1 RETRIBUCIÓN MENSUAL (Cláusula Quinta del Contrato)GASTOS DE VIAJE DE SUPERVISORES (Cláusula Sexta del Contrato) FONDO DE GARANTÍA (Cláusula Sétima del Contrato) EXPOSITOR: MARLENY MEJIA PEREZ
2 RETRIBUCIÓN MENSUAL (Cláusula Quinta del Contrato)OSINERGMIN efectuará el pago de las labores realizadas de forma mensual, para lo cual los supervisores emitirá un comprobante de pago denominado Recibo por Honorarios. El Recibo por Honorarios, es un comprobante de pago autorizado y debe emitirse por la prestación de servicios a través del ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. En lenguaje sencillo es un documento en el que se establece cómo se debe utilizar correctamente el logotipo, los colores institucionales en los distintos materiales de comunicación. La Oficina de Comunicaciones elaboró el Manual de Identidad Corporativa de OSINERGMIN para establecer el correcto uso del logotipo institucional. Servirá como material de apoyo para realizar los impresos de la institución, facilitando los procesos de diseño. Es un documento que en su momento puede ser revisado y en el que se pueden agregar normas adicionales, de acuerdo a las necesidades y obligaciones que surjan.
3 RAMIREZ CANEPA JOSE EDUARDO CIP 1606 Dir. Av. Arenales 385 - LimaR.U.C RECIBO POR HONORARIOS SUNAT EMISOR Recibí de: OSINERGMIN Con R.U.C La suma de: Dos Mil Setecientos y 00/100 Nuevos Soles Por concepto de: Actividades de supervisión de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios Nº 0052PN-S3/2010-GFHL, Preliquidación Nº xxx, correspondiente al mes de Mayo 2010. Fondo de Garantía S/ (5% de la retribución mensual) Penalidad S/. xxx (cuando corresponda) 01 de junio de 2010 Total por Honorarios: S/. 3,000.00 Retención (10%) IR : S/ Total Neto Recibido : S/. 2,700.00 IMPRENTA ANTÁRTIDA E.I.R.L. R.U.C SERIE: 001 – DEL 0101 AL 0200 F.I. 22/09/2003 Nº AUT. DE IMPRESIÓN: USUARIO IMPORTANTE: Este documento no deberá tener BORRONES, NI ENMENDADURAS.
4 Coordinación Administrativa GFHLMesa de Partes Mesa de Trabajo GFHL Unidad o División Coordinación Administrativa GFHL Gerencia GFHL Recepción de: Informes de actividades mensuales. Comprobantes de pago (Sede Central) Recepción y derivación de documentos a: UMAL UEEL UPDL DCLQ DGLP UCHL UFEL CSHL otros Elaboran la Preliquidación,adjuntan Recibo por Honorarios y AUTORIZAN el pago Revisarán y validarán lo siguiente: A. Recibo por Honorarios Razón Social: OSINERGMIN RUC: Tenor (De acuerdo al ejemplo) Fondo de Garantía Total Honorarios, Impuesto a la Renta y Importe Neto Recibido, los cálculos debe ser correctos. Importe en Letras. Consulta RUC (pág. SUNAT): ACTIVO y HABIDO Autorización Impresión (pág. SUNAT): AUTORIZADO y VALIDO B. Preliquidación C. Certificado de Habilidad D. Contrato y otros relacionados APRUEBA El Expediente de Pago. Es decir documentos verificados y validados.
5 GASTOS DE VIAJE DE SUPERVISORES (Cláusula Sexta del Contrato) PI-07 Rev. 01Es aplicable a los supervisores con contrato vigente que ejecutan actividades de supervisión en lugares distintos al de su contratación. Comprende los viajes que realizan entre distritos, provincias o regiones; así como desde o hacia la ciudad de Lima. El monto del Gasto de Viaje comprende los siguientes conceptos: Gastos de Transporte: terrestre, aéreo o acuático, comprende la ida y vuelta. Gastos de Estadía: hospedaje, alimentación y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así como la movilidad local utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión. La asignación diaria no debe superar los S/ (Ciento Ochenta y 00/100 nuevos soles). 1. REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE Deberán utilizar el formato “Autorización de Gastos de Viajes de Supervisores”, F1-PI-07”.
6 IMPORTANTE: Este formato no debe ser alterado. Esta autorización aprobada se adjunta a los documentos que sustentan el reembolso. Cuando requiera un mayor tiempo de viaje del previsto en la autorización, se deberá gestionar y adjuntar la ampliación.
7 2. REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJEFinalizado el viaje, el supervisor solicitará el reembolso respectivo, para lo cual elaborará el formato “Solicitud de Reembolso de Gastos de Viaje de Supervisores, F2-PI-07”, y además adjuntarán lo siguiente. Los comprobantes de pago originales, los mismos que obligatoriamente deben cumplir con lo siguiente: Razón Social: OSINERGMIN RUC: Detalle del gasto Importe en letras y números deben ser correctos La autorización de gastos de viaje aprobado. La autorización de gastos de viaje – Ampliación (Cuando Corresponda)
8 IMPORTANTE: Este formato no debe ser alterado. Los gastos deben ser Razonable. En el formato se deberá detallar correctamente cada comprobante de pago. Los comprobantes de pago que sustentan los gastos de viaje no deberán tener BORRONES NI ENMENDADURAS. Comprobante de pago que superen los S/ , están sujetos a retención.
9 Declaración Jurada: Deberán utilizar el ANEXO 1, está permitido sólo en los siguientes casos: Cuando no es sido posible obtener comprobante de pago por las características propias de la zona (alto andina, nativa o marginal). Casos excepcionales por pérdida o robo del comprobante de pago. Para los gastos de TRANSPORTE ADICIONAL: alquiler de auto, camioneta, lanchas o canoas u otra unidad de transporte, el reembolso debe ser sustentado con comprobante de pago. Si no es posible obtener comprobante de pago deberán utilizar el ANEXO 2.
10 FONDO DE GARANTÍA (Cláusula Sétima del Contrato)OSINERGMIN retendrá el cinco por ciento (5%) del monto de la retribución mensual, en garantía del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Guía General de Supervisión. Esta suma retenida será entregada (devuelta) en los siguientes casos: A la culminación del contrato, una vez verificado el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo. En caso su periodo contractual culminará en un periodo menor a 12 meses, una vez verificado el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo. Si se prorroga el contrato y el tiempo de servicios prestado es igual o supera el periodo de doce (12) meses, se liquidará el fondo de garantía por cada año de servicio.
11 MUCHAS GRACIAS DUDAS O CONSULTAS:Teléfono: (Anexos: 1205, 1212, 1266) s: