1 Revisión y proyección Presupuesto base 2012(*) (*) Revisemos algunas partidas Vicerrectoría de Asuntos Económicos UBB www.ubiobio.cl/vrae Concepción, 05 Noviembre 2012

2 Carta compromiso 5 puntos. Presupuesto 2012 depurado. (eliminación de doble contabilización) Resultados Generales 2012. (ejecución presupuesto a la fecha) Acreditación de Carreras y Planes de Mejoramiento. Contrapartes Proyectos Mecesup y Planes 2013. Bases para construir arancel 2013. Decreto AFD 95% (confirmación Mineduc) y cálculo de “guarismo” Arancel. Aspectos a tratar

3 Compromiso con estudiantes Ord. 039/2012 de 31.10.2012 (5 puntos)

4 Ppto. Ingresos 1/2 Efecto doble contabilización DS Nº180.contabilización

5 Ppto. Ingresos 2/2 Fuente: Decreto Nº 275 del 30/12/11 y Decreto Nº 353 del 30/12/10 Eliminar efecto doble contabilización DS Nº180.contabilización

6 Ppto. Gastos 1/2 Eliminar efecto doble contabilización DS Nº180.contabilización

7 Ppto. Gastos 2/2 Fuente: Decreto Nº 275 del 30/12/11 y Decreto Nº 353 del 30/12/10 Efecto doble contabilización DS Nº180.contabilización

8 - Presupuesto equilibrado, calce de ingresos y gastos. Control subordinado al comportamiento del flujo de caja. - Ayudas estudiantiles en Enero. - Se fortalece sistema de Becas internas para estudiantes, mayor cobertura. - Revertir medidas de ajuste presupuestario, a partir de la paralización de actividades pregrado. - Término Convenio Desempeño 1.0, factor clave en avances institucionales. (costos recurrentes. - Costos paralizaciones de actividades; mermas en ingresos, presión de Caja (compromisos antes de la paralización), restricciones de compras, inversiones y transferencias, priorización de pagos (remuneraciones y ayudantías), plazos de proveedores, postergación de inversiones menores y, por último, “efecto imagen”. - Se mantuvo ejecución de inversiones de alto impacto y planes de mejoramiento carreras. - Escenarios alineados con mayores exigencias previstas en procesos de acreditación institucional y carreras. - Uso de instrumentos de financiamiento de corto plazo, a mayor costo financiero. Resultados Generales 2012(*)

9 EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOSPresupuesto VigenteComprometido%Pagado% 121 GASTOS DE OPERACION EN PERSONAL20.092.97018.727.12793,20%17.758.71688,38% 122 GASTOS DE OPERACION POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS7.258.7716.396.22588,12%4.472.04661,61% 123 GASTOS DE OPERACION POR TRANSFERENCIAS8.796.6208.629.38998,10%8.782.18399,84% 124 GASTOS DE INVERSION REAL2.586.0533.230.500124,92%649.76125,13% 125 GASTOS DE INVERSION FINANCIERA8.278.0009.645.227116,52%9.645.227116,52% 126 GASTOS DE AMORTIZACION300.000628.441209,48%628.441209,48% 127 GASTOS EN COMPROMISOS PENDIENTES3.290.2602.657.52580,77%2.109.68964,12% TOTAL $50.602.67449.914.43498,64%44.046.06387,04% EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOSPresupuesto VigenteIngreso Deveng.%Percibidos% 111 INGRESOS DE OPERACIÓN (*)22.588.04320.916.75692,60%23.511.969104,09% 113 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO9.691.0518.683.18089,60%8.683.18089,60% 114 ENDEUDAMIENTO1.448.000998.00068,92%998.00068,92% 115 FINANCIAMIENTO6.687.0006.218.10092,99%6.218.10092,99% 116 RECUPERACION DE PRESTAMOS5.272.0003.520.90866,79%3.520.90866,79% 117 OTROS INGRESOS- LEYES ESPECIALES1.125.9621.201.651106,72%1.160.671103,08% 118 SALDO INICIAL DE CAJA3.790.61800,00%0 50.602.67441.538.59582,09%44.092.82887,14% (*) Incluye ingresos por Crédito complementario para financiar brecha Fuente: Sistema Presupuestario UBB (05/11/2012)

