEAL CLINAC 2100 C PARA EL ION-CPS 45.000,00

46 BENI 26,869.60 COCHABAMBA 2,258,200.32 LA PAZ 262,445.50 ORURODETALLE DE CUENTAS PACIENTES ATENDIDOS DE CPS PERIODOS DEL 01/01/2015 ALA 31/12/2015 BENI 26,869.60 COCHABAMBA 2,258,200.32 LA PAZ 262,445.50 ORURO 13,435.00 POTOSI 108,117.50 SANTA CRUZ 767,091.70 SUCRE 686,018.50 TARIJA 324,785.00 TOTAL 4,446,963.12

47 ANEXOS

48 EQUIPAMIENTO UNIDAD DE PATOLOGIAGABINETE DE ALMACENAMIENTO MESA DE DISECCIÓN Microscopio trinocular con sistema de fluorescencia olympus Procesador de tejidos MICROTOMO MANUAL DE ROTACIÓN Estufa ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOLOGÍA CRIOSTATO CON DESINFECCIÓN AUTOMÁTICO, MODELO: LEICA 1860 UV230/50HZ

49 EQUIPAMIENTO UNIDAD TRANSFUSIONALMICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITOS REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE SANGRE FREEZER ULTRA BAJA TEMPERATURA MACROCENTRIFUGA ASPIRADOR PORTATIL ESTETOSCOPIOS BOMBAS DE INFUSION CON TCI BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CON SENSOR DE GOTAS REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE SANGRE

50 EQUIPAMIENTO UNIDAD DE LABORATORIOCABINA DE FLUJO LAMINAR ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOLOGÍA ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOLOGÍA ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE QUÍMICA SANGUINEA ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE QUÍMICA SANGUINEA MICROSCOPIO UNIDAD LABORATORIO

51 EQUIPAMIENTO UNIDAD DE QUIROFANOAutoclave automático Lámpara Cialítica y Bomba de infusión de jeringa

52 EQUIPAMIENTO UNIDAD DE QUIMIOTERAPIACampana de flujo laminar Bombas de infusión Sala de tratamiento

53 EQUIPAMIENTO UNIDAD DE RADIOTERAPIABRAQUITERAPIA - dispositivo de carga diferida para HDR (alta tasa de dosis) MultiSource ® Es un sistema de carga diferida HDR diseñado para toda la gama de aplicaciones de braquiterapia HDR. El Soporte de canal 40 y la codificación de canal, así como otras características, permiten que el rendimiento de los implantes incluso complejas, proporcionando una seguridad óptima de tratamiento. Con MultiSource ®, el cliente tiene la posibilidad de elegir entre una tradicional fuente de Ir-192 o el único, sobre todo rentable fuente de Co-60. El sistema de dosimetría in-vivo integrado del ® de carga diferida MultiSource ahorra espacio y hace que el manejo más cómodo. HDR braquiterapia puede llevar a cabo con una gran variedad de aplicadores de HDR, catéteres, agujas y plantillas, todos disponibles en Eckert y Ziegler BEBIG. TERADI 800 Es un sistema de teleterapia de haces externos con Cobalto-60 isocéntrico diseñado para cargar fuentes de alta actividad, con una capacidad de carga 200 RMM. Posee una distancia fuente-eje de 80 centímetros. Los campos que se pueden lograr son regulares, ya sean rectangulares o cuadrados. Asimismo, el máximo campo a la distancia del isocentro es de 35x35 cm, mientras que el menor campo es de 5x5 cm.

54 EQUIPAMIENTO UNIDAD DE GINECOLOGÍAVIDEO COLPOSCOPIO MARCA: ECLERIS, MODELO: C100F1, Nº DE SERIE: C100F1R , EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: CPU MARCA DELUX; IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: L800, SERIE Nº: 083K020688; MONITOR DE 19" MARCA SAMSUNG SERIE Nº: ZYGNH4LF400717B; PANTALLA PLANA MARCA SAMSUNG, MODELO: LT240310LB; ESTABILIZADOR MARCA DVI, MODELO: DVI2000 SERIE Nº: ACCESORIOS: FUNDA, BINOCULAR, CABLE VGA, CABLE DE VIDEO, CABLE DE COMUNICACIÓN DE DATOS, INTERFACE EDODIGI, BRAZO ARTICULADO, BASE RODANTE CON COLUMNA, FUENTE DE LUZ LED, CABLE AC, MANUAL DE USUARIO. CAMILLA GINECOLOGICA ELECTRICA, MODELO: 6500, NUMERO DE SERIE:HL , MARCA: BREWER, PROCEDENCIA: USA, ACCESORIOS: 1MANUAL DE USUARIO, 1 CABLE FUENTE DE PODER, CONTROL DE MANDO POR PIES SENSORES PARA PREVENIR LESIONES.

55 GRACIAS POR SU ATENCIÓN