1 Reporte de Gestión de la OLACEFS XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 23 al 27 de noviembre de 2015, Querétaro, México

2 Proceso de construcción del Reporte de Gestión 1. Formulación y aprobación POAs 2015 (noviembre de 2014) 2. Construcción de Base de Datos MS Project y consolidado en MS Excel 3. Solicitud de llenado de las planillas de seguimiento (4 solicitudes) 4. Consolidación de la información y elaborar reportes de seguimiento a la gestión (4 informes)

3 Estado de la Planificación de la OLACEFS Total de actividades planificadas por OLACEFS para el 2015 fue de 131  79 actividades finalizadas, equivalen al 60% de las actividades planificadas  38 actividades iniciadas, representan el 29% de las actividades planificadas  14 actividades no iniciadas  Avance planificación 2015*: 89,3% * Avance al 31 octubre de 2015

4 Estado de la Planificación por Órganos Cantidad de actividades finalizadas, iniciadas y no iniciadas

5 Avance de la Planificación por Órganos Porcentaje de avance de las actividades planificadas Grado de avance de las actividades comprometidas por cada órgano y grupo de trabajo. Se evalúa qué porcentaje de actividades se iniciaron y finalizaron de acuerdo a lo señalado en el POA respectivo.

6 Ejecución del Presupuesto OLACEFS Nivel de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre de 2015 Al 31/10 la ejecución del presupuesto era de 34%. El año 2014, a la misma fecha, la ejecución fue de 47%.

7 Ejecución del Presupuesto OLACEFS 2015 Nivel de ejecución por cada órgano y grupo de trabajo

8 Ejecución Total de la OLACEFS 2015 Incluye recursos de OLACEFS, GIZ y BID Todos los montos expresando en miles de dólares

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