10 Acreditación carreras y Planes de Mejoramiento CARRERAESTADOAÑOS DESDE HASTA FACULTAD DE ARQUITECTURA, CONSTRUCIÓN Y DISEÑO Diseño Industrial Acreditación expirada, en proceso de autoevaluación para segunda acreditación 5 26 junio 200726 septiembre 2012 Arquitectura Acreditada con Agencia ADDSA (2ª acreditación)5 21 agosto 200921 agosto 2014 Diseño GráficoAgencia AcreditAccion (2ª acreditación) 5 3 septiembre 20113 septiembre 2016 Ingeniería en Construcción Acreditada con Agencia AcreditAccion (2ª acreditación)6 21 diciembre 201121 diciembre 2017 FACULTAD DE CIENCIAS Ingeniería EstadísticaEn proceso de autoevaluación para 1ª acreditación - -- FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Ingeniería Civil en InformáticaAcreditada con Agencia AcreditaCI 2 14 enero 201114 enero 2013 Contador Público y AuditorAcreditada con Agencia AcreditAccion 3 21 enero 201121 enero 2014 Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática Acreditada con Agencia AcreditaCI 4 14 enero 201114 enero 2015 Ingeniería ComercialAcreditada con Agencia AcreditAccion (2ª acreditación) 4 21 enero 201121 enero 2015 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LOS ALIMENTOS Ingeniería en AlimentosAcreditada con Agencia AcreditaCI (2ª acreditación) 4 27 agosto 201027 agosto 2014 EnfermeríaAcreditada con Agencia AcreditAccion (2ª acreditación) 5 26 agosto 201026 agosto 2015 Nutrición y DietéticaAcreditada con Agencia AcreditAccion (2ª acreditación) 5 26 agosto 201026 agosto 2015 FonoaudiologíaEn proceso de autoevaluación para 1ª acreditación (primeros egresados 2011) - -- Fuente: Unidad de Aseguramiento de la Calidad- VRA (10/2012)

11 Acreditación Carreras y Planes de Mejoramiento CARRERAESTADOAÑOS DESDE HASTA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Pedagogía en Educación ParvulariaAcreditación expirada, en proceso de tercera acreditación con Agencia AcreditAccion. 35 junio 20095 junio 2012 Pedagogía en Ciencias NaturalesAcreditación expirada, en proceso de segunda acreditación con Agencia AcreditAccion 35 junio 20095 junio 2012 Pedagogía en Educación FísicaAcreditada con Agencia Akredita QA 45 junio 20095 junio 2013 Pedagogía en Educación MatemáticaAcreditada con Agencia Akredita QA 45 junio 20095 junio 2013 Trabajo SocialAcreditada con Agencia Akredita QA (2ª acreditación) 327 diciembre201027 diciembre 2013 Pedagogía en Educación Básica con especialidad en Educación matemática o Lenguaje y Comunicación Acreditada con Agencia AcreditAccion (acreditación máxima de tres años, por ley, para carreras nuevas de Pedagogía). 317 enero 201117 enero 2014 Pedagogía en Educación General Básica Acreditada con Agencia Akredita QA (3ª acreditación) 52 julio 20102 julio 2015 Pedagogía en Historia y GeografíaAcreditada con Agencia AcreditAccion (3ª acreditación) 517 enero 201117 enero 2016 Pedagogía en Castellano y Comunicación Acreditada con Agencia AcreditAccion (3ª acreditación) 611 noviembre 201011 noviembre 2016 Pedagogía en InglésAcreditada con Agencia AcreditAccion (2ª acreditación) 62 diciembre 20112 diciembre 2017 PsicologíaEn proceso de autoevaluación para 1ª acreditación (primeros egresados 2011) --- FACULTAD DE INGENIERÍA Ingeniería CivilAcreditada con Agencia AcreditaCI 314 enero 201114 enero 2014 Ingeniería Civil IndustrialAcreditada con Agencia AcreditaCI (2ª acreditación) 415 diciembre 201015 diciembre 2014 Ingeniería Civil en AutomatizaciónEn proceso de autoevaluación para 1ª acreditación --- Ingeniería Civil en Industrias de la Madera En proceso de autoevaluación para 1ª acreditación --- Ingeniería Civil en MecánicaEn proceso de autoevaluación para 1ª acreditación --- Ingeniería de Ejecución en ElectricidadEn proceso de autoevaluación para 1ª acreditación --- Ingeniería de Ejecución en ElectrónicaEn proceso de autoevaluación para 1ª acreditación --- Ingeniería de Ejecución en MecánicaEn proceso de autoevaluación para 1ª acreditación --- Fuente: Unidad de Aseguramiento de la Calidad- VRA (10/2012)

12 Acreditación Carreras y Planes de Mejoramiento (recursos propios) Excluye inversiones y gastos realizados con recursos del Convenio de Desempeño, Mecesup u otros PLANES DE MEJORAMIENTO CAMPUS CONCEPCION (NO INCLUYE GASTOS EN PERSONAL, OPERACIÓN E INVERSIÓN) PLANES DE MEJORAMIENTOAÑO 2010AÑO 2011AÑO 2012TOTAL GENERAL Centro CostoNombre Prespuesto InicialEjecutado Presupuesto InicialEjecutado Presupuesto InicialEjecutado (*) Presupuesto InicialEjecutado 20401000-007MEJORAMIENTO LABORATORIOS ELECTRICOS20.000.0009.997.17325.000.00027.262.30535.000.00064.433.59880.000.000101.693.076 20600000-027MEJORAMIENTO Y DESARROLLO FACE15.000.00010.800.35116.000.0002.142.8200031.000.00012.943.171 30000030-001MEJORAMIENTO LABORATORIO DE FISICA1.500.0001.287.23503.635.724001.500.0004.922.959 30000030-002MEJORAMIENTO LABORATORIO DE QUIMICA4.000.0003.779.4400242.292004.000.0004.021.732 30000030-003MEJORAMIENTO LABORATORIO INGENIERIA CIVIL15.000.0002.210.5870035.000.000875.17550.000.0003.085.762 30000030-004MEJORAMIENTO ESCUELA CONSTRUCCION CIVIL3.505.0003.204.51002.499.000003.505.0005.703.510 30000030-005MEJORAMIENTO ESCUELA DISEÑO INDUSTRIAL003.500.0003.310.626003.500.0003.310.626 30000030-006MEJORAMIENTO TALLERES MECANICA15.000.0003.787.70607.012.68215.000.00039.156.53330.000.00049.956.921 30000030-008MEJORAMIENTO INGENERIA INDUSTRIAL0943.6699.000.0008.547.92115.000.000309.40024.000.0009.800.990 30000030-010MEJORAMIENTO CARRERA INGENIERIA EN ESTADISTICA2.000.0001.569.8374.100.000 3.000.0004.072.2609.100.0009.742.097 30000030-012MEJORAMIENTO DEPTO. MATEMATICA4.500.0003.914.6730356.762004.500.0004.271.435 30000030-013MEJORAMIENTO CARRERAS DE INFORMATICA6.000.0005.354.8082.000.000367.5756.000.0005.598.38214.000.00011.320.765 30000030-014MEJORAMIENTO INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL005.000.0005.170.550005.000.0005.170.550 30000030-015MEJORAMIENTO Y DESARROLLO FACE CONCEPCION (**)00008.000.00059.500.3928.000.00059.500.392 30000030-017MEJORAMIENTO AREA MATEMATICA00004.000.0000 0 30000030-018MEJORAMIENTO ING. CIVIL EN AUTOMATIZACION000020.000.0000 0 TOTAL GENERAL86.505.00046.849.98964.600.00064.648.257141.000.000173.945.740292.105.000285.443.986 (*)Ejecutado a la Fecha. (**)Incluye recursos propios de excedentes generados de programas especiales. Fuente: Sistema Presupuestario UBB. LRAR/acv Concepción, 31 de Octubre de 2012

13 Planes de Mejoramiento Carreras y Autoevaluaci ó n M$ 148.000 (base*) Contrapartes Mecesup 2013 M$ 995 millones.- (*) DETALLE CONTRAPARTE 2012-2013 Proyecto Mecesup Total Proyecto Inversión Mecesup Inversión Contraparte Perfeccionamiento Asistencia Técnica BienesObras Gastos Operacionales UBB0704488.946375.042113.90482.380 1.900 UBB0809473.778162.500311.278 248.8001.500 UBB1102173.800145.60028.2009.000 5.100 UBB1107172.600150.40022.200 12.000 5.100 UBB1110313.000188.000125.000 122.0003.000 Rec. Mecanica 20101.064.402828.000236.402 100.000136.402 UBB1199917.073649.073268.000 48.000220.000 Presupuesto 2011 $3.603.5992.498.6151.104.98491.38012.000148.000727.20216.600 ÍtemConcepto PresupuestarioMonto $ 12221MATERIALES DE ENSEÑANZA 28.000.000 12233DIFUSION ESCRITA, TELEVISION Y RADIO 4.000.000 12253INSUMOS COMPUTACIONALES Y LICENCIAS SOFT 4.000.000 12261MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 12.000.000 12262MANTENCION Y REPARACIONES 30.000.000 12411EQUIPOS E INSTRUMENTOS TECNICOS 20.000.000 12441PROYECTOS DE INVERSION 50.000.000 Totales: 148.000.000 (*) a la fecha

14 Bases para construir Arancel 2013 (1) $ 162 MILLONES = 1 punto % Gasto Personal (en base a funcionarios actuales) Ej.: Reajuste Sector Público (RSP) de Remuneraciones: Reajuste 4,0% = $ 648 millones Reajuste 5,0% = $ 810 millones Reajuste 5,5% = $ 891 millones Reajuste 6,0% = $ 972 millones Reajuste 6,5% = $ 1.053 millones (2) Reajuste arancel parejo $ 185 MILLONES = 1 punto % (alumnos antiguos y nuevos) Certezas que tenemos:

15 Bases para construir Arancel 2013 (3) Decreto 44 (segunda página) U. del Bío Bío AFD 95% M$ 3.571.667.-

16 Bases para construir Arancel 2013 (4)IPC últimos doce meses (Sept.2012, INE): 2,8% (5)Anuncio del Ministro de Educación H. Beyer, página 70 presentación Proyecto de Ley de Presupuesto (18.10.2012) : “Incremento de 5% real del Aporte Fiscal Directo (AFD)” (6) Tomando en cuenta el punto (4) y (5), la proyección del AFD es 7,8% nominal (2,8% + 5%) respecto al 2012, lo cual significaría un aporte base de $ 278,6 millones, lo cual financia 1,72% base del reajuste de remuneración. MM$ 278,6 / MM$ 162 = 1,72

17 Bases para construir Arancel 2013 (7) Al considerar el AFD 95% para el 2013 para compensar aranceles; tenemos los siguientes escenarios: Reajuste sueldos 4,0% = necesitamos 1,8% de reajuste de arancel (3,5 - 1,72%) Reajuste sueldos 5,0% = necesitamos 2,7% de reajuste de arancel (4,4 - 1,72%) Reajuste sueldos 5,5% = necesitamos 3,1% de reajuste de arancel (4,8 - 1,72%) Reajuste sueldos 6,0% = necesitamos 3,5% de reajuste de arancel (5,2 - 1,72% ) Reajuste sueldos 6,5% = necesitamos 4,0% de reajuste de arancel (5,7- 1,72%) (Está incluida la variación de IPC) - Construyamos el guarismo